2024年度
仁寿县教育和体育局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1．主要职能。
(1)贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
(2)负责编制全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
(3)负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
(4)负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
(5)统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
(6)主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
(7)指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
(8)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
(9)指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
(10)负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
(11)指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
(12)拟定全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
(13)指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
(14)指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
(15)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
2．机构情况。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门“仁寿县教育和体育局”。县教体局行政编制 30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。
3．人员情况。
2024年本单位在职人员33人（含纪检组2人，机关工勤1人），遗属补助人员1人。
二、2024年重点工作完成情况
（一）抓党建强根基，高位推进校园思想阵地建设。一是强化基层堡垒。认真落实中小学党组织领导的校长负责制工作，纵深推进基层党组织“七个基本”标准化建设。进一步明确21项“进校园”清单，全面取消除市教体局文件规定外的所有社会事务进校园事项，开展为期2个月的纠治社会事务加重教师负担问题专项清查和“指尖上的形式主义”整治行动。2024年同比减少发文14%，会议减少1/3。二是强化警示教育。组织校园长参观法纪教育（廉洁文化）基地，提醒党员干部要正确对待“权”和“利”“情”与“法”。实施规则立德“固本强基”、专项整治“清朗净化”、以案明纪“警钟长鸣”、榜样引领“典型赋能”四大行动，3000余名党员和7000余名教职员工接受教育。三是强化正风肃纪。一体推进党纪学习教育和“校园餐”突出问题专项整治工作。聚焦校园食品安全和膳食经费管理等重点整治内容，通过学校自查、学区组巡查、专班组督查等方式，向县纪委报送学校“校园餐”突出问题182个，立案52件（纪检组立案51人），问责80人。
（二）抓改革提品质，纵深推进教育质量提升行动。一是持续深化教育综合改革。强力推进“强基计划”，建立拔尖创新人才“识别、培养、保障、输送”四位一体培养体系。邀请国务院参事刘怡，北斗女神徐颖莅仁开展人才培养专题讲座。组建高水平竞赛教练团队，组织学生参加数学、物理、生理、信息等学科竞赛（全国联赛）获一等奖12人、二等奖54人、三等奖39人。二是构建教育高质量发展新格局。大力推进高中教育提质增效，探索集团化办学新路径，成立一中、实验中学两个集团化联盟体。2024年高考，清北录取2人，南一中李昆泰同学以690分创下近10年来最高分，“985”录取87人，“211”录取282人，较2021年增长12%、20%。三是五育并举特色发展。积极推进德智体美劳“五大行动”，学子走进民航和三星堆等研学基地。在四川省中小学生艺术展演活动中获一等奖6个，东方红小学在第二届西部学校音乐周活动中获省一等奖，长平初中《小美满》登上央视特辑。中学、 二中成功创建四川省二级示范普通高中，仁师附小通过全国文明单位创建验收，文同小学获评四川省首届美丽校园。
（三）抓队伍立规矩，持续擦亮铸魂育人底色。一是拓宽人才引育渠道。根据学校布局调整，引进具有研究生学历的高层次人才97名，全系统具有研究生学历人数达469名，公开招聘教师174名、公费师范生26名，全县教师队伍本科及以上学历占比进一步提升，学科结构进一步优化。二是搭建人才交流平台。安排300万元专项资金用于教师培训提高，师训工作“七段十四步”经验全省优秀并推广。组织教师参加各级赛课活动，实验中学邵彬彬教师获全国物理名师赛课一等奖（全市物理教师取得的最高奖）。考试选拔160名农村教师到城区学校交流轮岗，下派78名骨干教师和14名音体美教师到农村学校支教、走教，选派11名教师到金川县开展对口帮扶工作。三是坚持师德第一标准。深入实施师德专题教育示范引领、规范践行、警示宣教三大工程，印发《关于开展师德师风教育系列活动的通知》《关于加强师德师风行风监督的工作方案》等文件，进一步加强系统治理，严肃法纪。1名教师被评为四川省“四有”好老师，69名校长（教师）获市级表彰。
（四）抓安全保稳定，全力筑牢校园师生安全屏障。一是积极开展安全教育。利用“市安全教育平台”常态化开展交通安全、食品安全、消防安全、防溺水等安全知识教育。发挥学校安全教育主阵地作用，通过“微视频”、知识竞赛、专家讲座等多种形式，累计开展安全教育活动和应急演练190场次。二是扎实开展隐患排查整改。聚焦学校（幼儿园）安防、消防、交通安全、防溺水、心理健康、重点人员排查及民师稳控等问题隐患开展安全生产百日整治攻坚行动，检查学校215个，发现问题隐患并整改128个，整改率为100%。三是守护学生健康成长。整合西心集团精品课程和国省智慧教育平台资源，定期摸排心理特质学生，组织开展班主任心育能力提升培训8场，专兼职教师督导活动8次，家庭教育种子教师、种子家长专题培训11期。城北初中“525”心理健康节活动获中央电视台宣传报道。中学站点“护童成长”项目在全国民政骨干示范基地实训会上作经验交流。县心理健康工作在第四届学生心理危机预警、预防与干预论坛上作经验交流。
（五）抓赛事促发展，聚力打造体育“金名片”。一是完善公共服务体系。实施群众体育健身工程“全覆盖”，安装健身器材209件，新增点位36个，建成健身场地设施8.4万平方米，人均体育场面积达到2.61平方米，提前完成“十四五”规划目标。完成体育场馆（公园）对外开放4个，在2024年四川省体育公园建设暨第二批全民运动健身模范市县创建工作培训会上就体育场地建设作经验交流发言。二是品牌赛事亮点纷呈。2024 半程马拉松成功升级国际田联金牌赛事，被中国田径协会评为“城市形象媒体传播赛事”，比赛中男女双双打破的全国最好成绩。成功举办全国田径大众达标赛，吸引全国25个省、市、自治区1000人职业选手参赛，带动全民健身新浪潮。三是深化体教融合。以“1127”工程为抓手，确保学生在校和在家锻炼不少于1小时，让学生掌握两项体育技能。代表市参加2024年四川省青少年锦标赛上夺得金牌15枚、银牌21枚、铜牌23枚的骄人战绩。打造曲棍球、垒球基地，近500余名青少年参与运动，获得多项省级荣誉。成功申报全国校园足球特色学校2所。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计11792.78万元，支出总计11792.78万元。与2023年相比，收入总计减少24872.78万元，减少42.22%。支出总计减少26795.81万元，减少67.84%。主要变动原因是教体局机关与计财股合并核算，项目收支减少，人员减少（今年调出1人）。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计11792.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11103万元，约占94.15%；政府性基金预算财政拨款收入689.78万元，约占5.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计11792.78万元，其中：基本支出1390.96万元，约占11.8%；项目支出10401.82万元，约占88.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计11792.78万元，支出总计11792.78万元。收入总计减少24872.78万元，减少67.84%。支出总计减少24872.78万元，减少67.84%。主要变动原因是计财股项目收支减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出11103万元，占本年支出合计的94.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20255.14万元，减少64.59%。主要变动原因是教体局机关与计财股合并核算，项目收支减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出11103万元，主要用于以下方面:教育支出10931.96万元，占98.46%；科学技术支出6.02万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出25.2万元，占0.23%；社会保障和就业支出67.64万元，占0.61%；卫生健康支出26.42万元，占0.24%；住房保障支出44.17万元，占0.4%；农林水支出1.59万元，占0.01%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为11792.78万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）教育管理（项）:支出决算为10931.96万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为25.2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为67.64万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.42万元，完成预算100%。
6.农林水支出（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为44.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出11,103.00万元，其中：
人员经费1223.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4060.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
对个人和家庭补助451.58万元，主要包括：抚恤金、遗嘱人员生活补助、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出。
资本性支出5366.51万元，主要包括：办公设备购置及必威体育平台,必威体育app资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为26.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出26.12万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.24万元。
国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出689.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出1252.66万元，比2023年支出总计增加344.37万元，增长37.91%。主要变动原因是教体局机关人员增加、生活费、差旅费、公务用车大幅增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2024年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
截至2024年12月31日，预算安排支出1252.66万元，实际支出1252.66万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。
10.208（类）05（款）05、06（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
11.210（类）11（款）02、03（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004937805-学区管理改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2024年，主要用于学区运行、责任督学等相关工作开展。 |
在2024年，完成子学区运行、责任督学等相关工作开展 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在教育和体育局统筹安排下，分学区和督学双线运行，对各学校实施分片区和定点督学相结合的方式完成对学校的管理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖教学片区个数 |
≥ |
8 |
个 |
8 |
10 |
10 |
|
开展教学交流学习 |
≥ |
12 |
次 |
24 |
5 |
5 |
|
购置教学办公设备 |
≥ |
5 |
种 |
5 |
5 |
5 |
|
配备教学片区教员 |
≥ |
64 |
人 |
64 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
购买教学设备验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
提高片区教学质量升学率 |
≥ |
92 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
片区教学交流学术成功率 |
≥ |
92 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
学校安全事故及时处理率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
经费支出及时率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指导片区学校的安全提高率 |
≤ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
片区教学课程评估率 |
≥ |
88 |
% |
88 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
片区教员工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
覆盖辖区的师生满意度 |
≥ |
88 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制成本 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人：曾智军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004937832-教育项目管理推进费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全县教育系统项目管理推进经费 |
全县教育系统项目管理推进经费 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
24.86 |
99.43% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
24.86 |
99.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
推进项目个数 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目推进率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进项目覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目推进经费 |
≤ |
25 |
万元 |
24.86 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人：曾智军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004943289-教育管理专项（301001） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2024年度内，保障教体局机关教育管理、教师培训、维修维护等事项，达到管理规范，切实提高教师业务能力，逐年提升我县教育质量。 |
良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
99.98 |
99.98% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
99.98 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
分析 |
产出指标 |
数量指标 |
办公设备购置数 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
维护点位面积 |
≥ |
80 |
平方米 |
80 |
5 |
5 |
|
培训人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
维护点位合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
培训对象合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工作任务及时完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
≥ |
120 |
所 |
120 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成绩控制额 |
≤ |
100 |
万元 |
99.98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等 |
良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.29 |
4.29 |
1.52 |
35.40% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.29 |
4.29 |
1.52 |
35.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高师生传染病知识水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高师生防疫能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度高 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
0.3 |
元 |
1.52 |
10 |
6 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人：曾智军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008754554-免除义务教育学生作业本费-小学 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于实施免除我省义务教育阶段在校学生作业本费政策的通知》（川财教（2014）7号），我县免除义教作业本费-初中预算县级配套60万元。 |
良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
193.00 |
159.03 |
82.40% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
193.00 |
159.03 |
82.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
义务教育初中在校生 |
≥ |
5.9 |
万人 |
5.9 |
35 |
35 |
|
质量指标 |
完成义务教育作业本配送 |
＝ |
76 |
所 |
76 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到社会效益满意度 |
≥ |
5.9 |
万人 |
5.9 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会满意度 |
＝ |
5.9 |
万人 |
5.9 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
得到社会满意和认可 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人：曾智军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年安排教育质量考核经费700万元，统筹用于全县校园长、书记、学区组长质量考核经费。 |
良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
556.31 |
556.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
556.31 |
556.31 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障校园长、书记人数 |
≥ |
152 |
人 |
160 |
10 |
10 |
|
在任学区组长人数 |
≥ |
8 |
人 |
8 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
补助标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金支付时限 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
160 |
人 |
166 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
校园长、书记、学区组长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均保障金额 |
≤ |
50000 |
元 |
50000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人：曾智军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010270998-眉山仁寿半程马拉松赛事项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字（2023）22号），仁府定字16号）《仁寿县教育和体育局关于申请继续举办仁寿半程马拉松赛事的请示》要求，眉山仁寿2024-2026半程马拉松赛事项目预算赛事运营费228万元/年 |
良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
228.00 |
228.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
228.00 |
228.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参赛人数 赛事规格 完成时间 提升全民健身参与度 |
≥ |
16000 |
人数 |
16000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
赛事规格 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全民健身参与度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与赛事人员满意度 |
≥ |
92 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
≤ |
228 |
万元 |
228 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人：曾智军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
