2024年度仁寿县教育和体育局装备站单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县教育和体育局装备站负责全县各级各类学校教学仪器设备设施、教育信息化、音乐、体育、美术、图书的规划、建设、配备、管理、使用、指导等工作；负责全县实验员、图书管理员、音体美器材管理员和信息技术教师能力提升培训工作；负责初三理化实验操作考试、初二生物实验操作考试、初三信息技术考试、高二理化生实验操作和通用技术操作考查、高一信息技术考试等工作。完成市装备站和市教体局交办的中心工作。

二、2024年重点工作完成情况

按时、保质、保量完成新建学校教育装备采购，高质量完成初三理化实验操作考试和初二生物实验操作考试，全面摸排各级各类学校实验室危化品库存和使用情况，加强教师队伍建设。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为1496.73万元，支出总计为1496.73万元。与2023年度相比，收入总计减少2822.41万元，减少65.35%；支出总计减少2822.41万元，减少65.35%。主要变动原因是2024年减少了新建学校教育装备采购。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1496.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1496.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1496.73万元，其中：基本支出581.91万元，占38.88%；项目支出914.82万元，占61.12%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为1496.73万元、支出总计为1496.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少2822.41万元，减少65.35%；支出总计减少2822.41万元，减少65.35%。主要变动原因是2024年减少了新建学校教育装备采购。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1496.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2755.19万元，减少64.80%。主要变动原因是2024年减少了新建学校教育装备采购。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1496.73万元，主要用于以下方面：教育支出1409.04万元，占94.14%；社会保障和就业支出49.12万元，占3.28%；卫生健康支出14.71万元，占0.98%；住房保障支出23.85万元，占1.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1496.73万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为262.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）必威体育平台,必威体育app教育管理事务支出（项）：支出决算为494.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为376.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为44.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为104.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）必威体育平台,必威体育app教育支出（款）必威体育平台,必威体育app教育支出（项）：支出决算为127.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出581.91万元，其中：

人员经费291.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费290.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少67.22万元，下降100%。主要变动原因是2024年无此项目经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县教育和体育局装备站机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县教育和体育局装备站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县教育和体育局装备站共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县教育和体育局装备站在2024年度预算编制阶段，组织对2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目；实验室和危险化学品管理工作经费；中小学考试专项经费（初二生物实验操作考试）；德培小学、文缜小学教育装备续采；德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购；钟祥、文宫幼儿园教育装备采购；德培初中、文同小学2024教育装备续采；德培小学、长平小学、文缜初中2024教育装备续采；城北幼儿园教育装备采购；2020-2022年薄改、校舍安全上级结余资金装备站等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成10个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县教育和体育局装备站专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付的退休人员一次性退休补贴。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

15.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政事业单位基本医疗保险经费和互助医疗保险经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000007094084-2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	满足幼儿园教育、教学，为新建鳌峰幼儿园采购教育装备。					该项目总价152.98万元，实际支付152.98万元。顺利保证学校按时开校。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府定字第11号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	152.98	152.98			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	152.98	152.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	7	批		15	15
		质量指标	提高教育装备质量	≥	95	%		5	5
			设备故障率	≤	5	%		10	10
			设备质量合格率	≥	96	%		5	5
			满足幼儿园教育、教学	定性	优			5	5
		时效指标	采购时间	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	努力提升群众满意度	定性	优			10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	97	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设	≤	1529777.2	元		10	10
合计								100	100
评价结论	顺利保证学校按时开校。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008750317-实验室和危险化学品管理工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在2023年我单位进一步加强实验室危险品隐患排查，全面掌握危险化学品的使用管理种类和数量等具体情况我单位制定长效机制巩固整治成果进一步提高相关人员职责提高工作效率实验人员的操作水平和安全防范意识确保学校全面减少学校危化品安全事故的发生，提升学生实验操作能力。					本年度年初预算危险化学品经费10万元，实际支付5.88万元。
	2.项目实施内容及过程概述	我单位于2024年成立8个工作小组，分学区、分学校逐校检查危化品及功能室，对查出的问题提出整改意见并督促学校限时整改，对各学校不符合要求的教学仪器，我单位及时采购并更换。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	5.88			58.79%	10	5.9	因未及时录入指标，导致无法及时足额完成。
	其中：财政资金	10.00	10.00	5.88			58.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	批		10	10
		数量指标	外出检查次数	≥	1800	人		10	10
		质量指标	问题线索处置率	≥	98	%		10	10
		时效指标	项目实施周期时限	≤	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	危化品安全事故发生次数	≤	1	次		20	20
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制	≤	100000	元		20	18
合计								100	93.9	因未及时录入指标，导致无法及时足额完成。
评价结论	全面掌握危险化学品的使用管理种类数量等具体情况我单位制定长效机制巩固整治成果进一步提高相关人员职责提高工作效率实验人员的操作水平和安全防范意识确保学校全面减少学校危化品安全事故的发生，提升学生实验操作能力。
存在问题	因未及时录入指标，导致无法及时足额完成。
改进措施	以后工作中及时录入指标，保证及时足额完成。
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008750539-中小学考试专项经费（初二生物实验操作考试）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高教育资源配置效率，确保每个学生得到公平和有效的教育资源，提高工作效率提高教育教学质量提高教育公平性，减少教育资源的差距督促学校及时做好实验准备根本任务促进实验操作考试高质量完成，提升学生动手能力。确保资金发放准确率。					本项目年初预算13万元，实际支付8.25万元。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度组织全县1.2万余学生分学区组织考评，装备站负责组织、指导、巡考。顺利完成相关考试。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	8.25			63.48%	10	8.3	因未及时录入指标，导致无法及时足额完成。
	其中：财政资金	13.00	13.00	8.25			63.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织考试场次	＝	1	场次		10	10
		数量指标	发放考务费人次	≥	150	人次		10	10
		质量指标	资金发放准确率	≥	90	%		10	10
		时效指标	资金发放及时率	＝	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	受益考生人次	≥	12000	人次		20	20
	满意度指标	满意度指标	教师教学工作满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施控制成本	≤	13	万元		20	16	因未及时录入指标，导致无法及时足额完成。
合计								100	94.3
评价结论	确保每个学生得到公平和有效的教育资源，提高工作效率提高教育教学质量提高教育公平性，减少教育资源的差距督促学校及时做好实验准备根本任务促进实验操作考试高质量完成，提升学生动手能力。确保资金发放准确率。
存在问题	因未及时录入指标，导致无法及时足额完成。
改进措施	以后工作中及时录入指标，保证及时足额完成。
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009451641-德培小学、文缜小学教育装备续采
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进教育装备高质量进行，确保教育装备质量。					及时足额完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府定字第11号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	127.15	127.15	127.15			100.00%	10	10
	其中：财政资金	127.15	127.15	127.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	8	批		10	10
		数量指标	规划教学班级	≥	156	个（套）		5	5
		质量指标	提高教育装备的质量	≥	90	%		5	5
			设备质量合格率	≥	96	%		5	5
			设备合格率	≥	97	%		5	5
			安装工程验收合格率	≥	98	%		10	10
		时效指标	采购时效	＝	1	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会教学质量发展	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本资金	≤	1151.47	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	促进教育装备高质量进行，确保教育装备质量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009647943-德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保德培初中等四所学校如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更好健康发展。其中德培初中规划60个班级，采购教育装备及校园文化建设资金1107.08万元，文同小学规划20个班级，需采购教育装备及校园文化建设资金150.7万元，长平初中二期规划12个班级，需采购教育装备及校园文化建设资金151.03万元，文缜初中二期规划12个班，需采购教育装备及校园文化建设资金241.6万元。					及时足额完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府送批件2023－496号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.23	43.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	43.23	43.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15000	台（套）		5	5
		数量指标	规划教育教学班级	≥	104	个		10	10
		质量指标	设备故障率	≤	5	%		10	10
			安装工程验收合格率	≥	95	%		20	20
			设备质量合格率	≥	95	%		5	5
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设经济成本	≤	1591.13	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	有效促进教育教学更好健康发展。
存在问题	执行力不足。
改进措施	提高预算执行力。
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009647978-钟祥、文宫幼儿园教育装备采购
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保钟祥幼儿园、文宫幼儿园如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更好健康发展。其中钟祥幼儿园规划18个班级，采购教育装备及校园文化建设资金156万元，文宫幼儿园规划18个班级，需采购教育装备及校园文化建设资金156万元。					及时足额完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府送批件2023－497号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.78	4.78			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	4.78	4.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3000	台（套）		5	5
		数量指标	规划教育教学班级	≥	36	个		10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		5	5
			设备故障率	≤	5	%		10	10
			安装工程验收合格率	≥	98	%		20	20
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设经济成本	≤	312	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	有效促进教育教学更好健康发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011793454-德培初中、文同小学2024教育装备续采
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保德培初中、文同小学2所学校正常开展教育教学，需进行校园文化建设并续采一批教育装备，有效促进教育教学更好健康发展。其中德培初中规划60个班级，采购教育装备及校园文化建设资金1107.8万元，文同小学规划新增20个班，需采购教育装备及校园文化建设资金150.7万元。该项目分3年采购，2023年已采购部分装备，2024年将续采部分装备。					本项目年初预算161.6万元，实际支付120.16万元。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府送批件2023－496号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	161.60	120.16			74.36%	10	8	因中标供应商提供学生课桌不符合采购文件要求，限期整改，待整改完成后组织专家验收。
	其中：财政资金	0.00	161.60	120.16			74.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3600	台（套）		5	5
		数量指标	规划教育教学班级	≥	80	个		10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	96	%		5	5
			提高教育装备的质量	≥	96	%		5	5
			设备故障率	≤	5	%		10	10
			安装工程验收合格率	≥	98	%		15	15
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设经济成本	≤	280.4	万元		10	8	因中标供应商提供学生课桌不符合采购文件要求，限期整改，待整改完成后组织专家验收。
合计								100	96
评价结论	有效促进教育教学更好健康发展。
存在问题	供应商提供产品不符合采购文件要求。
改进措施	限期整改，待整改完成后组织专家验收。
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011793559-德培小学、长平小学、文缜初中2024教育装备续采
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保德培小学等3所学校正常开展教育教学，需进行校园文化建设并续采一批教育装备，有效促进教育教学更好健康发展。其中德培小学规划54个班级，采购教育装备及校园文化建设资金972万元，长平小学规划54个班级，需采购教育装备及校园文化建设资金972万元，文缜初中规划48个班，需采购教育装备及校园文化建设资金1104万元。该项目分3年采购，2023年已采购部分装备，2024年将续采部分装备。					本项目年初预算283.21万元，实际支付222.13万元。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府定字第11号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	283.21	222.13			78.43%	10	8	因中标供应商提供学生课桌不符合采购文件要求，限期整改，待整改完成后组织专家验收。
	其中：财政资金	0.00	283.21	222.13			78.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划教育教学班级	≥	156	个		10	10
		数量指标	购置设备数量	≥	4200	台（套）		5	5
		质量指标	设备故障率	≤	5	%		10	10
			设备质量合格率	≥	95	%		5	5
			提高教育装备的质量	≥	92	%		5	5
			安装工程验收合格率	≥	98	%		15	15
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设经济成本	≤	7419200	元		10	8	因中标供应商提供学生课桌不符合采购文件要求，限期整改，待整改完成后组织专家验收。
合计								100	96
评价结论	有效促进教育教学更好健康发展。
存在问题	供应商提供产品不符合采购文件要求。
改进措施	限期整改，待整改完成后组织专家验收。
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011793578-城北幼儿园教育装备采购
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高笋幼儿园设置18个教学班，新建幼儿教学用房、音体室、专用教室、配套用房、活动场地及食堂、消防控制室、发电机房、门卫室等配套设施。该幼儿园2024年秋季可提供720个幼儿学位。教育装备采购总投资304.4万元。					及时足额完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府送批件2024－274号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	219.14	219.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	219.14	219.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2800	台（套）		5	5
		数量指标	规划教育教学班级	≥	18	个		10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%		5	5
			安装工程验收合格率	≥	96	%		15	15
			提高教育装备的质量	≥	94	%		5	5
			设备故障率	≤	5	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设经济成本	≤	304.4	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	有效促进教育教学更好健康发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011988205-2020-2022年薄改、校舍安全上级结余资金装备站
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县教育和体育局装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为确保德培小学等3所学校正常开展教育教学，需进行校园文化建设并续采一批教育装备，有效促进教育教学更好健康发展。其中德培小学规划54个班级，采购教育装备及校园文化建设资金972万元，长平小学规划54个班级，需采购教育装备及校园文化建设资金972万元，文缜初中规划48个班，需采购教育装备及校园文化建设资金1104万元。该项目分3年采购，2023年已采购部分装备，已支付30%预付款，现计划支出70%尾款合计262.26万元。					及时足额完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁府定字第11号、仁府送批件2023－496号文件通知要求，我单位分别通过财政局、交易中心、代理公司采用询价、框架协议等方式完成项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	262.26	262.26			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	262.26	262.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3980	台（套）		5	5
		数量指标	规划教育教学班级	≥	156	个		10	10
		质量指标	提高教育装备的质量	≥	96	%		5	5
			设备质量合格率	≥	96	%		5	5
			设备故障率	≤	5	%		10	10
			安装工程验收合格率	≥	97	%		15	15
		时效指标	教育装备采购时间	≤	1	年		5	5
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%		10	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	设备采购及文化建设经济成本	≤	262.26	万元		5	5
合计								100	100
评价结论	有效促进教育教学更好健康发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱江文					财务负责人：杨卫国

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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

第一部分单位概况