目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县佐桥小学校主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。仁寿县佐桥小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为财务室、政教处、行政办公室、教导处、总务处、党建室。
二、2024年重点工作完成情况
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的必威体育平台,必威体育app任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。
3.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为706.19万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少224.38万元，下降24.11%。主要变动原因是师生减少，维修费、培训费等费用减少以及人员经费减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计706.19万元，其中：基本支出523.79万元，占74.17%；项目支出182.40万元，占25.83%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为706.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少224.38万元，下降24.11%。主要变动原因是师生减少，维修费、培训费等费用减少以及人员经费减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出706.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.66万元，减少17.97%。主要变动原因是工资类人员经费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出706.19万元，主要用于以下方面：教育支出536.73万元，占76.00%；社会保障和就业支出102.95万元，占14.58%；卫生健康支出27.35万元，占3.87%；住房保障支出39.16万元，占5.55%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为706.19万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为89.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为446.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为27.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出523.79万元，其中：
人员经费518.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.39万元，主要包括：工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少69.72万元，下降100%。主要变动原因是2024年无此项目经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县佐桥小学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县佐桥小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县佐桥小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县佐桥小学校在2024年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园保教费征收工作经费、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、教育质量考核奖、仁寿县文宫镇元通小学校排危项目、义务教育学校公用经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成5个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县佐桥小学校专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
|
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施 单位
(盖章) |
仁寿县佐桥小学校 |
|
项目基
本 情 况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用。
具体包括：教学业务与管理、教师培训、文化活动、水电、邮电、校方责任险
、仪器设备图书购置、房屋、仪器设备日常维修维护等。 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用。
具体包括：教学业务与管理、教师培训、文化活动、水电、邮电、校方责任险
、仪器设备图书购置、房屋、仪器设备日常维修维护等。 |
|
2.项目实施内容及过程
概述 |
|
|
预算执
行 情 况
(10
分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩 效 指
标 ( 9 0
分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
448 |
人 |
386 |
20 |
17 |
学生人数减少 |
|
受益教师数 |
≥ |
36 |
人 |
30 |
20 |
17 |
教师人数减少 |
|
质量指标 |
提高幼儿教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
86 |
10 |
8 |
部分家长对办学环境不满意 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
= |
500 |
元 |
500 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|
评价结论 |
我校该项目得分92分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标 |
|
存在问题 |
资金的使用缺乏一定的时效性。 |
|
改进措施 |
进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱用好。 |
|
项目负责人：袁洪彬 |
财务负责人：袁洪彬 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
(盖章) |
仁寿县佐桥小学校 |
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 - |
按照县委、县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
严格执行考核制度，切实保障义务教育教师目标考核方面：师德师风、出勤、安全稳定、信访稳定等取得满意效果。 |
2.项目实施内容及过程
概述 |
根据上级要求制定考核方案，充分调动教师的积极性，加强管理，突出教育教学，全面提升办学水平。 |
预算执
行情况
(10
分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得
八 |
原因 |
总额 |
0.00 |
68.40 |
56.79 |
83.02% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.40 |
56.79 |
83.02% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指
标(90
分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师数 |
≥ |
35 |
人 |
35 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
良 |
10 |
8 |
教学质量需提升 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
17 |
教学质量需提升 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
8 |
部分教师不满意 |
成本指标 |
经济成本指标 |
教育质量考核奖人均1万元 |
= |
1 |
万元 |
0.9 |
20 |
18 |
教育质量需提升 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
我校该项目得分91分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标 |
存在问题 |
教师老龄化严重，部分教师积极性不高。 |
改进措施 |
提高教师积极性，利用中年教师经验丰富优势，进一步提高教师质量，从而提高教学质量。 |
项目负责人：袁洪彬 |
财务负责人：袁洪彬 |
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
|
项目名称 |
51142123TO00009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
|
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
(盖章) |
仁寿县佐桥小学校 |
|
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
仁寿县佐桥小学校附设幼儿园保教费征收工作经费项目，主要用于保障
教学设备和教玩具购置，保育员工资和五险发放，幼儿园教科书购置等 |
|
|
2.项目实施内容及过程
概述 |
|
|
预算执
行情况
(10
分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得
八 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
74.90 |
74.89 |
99.99% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.90 |
74.89 |
99.99% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指
标(90
分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
二 |
488 |
人 |
462 |
20 |
18 |
学生人数减少 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
18 |
部分新教师教学方法欠缺 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学习生活环境 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
18 |
旧教室的环境欠缺 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
部分家长对办学条件不满意 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
136.64 |
万元 |
129.36 |
10 |
8 |
学生人数减少 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
|
评价结论 |
我校该项目得分91分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标 |
|
存在问题 |
教学环境欠缺，教师教学方法欠缺。 |
|
改进措施 |
进一步改善教学环境，组织提高教师的教学方法。 |
|
项目负责人：袁洪彬 |
财务负责人：袁洪彬 |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
|
项目名称 |
51142125T000012191700-仁寿县文宫镇元通小学校排危项目 |
|
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
(盖章) |
仁寿县佐桥小学校 |
|
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
仁寿县佐桥小学校化粪池排危加固 |
全面完成化粪池的排危加固工程，验收合格，已达到预期效果。 |
|
2.项目实施内容及过程
概述 |
根据我校的项目建设制度，依法依规完成本项目。 |
|
预算执
行情况
(10
分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得
八 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指
标 ( 9 0
分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得
分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
≥ |
560 |
人 |
548 |
20 |
18 |
学生人数减少 |
|
质量指标 |
项目竣工合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
项目完工时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高师生活动安全环境 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
16 |
学校的周边环境以及条件欠缺 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
部分家长对学校幼儿园办学条件
不满意 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
二 |
2.6 |
万元 |
2.6 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|
评价结论 |
我校该项目得分92分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标 |
|
存在问题 |
客观条件影响，需进一步改善教学环境。 |
|
改进措施 |
不断改善教学环境，增加家长期望值，改善教学条件。 |
|
项目负责人：袁洪彬 |
财务负责人：袁洪彬 |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
|
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
|
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位
(盖章) |
仁寿县佐桥小学校 |
|
项目基
本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
保障学校正常运转完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便支出的费用。
具体包括：教学业务与管理、教师培训、文化活动、水电、差旅、邮电、校方
责任险、仪器设备图书等购置、房屋、仪器设备等的日常维修维护等。 |
严格按照义务教育阶段公用经费使用范围规范使用，切实保障义务教育学校公用经费支出：办公费、维修费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、必威体育平台,必威体育app商品服务费等 |
|
2.项目实施内容及过程
概述 |
按照学校公用经费使用原则，切实保障义务教育学校公用经费支出：办公费、维修费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、劳务费、必威体育平台,必威体育app商品服务费等，取得很好成效。 |
|
预算执
行情况
(10
分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
33.07 |
33.07 |
100.00% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.07 |
33.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指
标 ( 9 0
分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标
性质 |
指标值 |
度量
单位 |
完成值 |
权重 |
得
分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
520 |
人 |
468 |
20 |
18 |
学生人数减少 |
|
受益教师数 |
≥ |
81 |
人 |
81 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
0.9 |
10 |
8 |
资金使用不及时 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
17 |
部分教师存在积极性不高 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
85 |
10 |
8 |
部分家长对办学环境不满意 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
|
评价结论 |
我校该项目得分91分。项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标 |
|
存在问题 |
资金使用缺乏时效性，教师积极性不高 |
|
改进措施 |
进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱用好。学校应提出各种办法提高教师积极性。 |
|
项目负责人：袁洪彬 |
财务负责人：袁洪彬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
