目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县钟祥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、城乡居民医疗保险、商业保险定点医疗机构。2023年成功创建四川省县域医疗卫生次中心，2024年成功创建“优质服务基层行”推荐标准，2024年5月经仁寿县委编办同意增挂“仁寿县老年医院”牌子，2025年基层微创外科创建成四川省基层临床特色科室。医院设置内科、外科、妇科、中医科、儿科、康复科、五官科、口腔科、检验科、功能科、放射科、120急诊科、公共卫生科等职能科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。
二、2024年重点工作完成情况
在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人民健康为中心”的思想，创一流文明优质服务。坚持以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神，进一步强化医院内涵建设；以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。突出政治引领，把准医院发展工作方向。推进党风廉政建设，努力打造廉政型医院、廉洁型干部。落实医疗质量管理，保障各项医疗安全。坚持正确办院方向，推进医院重大项目建设，为医院整体迁建陆续做好人才储备。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金，不挤占、挪用专项资金，医院改造和设备器械采购完全纳入年初预算。加强资产管理，确保医院资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化预防为主、防治结合的工作方针，细化公共卫生各项工作举措。进一步提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平。强化中医药发展，提升群众自我保健意识，提升中医药服务能力，推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+保健”模式。抓安全、促发展、保稳定，强化医院内部运行管理：夯实基础，巩固“平安医院”建设工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为8502.59万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少325.63万元，下降3.69%。主要变动原因是事业收入较2023年减少183.47万元，同比减少9%；城乡社区支出较2023年减少1652.54万元，同比减少100%；必威体育平台,必威体育app支出增加1516.44万元，同比上升39.01%。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计8502.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1242.29万元，占14.61%；政府性基金预算财政拨款收入5403.36万元，占63.55%；事业收入1856.94万元，占21.84%。
图2：收入决算结构图（万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计8201.7万元，其中：基本支出2399.65万元，占29.26%；项目支出5802.05万元，占80.74%。
图3：支出决算结构图（万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6645.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少142.16万元，下降2.09%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入较2023年减少136.1万，同比下降2.52%；城乡社区支出减少1652.54万元，同比下降100%；必威体育平台,必威体育app支出增加1516.44万元，同比上升39.01%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1242.29万元，占本年支出合计的18.69%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.06万元，下降0.49%。主要变动原因是工资福利支出较2023年增长61.37万元，同比上升8.08%；商品和服务支出减少58.76万元，同比下降12.51%；对个人和家庭的补助较2023年减少8.67万元，同比下降44.35%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1242.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出171.79万元，占13.83%；卫生健康支出989.5万元，占79.65%；住房保障支出81万元，占6.52%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1242.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为108万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为597.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为301.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为27.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为61.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出843.6万元，其中：
人员经费831.31万元，主要包括：基本工资263.22万元、津贴补贴47.34万元、绩效工资161.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费108万元、职业年金缴费54万元、职工基本医疗保险缴费61.01万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费6.07万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出37.87万元、生活补助10.88万元、住房公积金81万元。
公用经费12.29万元，主要包括：专用材料费11万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出1.3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出5403.36万元，占本年支出合计的65.88%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少136.1万元，下降2.46%。主要变动原因是城乡社区支出较2023年减少1652.54万元，同比下降100%；必威体育平台,必威体育app支出较2023年增加1516.44万元，同比上升39.01%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县钟祥镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县钟祥镇卫生院政府采购支出总额26.98万元，其中：政府采购货物支出26.98万元。主要用于老年病医院建设项目。授予中小企业合同金额26.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县钟祥镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县钟祥镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对12项基本公共卫生等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成10个部门预算项目绩效自评表，《2024年基本公共卫生专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年钟祥镇卫生院能力提升专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《2024年中医药服务体系建设－县域中医医疗次中心建设专项预算项目绩效评价报告》见附件3（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如化验收入、药品收入等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险金。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指退休一次性补助
13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤金
14. 卫生健康（类）卫生健康管理（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务（项）：指必威体育平台,必威体育app补助。
15. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇工资等。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生。
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生。
18. 卫生健康支出（类）中医药（款）必威体育平台,必威体育app中医药支出（项）：指中医药补助。
19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。
21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年基本公共卫生专项预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.根据仁寿县卫生健康局下发的《关于印发仁寿县2024年基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知》，2024年度基本公共卫生（含新增）补助标准为85元/人，常住人口3.32万人，测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金301.62万元。其中中央资金225.69万元，省级资金39.44万元，县级配套36.48万元。2024年实际到位资金301.62万元，其中12项基本公卫125.18万元，基本公共卫生服务补助（含新增）资金176.44万元。
2.项目主要服务内容。12基本公共卫生服务内容是为全镇3.32万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。主要包括地方病防治、农村妇女“两癌”检查、免费孕前优生健康检查、健康促进与健康传播、老年健康与医养结合服务管理、食品安全与营养健康等项目。
（二）项目绩效目标。
免费为全县3.32万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务目标任务。孕前优生健康检查目标人群覆盖率大于等于85%；高血压患者健康管理人数大于等于0.3万人；2型糖尿病健康管理人数大于等于0.096万人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上；儿童中医药健康管理率达85%以上；7岁及以下儿童健康管理率达85%以上等，同时完成必威体育平台,必威体育app相关基本公共卫生服务工作。
（三）项目资金申报相符性。
2024年12项基本公共卫生服务经费财政补助标准为85元每人，免费为钟祥辖区内3.32万名常住居民提供12类国家基本公共卫生服务。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目补助标准为85元/人，年初预算本单位全年12项基本公共卫生服务项目应补助资金282.12万元，其中中央补助资金225.69万元、省级补助资金36.68万元、县级配套资金19.75万元。财政在年度内以辖区内服务人口、补助标准、考核分值等下达指标，2024年到位资金301.61万元，其中中央补助资金225.69万元、省级补助资金39.44万元、县级配套资金36.48万元。单位在本年度内对辖区村卫生室从事12项基本公共卫生服务工作签订协议，协议附件为卫生院村级基本公共卫生服务签约细则，对下沉的工作进行细化并进行绩效考核，考核结果作为分配资金的依据。
2.资金使用。根据县卫健局、县财政局文件制定预拨资金分配方案、结算资金分配方案、下拨进度，12项基本公共卫生服务补助资金属中央直达资金，按照民生项目资金拨付与项目完成进度基本同步，所以5月以前下拨70%。11月以前下拨至100%。坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年11月以前单位对辖区内村卫生室12项基本公共卫生服务工作开展情进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，审批后下拨到各村卫生室。根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付12项基本公共卫生服务（含新增基本公共卫生服务）补助资金额301.61万元，预算执行率100%。
（二）项目财务管理情况。
按照专项资金管理办法，县卫健局与县财政联合做出资金分配方案，报县委、县政府审批后，由县财政将指标直接下达各单位，单位根据资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。单位再对辖区内村卫生室12项基本公共卫生服务项目推进情况、资金使用情况进行监督、考核。
（三）项目组织实施情况。
仁寿县钟祥镇卫生院12项基本公共卫生服务评价人员构成和职责分工：评价组组长：胡莉，负责制定12项基本公共卫生服务项目实施方案和绩效评价方案；成员：卢红、钟小燕，负责评价适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；余倩负责评价7岁以下儿童健康管理率、儿童眼保健和视力检查覆盖率、3岁以下儿童系统管理率；彭丽负责评价孕产妇系统管理率；胡丽辉负责评价肺结核患者管理率；胡翠霞负责评价社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率；杨丽负责评价高血压、糖尿病患者规范管理率。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
为辖区3.32万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，全面完成了2024年12项基本公共卫生目标任务。
1.为辖区内3.32万常住居民建立电子健康档案，电子健康档案建档率达到96.56%。
2.辖区内新生儿访视率达到100%，辖区内0—6岁儿童688人，年内接受1次及以上随访的0—6岁儿童660人，儿童健康管理率达到95.93%。
3.辖区内65岁及以上常住居民数7283人，老年人健康体检人数5366人，老年人城乡社区规范健康管理服务人数4770人，规范健康管理服务率达到65.49%。
4.2024年辖区内高血压患者应管理人数2243人，实际管理人数3150人，管理率140.43%，按照规范要求进行高血压患者健康管理人数2834人，高血压患者规范管理服务率达89.97%。
5.2024年辖区内2型糖尿病患者应管理人数783人，年内已管理1073人，管理率137.03%，按照规范要求进行2型糖尿病患者管理人数949人，规范管理服务率88.44%。
6.2024年登记在册确诊严重精神障碍患者人数226人，健康管理人数225人，健康管理率达到99.56%。
（二）项目效益情况
2024年12项基本公共卫生服务（含新增）补助资金绩效目标表
四、问题及建议
（一）存在的问题
上级资金到位与指标下达不同步，导致资金无法实现及时支付。
（二）相关建议
建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度，及时完成项目资金的账务处理。
附件2
2024年钟祥镇卫生院能力提升
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
钟祥镇卫生院能力提升项目是贯彻落实《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《国务院关于促进亚健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）精神，促进我国医疗资源进一步优化配置，同时是贯彻执行眉山市关于医疗卫生“十三五”规划的具体实施项目。该项目补助总额为300万元，主要用于强化特色科室建设、推动区域资源共享、配备关键医疗设备、配备关键医疗设备，提升医务人员业务水平，使医院综合服务能力提升，辐射带动周边卫生院发展。
（二）项目绩效目标。
该项目2024年绩效目标为建设县域医疗次中心1个；定向医学专科生引进2名，引进完成时间为1年；购进危重病人监护系统1套；在成本方面，定向医学专科生引进补助标准为1万元/人；县域医疗卫生次中心建设补助标准为300万元；最终实现医疗服务能力达到二级综合医院服务能力水平，建成后医疗收入较上年至少提升5%。
（三）项目资金申报相符性。
2024年钟祥卫生院能力提升项目补助金额300万元，主要用于提升医院综合服务能力水平。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
2024年2024年下达我院省级资金指标300万元，全部到位，所有资金均与批复下达相符；资金执行0万元，执行率0%。
（二）项目财务管理情况。
单位经费列支将严格按照财政资金管理相关制度执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，我院将进一步优化项目管理机制，对项目实施方案审核并留存，对项目执行情况及资金使用情况进行指导和监督，确保资金使用规范、安全，同时根据年度总体目标和专项绩效目标指标对各项目量化评价，确保实现项目建设目标。
（三）项目组织实施情况。
加强组织领导，理顺项目管理机制。强化由主要领导任组长，分管领导具体负责，财务科、总务科等相关科室为成员的领导小组，项目执行单位进一步完善工作组，严格按照绩效目标管理说明和区域绩效目标表，制定项目实施和经费使用管理方案，分步有序执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年我院建设县域医疗次中心1个，危重病人监护系统资产配置计划已提交审核通过，在绩效目标时效内引进定向医学生7人，其中医疗设备采购325万元，其中300万元由该项目资金支付（暂未支付），同时我院综合服务能力水平较2023年提升。
（二）项目效益情况。
2024 年钟祥卫生院能力提升绩效目标表
四、问题及建议
（一）存在的问题。
上级资金到位与指标下达不同步，导致资金无法实现支付。
（二）相关建议。
建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。
附件3
2024年中医药服务体系建设－县域中医医疗次中心建设专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省财政厅四川省中医药管理局关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知》（川财社〔2023〕169号），《关于下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（川财社〔2024〕45号）文件，2024年下达我院省级财政中医药发展专项资金50万元，用于县域中医医疗次中心建设项目，通过打造中医综合服务区、配备中医诊疗设备、规范中医药服务科室、培训中医药人员、拓展中医药服务、开展片区中医药督导培训、发挥中医药服务片区引领作用，带动片区中医药一体化发展，进一步提升群众对中医药健康服务的获得感。
（二）项目绩效目标。
2024年绩效目标主要包括中医人员培养数量达到7人以上；中医人员培养及科室打造成本小于12万元；开展中药健康文化普及活动达到1场以上；购买医疗设备数量达到5台以上；医疗设备购置成本小于35万元；购买办公桌椅数量达到10套以上；办公桌椅购置成本小于3万元；购买设备验收合格率达到100%；项目周期为1年；我院中医药服务能力得到明显提升。
（四）项目资金申报相符性。
2024年中医药服务体系建设－县域中医医疗次中心建设资金共计50万元，主要用于打造中医综合服务区、配备中医诊疗设备、规范中医药服务科室、培训中医药人员等。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
2024年下达我院省级资金指标50万元，全部到位，所有资金均与批复下达相符；资金执行0万元，执行率0%。
（二）项目财务管理情况。
单位经费列支将严格按照财政资金管理相关制度执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，我院将进一步优化项目管理机制，对项目实施方案审核并留存，对项目执行情况及资金使用情况进行指导和监督，确保资金使用规范、安全，同时根据年度总体目标和专项绩效目标指标对各项目量化评价，确保实现项目建设目标。
（三）项目组织实施情况。
加强组织领导，理顺项目管理机制。强化由主要领导任组长，分管领导具体负责，中医、规财等相关科室为成员的领导小组，项目执行单位进一步完善工作组，严格按照绩效目标管理说明和区域绩效目标表，制定项目实施和经费使用管理方案，分步有序执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
中医人员培养7人，医疗设备购置数量为39台，验收合格率为100%，中医办公桌椅购置12套；其中医疗设备购置成本为33.4万元，办公桌椅购置成本3.33万元，中医人员培养及科室打造成本13.27万元，2024年我院中医药服务能力较之前年度有明显提升。
（二）项目效益情况。
2024 年中医药服务体系建设－县域中医医疗次中心建设
绩效目标表
四、问题及建议
（一）存在的问题。
上级资金到位与指标下达不同步，导致资金无法实现支付。
（二）相关建议。
建议财政及时审核单位项目资金使用计划，有效提高资金使用进度。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
