2024年度仁寿县禾加镇卫生院单位决算公开

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分单位概况

一、职能简介

1.仁寿县禾加镇卫生院地处仁寿县边界，与资中县的龙结镇、发轮镇，威远县及本县新店镇、禄加镇、天峨镇相邻。禾加镇卫生院是一所非营利性综合性的乙级甲等公立医院，担负着本辖区万多人的基本医疗救治，实施公共卫生服务、疫情防控及辖区内的村级卫生培训、指导、考核管理工作。

2.我院现有在编职工86人，聘用人员79人（其中：特岗11人，清洁6人），其中卫生专业技术人员126人，正高2人，副高13人，中级专业技术人员43人，初级人员83人；退休人员58人。

3.我院共设置30个科室，包含：临床科室12个，分别为内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、急诊科、麻醉科、手术室；医技科室7个，分别为医学检验科、放射科、B超室、心电图室、经颅多普勒室、胃肠镜室、中药房、西药房；公卫科室6个，分别为预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、慢病科；职能科室8个，分别为行政办公室、医务科、护理部、病案管理室、药剂科、后勤科、财务科、收费室、医保科。

二、2024年重点工作完成情况

1.做好疫情防控工作。

2.加强基本医疗救治业务能力提升。

3.项目建设工作推进。

4.医药体制改革深入及中医推进工作。

5.加强各项制度管理及信息化建设。

6.基本公共卫生提质增效。

7.加强人才梯队培养及业务提升培训。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5986.90万元、支出总计5612.18万元。与2023年度相比，收入减少2853.80万元、支出减少2883.52万元，收入下降32.28%、支出下降33.94%。主要变动原因是禾加区域公共卫生服务中心修建工程项目财政补助减少；支出变动原因是禾加区域公共卫生服务中心修建工程项目工程量减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5986.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1406.49万元，占23.49%；政府性基金预算财政拨款收入2206.16万元，占36.85%；事业收入2374.25万元，占39.66%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5612.18万元，其中：基本支出2910.57万元，占51.86%；项目支出2701.61万元，占48.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3612.65万元、支出3612.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1875.28万元、支出总计减少1875.28万元，收入下降34.17%、支出下降34.17%。主要变动原因是禾加区域公共卫生服务中心修建工程项目工程量减少，财政补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1406.49万元，占本年支出合计的25.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.01万元，增长4.1%。主要变动原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1406.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.77万元，占12.92%；卫生健康支出1144.06万元，占81.34%；住房保障支出80.66万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为911.04万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为107.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为53.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.05万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为683.93万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为358.00万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为40.20万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为61.49万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.03万元，其中：

人员经费905.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无（无财政拨款预算）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无（无财政拨款预算）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2206.16万元，占本年支出合计的39.31%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1930.69万元，下降46.67%。主要原因是禾加区域公共卫生服务中心修建工程项目即将完工财政拨款减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无（无财政拨款预算）。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县禾加镇卫生院政府采购支出总额2206.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2206.16万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县禾加镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县禾加镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对51142123T000012423147－12项基本公共卫生服务项目、51142125T000008766259（含新增）－基本公共卫生服务项目51142123T000008758690－基层医疗卫生单位实施基本药物制度、51142123T000008752841－村卫生室补助、51142122T000007416264－农村医学定向生第一次学杂费补助、51142123T000008772421－预防性健康体检业务费（春节前）、51142123T000008772421－预防性健康体检业务费、51142123T000008749332－重大传染病防治经费8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，形成8个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、必威体育平台,必威体育app中医药支出、计划生育服务、必威体育平台,必威体育app计划生育事务、必威体育平台,必威体育app医疗救助及必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育支出等。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012423147－12项基本公共卫生服务项目
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》川财社〔2024〕文件规定，结合2025年我辖区常住人口3.9651万人，基本公共卫生服务项目人均财政补助标准为85元/人，年初预算补助资金共计337.1159万元，其中12项基本公共卫生服务项目该项目补助标准为85元/人，补助资金共计337.1159万元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，开展辖区基本公共卫生工作，做好绩效、项目分类考核，按文件执行绩效评分下拨村资金，全面完成2024年目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	119.72	119.72			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	119.72	119.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	20	人	20	5	4
			居民健康档案管理	≥	38549	人	38549	5	4
			2型糖尿病患者管理人数	≥	936	人	936	5	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	5	5
			严重精神障碍患者管理率	≥	90	%	90	5	4
			国家和省级双随机抽检、专项检查覆盖率	＝	100	%	100	5	5
			高血压患者管理人数	≥	806	%	806	5	5
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	5	5
		质量指标	免费孕优健康体检覆盖率	≥	85	%	85	5	5
		时效指标	项目实施时效	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	10	9
	效益指标	社会效益指标	老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	配套资金总额	≤	337.1159	万元	337.1159	10	10
合计								100	93
评价结论	实施基本公共卫生服务项目，辖区群众健康意识有所提高。
存在问题	有待提高基本公共卫生工作
改进措施	加大各项目人员、村卫生站考核力度
项目负责人：杨敏					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008766259－基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2022〕61号）文件规定，2022年我县常住人口3.75万人，基本公共卫生服务项目人均财政补助标准为84元/人，补助资金共计299.92万元，其中12项基本公共卫生服务项目该项目补助标准为75元/人，补助资金共计281.18万元，其中中央补助资金239.93万元、省级补助资金38.99万元、县级财政配套资金20.99万元。基本公共卫生平移项目需县级配套20.99万元，2023年基本公共建议安排资金299.92万元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，开展辖区基本公共卫生工作，做好绩效、项目分类考核，按文件执行绩效评分下拨村资金，全面完成2024年目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	238.28	238.28			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	238.28	238.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	154	人	154	10	9
			高血压患者管理人数	≥	806	人	806	5	5
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	10	9
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	5	5
			65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	10	9
		质量指标	免费孕优健康体检覆盖率	≥	85	%	85	5	5
		时效指标	项目实施时效	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断提高	%	不断提高	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	配套资金总额	≤	238.2806	万元	238.2806	10	10
合计								100	93
评价结论	实施基本公共卫生服务项目，辖区群众健康意识有所提高。
存在问题	有待提高基本公共卫生工作
改进措施	加大各项目人员、村卫生站考核力度
项目负责人：杨敏					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008758690－基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，共需补助44.87万元，2023年中央配套30.11万元、省级配套14.76万元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	基本药物实施，降低基层患者的经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.77	59.77			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	59.77	59.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	基层医疗机构药品收入占医疗收入比例	定性	降低		降低	20	18
		时效指标	项目实施时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层单位运行	定性	良好		良好	10	10
	效益指标	可持续发展指标	基本药物持续实施	定性	长期		长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助总额	≥	59.86	万元	59.86	10	10
合计								100	98
评价结论	实施基本药物制度，有效解决患者用药范围，降低患者负担。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李书波					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008752841－村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社〔2012〕170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村，需配套29.47万元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	实施村卫生室基药采购、村卫生室建设
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.99	37.49			98.67%	10	9
	其中：财政资金	0.00	37.99	37.49			98.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物单位个数	≥	24	个	24	10	10
		数量指标	实施基药覆盖率	≥	95	%	95	10	10
		质量指标	补助资金使用合规率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	项目实施时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	好		好	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	=	7000	元	7000	10	9
合计								100	95
评价结论	解决基层病人就医问题，村卫生室建设补偿改善群众的就医环境
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李书波					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000007416264－农村医学定向生第一次学杂费补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2017届农村医学定向生第二次学杂费补助共5400.00（其中：市级补助1080.00元、县级补助4320）
	2.项目实施内容及过程概述	资金及时兑现到定向学生
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.43			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定向生学杂会补助	≥	1	人数	1	10	10
		数量指标	服务年限	≥	6	年	6	10	10
		质量指标	2017年农村定向生在岗率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	资金到位及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	实施定向补助医疗能力提升	定性	良		良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向生满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	县级补助金额	≤	4320	元/人·次	4320	20	20
合计								100	98
评价结论	解决基层医院专业人员缺少问题
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐建军					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008772421－预防性健康体检业务费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县政府签批件（送批件717号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发〔2020〕文件要求，从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。2022年结算2021年在全县13家预防性健康体检机构开展从业人员免费健康体检524人次，按60元/人标准，共安排资金3.14万元，测算2022年全年预计完成体检524人，需支付体检经费3.14万元，2023年应预算2022年体检结算经费3.14万元。建议安排资金3.14万元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	有效提高从业人员健康体检，提高合规从业资格。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.67	2.67			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.67	2.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年体检人数	≥	0.0524	万人	0.0524	20	20
		质量指标	应体检人数体检率	≥	90	%	90	10	9
		时效指标	预防体检时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	传染病控制率	定性	逐年提高		逐年提高	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	体检成本费	≤	60	元/人	60	20	20
合计								100	96
评价结论	实施项目有效推进，提高辖区从业人员的体检服务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨敏					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011279782－预防性健康体检业务费（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据县政府签批件（送批件717号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发〔2020〕文件要求，从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。2022年结算2021年在全县13家预防性健康体检机构开展从业人员免费健康体检524人次，按60元/人标准，共安排资金3.14万元，测算2022年全年预计完成体检524人，需支付体检经费3.14万元，2023年应预算2022年体检结算经费3.14万元。建议安排资金3.14万元。					已完成目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	有效提高从业人员健康体检，提高合规从业资格。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.14	3.14	3.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.14	3.14	3.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	入户走访市民了解健康情况	≥	4	次	4	10	9
			发放健康宣传册	≥	100	册	100	5	5
			预防性健康体检人次	≥	524	人次	524	10	10
		质量指标	健康体检合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	预防健康体检时限	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康体检逐年递增	≥	20	%	20	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	31440	元	31440	20	20
合计								100	96
评价结论	实施项目有效推进，提高辖区从业人员的体检服务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨敏					财务负责人：龙学兰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县禾加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.根据《中华人民共和国传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2023年需经费50万元。2.根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，地方政府需保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等。2023年需经费10万元。3、根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神，2023年需经费5万元。					已完成2024年目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	提高传染病的宣传、预防工作，增强人民群众的健康意识
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.33	47.83	40.20			84.05%	10	8
	其中：财政资金	19.33	47.83	40.20			84.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	感染者/病人抗病毒治疗比例	≥	91	%	91	10	10
		质量指标	感染者/病人随访检测比例	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	20	20
	效益指标	社会效益指标	降低艾滋病感染率	≥	90	%	90	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病人对服务满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	配套资金总额	≤	47.8282	万元	40.2	10	8
合计								100	94
评价结论	重大传染病项目的实施，控制传染病的上升
存在问题	实施项目内容项目已完成，支付材料未及时交付，故资金使用未按期完成
改进措施	提高支付材料交付，提高资金使用率。
项目负责人：杨敏					财务负责人：龙学兰

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）