目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县黑龙滩镇卫生院主要服务于11个村（社区），服务人口31723人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有：门诊部（全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中药房、腹泻门诊、B超室、心电图室、检验科、放射科等），住院部。基本公共卫生服务设有：居民健康管理、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病管理、中医健康管理、结核病患者健康管理、卫生协管等。
二、2024年重点工作完成情况
1基本公卫：在基本公共卫生工作中，做好重点人群管理，将真实性和质量放在首位，尤其是慢性病患者和失能老年人的管理，做到了上门随访。
2基本医疗：为辖区居民的常见病、多发病提供服务。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1462.85万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少138.21万元，下降8.6%。主要变动原因是医院严控费用，且因人员减少导致财政补助减少，进而使总收入减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1462.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入767.73万元，占52.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入654.30万元，占44.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入40.82万元，占2.79%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1278.52万元，其中：基本支出937.61万元，占73.34%；项目支出340.91万元，占26.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为767.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少117.41万元，下降13.26%。主要变动原因是人员减少和财政补助减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出767.73万元，占本年支出合计的60.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.41万元，下降13.26%。主要变动原因是人员减少和财政补助减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出767.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.76万元，占8.44%；卫生健康支出660.89万元，占86.08%；住房保障支出42.08万元，占5.48%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为767.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）无（款）无（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）无（款）无（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术（类）无（款）无（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化旅游体育与传媒（类）无（款）无（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
7.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为361.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为264.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
13.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.83万元，其中：
人员经费426.83万元，主要包括基本工资129.81万元、津贴补贴21.98万元、奖金、伙食补助费、绩效工资85.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.24万元、职业年金缴费18.62万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费2.09万元、职工基本医疗保险缴费21.05万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出58万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金42.08万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出10.24万元等。
公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效等）：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县黑龙滩镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县黑龙滩镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县黑龙滩镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要用于基本公共卫生和基本公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县黑龙滩镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目绩效自评表，《2024年无专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：医疗收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
４.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指，机关事业单位基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指，机关事业单位职业年金缴费。
11.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指，工伤失业险。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指，死亡抚恤金。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指，单位人员工资等支出
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指，基本公共卫生服务支出。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指，重大公共卫生服务。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指，事业单位医疗。
17.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：指，定向医学生补助。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指，住房公积金。
19基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
1 2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2 2024专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012423147-12项基本公共卫生服务项目 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目标1：免费为全镇31172名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 |
12项基本公共卫生基本完成目标，但适龄儿童接种率和儿童中医药健康管理率还不是很高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
74.35 |
74.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.35 |
74.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
1818 |
人 |
1918 |
5 |
5 |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
|
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
4 |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
746 |
人 |
846 |
5 |
5 |
|
肺结核管理人数 |
＝ |
6 |
人 |
6 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健知识知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
7 |
7 |
|
城乡居民公共 卫生服务差距 |
定性 |
不断缩小 |
|
不断缩小 |
7 |
7 |
|
基本公共卫生服务机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
6 |
6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金总额 |
≤ |
253.81 |
万元 |
253.81 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过这次自评，基本公卫中适龄儿童免疫规划疫苗接种率及儿童中医药健康管理率不是很高，主要是部分儿童在外地接种及管理，本地未算入接种及管理，率就低 |
改进措施 |
对儿童接种及管理率低，随时及时进行清理本辖区儿童接种及中医药管理，对未接种及管理的及时接种及管理 |
项目负责人：肖开贵 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008752841－村卫生室补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村基药的执行按上级要求执行，社会效益好，服务对象满意度很好 |
村卫生室补助项目年度目标基本完成，社会效益好，服务对象满意度很好， |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.09 |
33.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.09 |
33.09 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基药单位个数 |
≥ |
22 |
所 |
22 |
8 |
8 |
|
实施基药的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|
补助资金到位及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
7 |
|
可持续发展指标 |
基本药物制度持续实施 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
村医生满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
定性 |
7000 |
元/户 |
7000 |
10 |
10 |
|
村卫生室基药补助总额 |
≤ |
33.0902 |
万元 |
33.0902 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分97分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过这次基药自评，基本医药制度的村卫生室机构能力还不够完善，主要是医务人员业务水平有待提高 |
改进措施 |
对基本医药制度的村卫生室机构能力还不够完善，下一步要加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药 |
项目负责人：郭中杰 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008774411-定向医学生学杂费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据送批件（986）号，2018届定向医学生学杂费1人*5400元/年*0.8%纳入年初预算。建议安排资金 |
定向医学生学杂费项目年度目标按要求完成，良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2018届农村定向医学生人数 |
＝ |
1 |
人数 |
1 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
2018届农村医学生在岗率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
学杂费报销率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|
补助资金到位及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构缺少专业人员问题 |
定性 |
得到解决 |
|
得到解决 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村定向医学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
|
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村定向医学生学杂费补助金额 |
≤ |
5400 |
元 |
5400 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评，基层医疗机构缺少专业人员问题得到了较好解决，但基层医疗机构还缺人；农村定向医学生满意度还不是特别高 |
改进措施 |
对于基层机构仍缺人，多分配定向医学生到基层，改善基层现状；提高定向医学生待遇，提高定向医学生满意度 |
项目负责人：肖开贵 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目标1：免费为全镇3.117万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为全镇65岁及以上老年人提供医养结合服务，为全镇65岁及以上的失能老年人提供健康服务；目标3：按人口监测要求对全镇人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务； |
基本公共卫生服务项目（含新增）年度目标基本完成，有个别完成率不是很理想，下一步加强完成率低的工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
190.45 |
190.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
190.45 |
190.45 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
4 |
4 |
|
65岁及以上老年人医养结合服务率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
3 |
3 |
|
高血压患者管理人数 |
≥ |
2252 |
人 |
1918 |
4 |
3 |
当年高血压病患者外出较多，外出人员就近管理原则，未在当地管理 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
900 |
人 |
846 |
3 |
2 |
当年2型糖尿病患者外出较多，外出人员就近管理原则，未在当地管理 |
国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
3 |
|
孕产妇系统管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
4 |
4 |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
3 |
3 |
|
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
55 |
% |
55 |
3 |
2 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
群众相关疾病感染率 |
定性 |
不断降低 |
|
不断降低 |
5 |
5 |
|
老年人健康意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
5 |
5 |
|
城乡居民公共卫生服务差距 |
定性 |
不断缩小 |
|
不断缩小 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金总额 |
≤ |
190.4485 |
万元 |
190.4485 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过这次自评，基本公卫中慢病管理人数低，是部分慢性病老年人不在本辖区长期居住，未在管理人数内；适龄儿童免疫规划疫苗接种率及儿童中医管理率不是很高，主要是部分儿童在外地接种及中医管理，本地未算入，接种率就低 |
改进措施 |
对儿童接种及管理率低，随时及进清理本辖区儿童接种及中医药管理，对未接种及管理的及时接种及管理、加强慢性病人员管理 |
项目负责人：肖开贵 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690－基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基药的执行按上级要求执行，社会效益良好，服务对象满意度大于等于95% |
基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目年度目标基本完成，社会效益良好，服务对象满意度大于等于95% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.63 |
29.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全面实施基本药物制度个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
8 |
8 |
|
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率数 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
8 |
7 |
|
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
基药项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构服务天数 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金总额 |
≤ |
29.6263 |
万元 |
29.6263 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过这次基药自评，基层医疗机构药品收入占医疗收入比例比及基层单位运行不是很理想，主要是医务人员业务水平有待提高 |
改进措施 |
对基层医疗机构药品收入占医疗收入比例不是很理想，下一步要加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药 |
项目负责人：郭中杰 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011279782－预防性健康体检业务费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府签批件（送批件717号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发〔2020〕文件要求，从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。2022年结算2021年在全县13家预防性健康体检机构开展从业人员免费健康体检38835人次，按60元/人标准 |
预防性健康体检业务费（春节前）项目年度目标基本完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年体检人数 |
≥ |
1524 |
人 |
1524 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
应体检人数体检率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
体检工作按时开展率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
体检实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
9 |
|
可持续影响指标 |
从业人员工作正常开展率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
从业人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
|
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
体检成本费 |
≤ |
60 |
元/人 |
60 |
10 |
10 |
|
补助资金总额 |
≤ |
9.144 |
万元 |
9.144 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
从业人员对政策知晓率还不高，满意度还不是很理想 |
改进措施 |
进一步加大宣传，提高知晓率，耐心解释，把工作做得更好，提高从业人员满意度 |
项目负责人：肖开贵 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008772421－预防性健康体检业务费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府签批件（送批件717号）根据国卫财务发〔2017〕61号、眉卫发〔2020〕文件要求，从业人员预防性体检从疾控机构移交到符合条件的医疗机构或专业体检机构。2022年结算2021年在全县13家预防性健康体检机构开展从业人员免费健康体检1524人次，按60元/人标准，共安排资金91440万元。 |
预防性健康体检业务费项目年度目标已按要求完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.96 |
8.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.96 |
8.96 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年体检人数 |
≥ |
1494 |
人 |
1494 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
应体检人数体检率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
时效指标 |
体检工作按时开展率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
体检实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
传染病控制率 |
定性 |
逐年提高 |
|
逐年提高 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
从业人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
|
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金总额 |
≤ |
8.964 |
万元 |
8.964 |
10 |
10 |
|
体检成本费 |
≤ |
60 |
元/人 |
60 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
从业人员体检率还不高，满意度还不是很理想 |
改进措施 |
进一步加大宣传，应检尽检，提高体检率，耐心解释，把工作做得更好，提高从业人员满意度 |
项目负责人：肖开贵 |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县黑龙滩镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《中华人民共和国传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本辖区基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于重大传染病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保本辖区无重大传染病 |
重大传染病防治经费项目年度目标基本完成，无重大传染病发生，经费执行率不是很高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.04 |
17.50 |
13.39 |
76.49% |
10 |
7 |
因为资金来得比较迟，还未及时支出，财政已收回 |
其中：财政资金 |
1.04 |
17.50 |
13.39 |
76.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构实施重大传染病防治制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
服务人数 |
≥ |
6 |
人/天 |
6 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
8 |
8 |
|
时效指标 |
重大传染病防治项目实施时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
8 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率，降低重大传染病感染 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
4 |
|
满意度指标 |
基层医疗机构满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金总额 |
≤ |
17.5047 |
万元 |
17.5047 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分95分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
预算执行数未完成，执行率76.49% |
改进措施 |
对预算执行数未完成，执行率76.49%，下一步资金来时及时申请，上级及时审核，及时支付。 |
项目负责人：肖开贵 |
财务负责人： |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
