2024年度仁寿县规划和自然资源局单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

第一部分  单位概况

一、职能简介

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产统一登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源合理开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接必威体育平台,必威体育app专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地、林地的征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织实施占用耕地补偿制度。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制并实施地质灾害、森林防火防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担地质灾害、森林防火应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责辖区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

15.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

16.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。组织开展湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

17.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整全县重点保护野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

18.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

19.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。组织实施退耕还林工程、负责天然林资源保护工程等林业工程。

20.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督，组织、指导生态扶贫相关工作。组织、指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。

21.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

22.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

23.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

24.贯彻执行国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规并接受督察。组织、协调、实施自然资源督察工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

25.推动全县自然资源领域科技发展对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程、规范并监督实施。组织实施重大科技专项创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

26.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

27.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

二、2024年重点工作完成情况

（一）坚定扛牢“天府粮仓”使命担当，守住耕地保护红线

1.稳妥有序推进耕地恢复补充，实现年度耕地净新增。我局全面落实耕地保护主管责任，切实发挥县耕地保护重点工作专班办公室职能，强化统筹、落实协调、定期调度，围绕年初市级预下达我县的2024年耕地恢复任务4.7万亩（其中耕地恢复4.5万亩，新增耕地0.2万亩），全面摸清全县耕地恢复潜力资源，制定恢复难度分级，确保任务分配科学合理，指导27个乡镇（街道）有序推进耕地恢复。截至11月29日，全县耕地恢复通过省级审核3.6万亩，12月7日，市委、市政府将我县年度恢复任务调减为3.55万亩，我县超额完成市下2024年度耕地恢复任务，全县耕地已较2023年度98.64万亩耕地实现净新增，牢牢守住我县93.59万亩耕地、85.46万亩永农保护红线。

2.全面推进田长制实质化运行，实现常态化巡田护田。以县委县政府办公室名义印发实施《关于在最小单元压紧压实田长制林长制责任切实加强土地保护利用的通知》，建立田长制最小单元管理制度，明确各级田长和网格员职能，规范运用“四川田长巡田”APP开展巡田工作。县田长制办公室对乡镇（街道）开展定期督导，2024年以来，累计开展巡田55万次，累计里程数65万公里，巡田率均超100%，发现上报有效线索问题19条，已全部整改销号。指导慈航镇制定《慈航镇田长制考核办法》，明确具体奖惩措施，压实巡田责任，该项做法被市田长办通报表扬。

3.持续开展土地综合整治，严格落实耕地占补平衡。紧紧围绕我县与四川省自然资源投资集团的战略合作方向，在耕地保护、生态修复、地质灾害防治等方面深入开展合作交流。截至目前，四川土地发展集团仁寿公司在我县实施的富加镇金钟村土地整治项目和富加镇马鞍社区项目已顺利竣工，富加镇金钟村项目整治经验被国家级媒体宣传推广，该项目共产生新增耕地168.92亩、水田（旱改水）640.23亩，其中450亩水田指标已通过交易流转实现3600万元收益。通过土地整治项目实施，确保补充耕地长期稳定利用，将“以补定占”“占优补优”的耕地占补平衡制度和要求严格落实到位。

（二）优化国土空间开发保护体系，服务保障重大战略实施

4.优化完善国土空间布局，严格“三区三线”管控。一是强化规划实施监管。将永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。按部省统一安排部署，完成县级国土空间总体规划编制，2024年4月25日，《仁寿县国土空间总体规划（2021-20235年）》取得省政府批复。二是大力开展增量空间挖潜。积极通过现状建设用地拆除复垦的方式找回建设用地增量空间，腾挪增量规模，截至目前，已进行举证地块面积为425亩。三是编制乡镇级国土空间总体规划。《仁寿县国土空间总体规划（2021—2035年）》获批后，我县立即修改完善乡镇级国土空间总体规划做好规划传导工作，截至目前，仁寿县城乡融合发展示范片区、仁寿县龙正东彭仁新融合发展片区、仁寿县文宫眉东新城协同发展片区、仁寿县富加三产融合发展片区、仁寿县钟祥现代特色农业发展片区、仁寿县汪洋绿色转型发展示范片区6个片区规划已初步编制完成，待市规委会审议。

（三）全力做好要素保障，巩固和增强经济持续向好态势

5.提升组件报批质效，保障项目用地。围绕“制造强县冲刺年”“服务业攻坚年”“农业提质年”主题，聚焦经济建设中心这一工作和高质量发展这一首要任务，做好土地、林地要素保障。2024年，通过对上争取土地、林地指标精准保障省、市、县项目用地需求，我局成立专班运行，负责用地报批，实行“保姆式”用地服务机制。2024年共上报5个批次建设用地，1个单独选址项目用地；截至目前，3个批次共512.46亩、2个单选项目5722.78亩已获得省政府审批，有效保障了红星路南延线道路、千伏输变电工程、市政配建道路、弘升益立、厦门储元世纪储能系统集成项目（二期）等公共服务和工业项目用地。

6.开展存量闲置处置，争取发展增量。一是精准处置批而未供和闲置土地。我局对全县批而未供、闲置土地全面梳理，建立台账清单，按照“能供快供、该收就收、应撤尽撤”的原则，分类提出处置措施。省下我县2024年度批而未供处置任务为处置率不低于28%（8239亩），截至目前，通过划拨、招拍挂等方式实现处置率29.65%（8723.98亩），超额完成省定年度目标。省下我县2024年度闲置土地任务为净减少率不低于18%（461.5亩），截至目前，通过督促企业动工、协议延长开工、政府收储、补充完善资料等方式实现净减少率19%（487.22亩），超额完成省定年度目标。二是充分运用专项债券资金。我局会同县财政局，全面摸清存量闲置土地家底，梳理拟包装企业因市场原因不想继续开发、对社会稳定易造成隐患、县属国企近期内无法开工建设的地块、收储后能给房地产市场腾退空间地块等类型项目4个，涉及地块39个，面积2567.49亩，拟申报债券资金53亿元，目前前期工作已完成，为下一步申报运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地工作奠定坚实基础。

7.坚持集约节约用地，提高利用效率。深入落实“亩均论英雄”、工业用地“标准地”、弹性年期出让改革工作，完成四川仁寿经济开发区2024年度“亩均论英雄”园区调查评价成果，2024年采取“标准地”供应11宗，面积847.51亩，“标准地”供应比例84.6%；采用弹性年期供应4宗，面积172.41亩，弹性年期供应比例30.76%。低效用地19宗713.41亩，已处置10宗404.7亩，处置比例56.73%。

8.发挥土地市场效益，积极推进组收。我局紧盯市场行情和政策变化，通过制定土地出让计划、积极开展土地营销、优化土地出让条件等举措推进土地组收工作。截至目前，市场化营销土地出让6宗，已完成土地出让合同价款1.73亿元；国企拍卖土地15宗，预计成交25.08亿元；黑龙滩商业2宗地，预计成交0.29亿元；收缴欠缴出让金0.81亿元；以上预计完成土地出让组收共计27.91亿元。

9.出台房产支持政策，促进市场健康发展。一是修订完善《仁寿县城乡规划管理技术规定（2024年版）》，按照“大稳定、小调整”的基本原则，在户型设计要求、机动车位配比、旧房改造规划指引、住宅配套设施配建模式、优化新规适用规则等五个方面进行调整优化，充分满足我县群众对高品质住宅需求日益增长需求。二是出台房地产领域相关支持政策。在《仁寿县服务业高质量发展支持政策》中明确二手房“带押过户”、新出让土地竞买保证金调整、土地出让分期缴纳、符合条件的房地产开发项目可分期办理规划核实证、新旧规定衔接过渡等政策，有效促进房地产业提质发展、稳妥有效化解房地产遗留问题。

10.加强矿产资源管理，合理开发利用。一是严格日常管理。严格矿产资源勘查、开采的监督管理，落实矿业权登记、勘查开采信息公示、“双随机、一公开”监督、年度储量动态监测等要求，2024年以来，累计完成36宗采矿权勘查开采信息公示，共办理采矿权延续3宗、注销7宗（探矿权2宗、采矿权5宗）、探转采1宗、变更1宗。二是规范砂石管理。成立矿产资源管理股和仁寿县砂石资源服务中心，负责全县砂石资源开发利用管理工作，厘清陆域砂石资源家底，制定相关管理文件，确保全链条、全过程规范运行。三是确保资源效益。2024年以来，完成华平建材厂新增资源价款10622.81万元、安平建材矿区范围内未有偿处置资源价款107.51万元的收缴工作。

11.积极对上争取，用好上级专项资金。2024年争取上级资金任务2196万元，截至2024年11月我局共争取对上争取资金4918万元，完成县定任务数2196万元的223.95%，其中：政策性资金497万元，增发国债资金4029万元，必威体育平台,必威体育app竞争性资金391万元。

（四）严守自然资源底线红线，提高风险防范和应对能力

12.扎实做好地灾防治和森林防火，守住安全底线。一是重视预警预判，排除风险隐患。坚持动态排查风险隐患、抓实监测预警和避险转移，整合县大数据中心、县应急局“智慧二期”森林防火物联网体系建设，新增加森林防火高空野外监控点位32个，提升森林防火“技防”水平。全年排查治理26处火灾隐患，排查核实地质灾害隐患187处，严格落实“三避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，累计发布预警信息19次，组织避险转移3309户6675人次，全年未发生人员伤亡和较大及以上森林火灾。二是争取项目资金，实施民生工程。运用特别国债资金，实施综合治理和避险搬迁地灾项目，截至目前10处综合治理和45户避险搬迁已全部竣工并完成验收，有效解决隐患点周边群众安全问题。三是落实常态巡查，压实主体责任。压紧林长和护林员巡林责任，对森林资源开展定期巡查，对重点区域全覆盖排查；印发《矿山企业分片包保实施方案》，将全县56个矿山企业分成7个片区，明确局领导分片督导，督促指导包保片区矿山企业严格依法依规开采，落实安全生产主体责任。四是广泛开展宣传，做好源头控制。利用防灾减灾日、安全生产月等重点时段，向群众宣传灾害辨识、用水防范等方面知识，提高防范意识，指导各乡镇定期开展安全演练，切实提高了群众识灾防灾避灾意识和能力。

13.切实做好依法行政和问题处置，防范化解重大风险。一是全面推进依法行政。坚持便民利民、公开公正、依法行政原则，依法办理信息公开105件，行政诉讼案件14件，代省政府办理行政复议案件4件。结合4.22土地日、5月民法典宣传月等时间节点大力开展自然资源法律法规政策宣传，提升干部群众法治意识。二是积极化解问题矛盾。全面排查不动产登记、耕地保护、违法用地等领域的历史遗留问题风险，与县住建局、县征补中心、县信访局加强联动处置，深入开展信访问题源头治理，做好积案难案化解工作。今年以来，我局共接到信访系统、12345平台、电话信件举报等各类信访案件630件，信访案件总量较去年下降10%，目前已办理618件，办结率98%，全力维护群众合法权益和社会稳定。

14.坚决整改存量违法问题，严厉打击新增违法行为。一是推进卫片执法违法用地整改。我县2018-2023年存量违法用地233个、耕地8486.54亩，省定任务整改率90%，截至目前，145个问题、耕地8215.82亩已整改到位，整改率96.81%，超额完成省定年度目标。有序开展2024年度卫片执法工作，目前正在进行内业分析。二是抓好专项督察问题整改。有序推进历年督察反馈问题整改，顺利完成2024年自然资源督察迎检，2021年-2024年国家耕地保护和自然资源督察反馈问题115个，已整改销号97个，综合整改率89.84%；近3年督察反馈问题逐年大幅下降，2024年较2021年下降97%。三是零容忍打击新增违法。印发《2024年自然资源动态巡查工作实施方案》和《加强违法占地整治落实重点巡查工作实施方案》，强化日常巡查、从严查处案件，2024年共开展自然资源动态巡查500余次，参加巡查人数1500余人次，下发停工通知书18份、整改通知书43份，实现源头制止自然资源违法行为。四是加大行刑衔接执法力度。对全县矿山企业用地用林开展深入排查，主动办案履职，对违法行为涉嫌达到刑事责任标准的依法向公安机关移交移送线索。2024年累计立案46宗，其中已结案39宗，移送林业涉嫌犯罪案件7宗，更加有效打击自然资源领域犯罪行为。

（五）高效推进生态保护修复，厚植高质量发展生态底色

15.依法依规开展矿山生态修复，提升治理效能。一是抓好绿色矿山建设。我局与符合条件的生产和新建矿山签订绿色矿山补充协议，约定绿色矿山建设义务和违约责任，督促指导矿山企业严格按照自然资源部发布的绿色矿山标准开展建设，认真履行绿色矿山建设义务。市定任务目标应签订绿色矿山建设补充协议的生产和新建矿山14个，截至目前全县已签订14个，均为中型矿山，完成率100%。二是全力推进矿山生态修复整治。加强在产在建矿山巡查，督促企业按照二合一方案和生态修复年报进行施工和修复，尤其针对华平建材厂、振兴（涂家社区灰岩矿）矿业、板燕机砖厂等前期复垦复耕不到位、修复质量不高、历史采空区面积较大的重点企业，采取专人负责、现场指导、蹲点督促等方式加大工作力度，截至目前，3家矿山企业均已完成历史采空区生态修复。三是有序推动历史遗留矿山治理修复。自然资源部下发仁寿县历史遗留工矿废弃地复垦任务图斑共14个527亩，要求在“十四五”时期完成治理修复。我局结合14个图斑现状、镇村意愿、治理要求以及县内新增建设用地指标需求等因素，明确复垦利用方向，编制的专项规划和实施方案已经县政府常务审议通过，计划在2025年底前完成469亩农用地复垦（其中耕地218亩），58亩通过集体建设用地入市、宅基地等方式转型利用，确保在“十四五”时期完成整改销号。

16.多措并举开展林业生态修复，厚植生态本底。一是积极开展国土绿化。实施2024年退耕还林工程巩固成果1.7万亩，通过实施人工更新造林和森林抚育，完成营造林任务2.35万亩，超额完成目标任务。部门包保巩固义务植树基地29个，全县义务植树210万株。二是推动产业高质量发展。通过积极培育竹企业，开展省级现代竹产业基地提质增效建设，发展食用笋产业基地，加强与周边区县合作造林，实现竹产业产值8.5亿元；印发《仁寿县2024年油茶产业发展项目实施方案》，指导乡镇和业主积极参与、优选地块、上图入库，完成市级下达0.3万亩油茶种植任务；指导黑龙滩风景区管委会完成国家储备林项目建设项目清理评价，取得省级实施批复，完成国储林项目EPC招标和项目放款前期工作；三是持续做好病虫害防控、古树名木管护、野生动植物保护。完成松林改造0.45万亩，生物有害成灾率控制在2.4‰以下；严格落实古树名木日常管护责任，挂牌古树名木保护率达到100%，并落实资金20万元用于古树名木保护工作；制定印发《仁寿县陆生野生动物致害补偿实施细则》，组织开展陆生野生动植物资源普查工作，挂牌成立仁寿县野生动物收容救助机构，会同公安机关联合开展打击非法猎捕野生动物、非法贩卖野生动物专项行动。四是开展天府森林粮库建设。建设完成以木本油料、竹笋、林下种养等为重点的森林粮库55万亩，创建市级油茶种植产业基地和县级油茶产业园区，并向省林草局申报油茶省级产业示范基地；创建县级麻竹种植产业基地，深入落实天府森林粮库建设。

17.全面推动林长制落地落实，加强森林资源管护。印发《关于进一步做好林长组织责任体系信息更新工作的通知》，及时完成人员更新，完善组织责任体系建设，实行乡镇“一包一”责任制。优化队伍建设，将巡山护林员队伍数量由610名调整为330名，待遇由2000元/年提高至4000元/年，加强考核管理，提高护林员积极性，切实提高巡林质量和效率。2024年前三季度全县各级林长开展巡林19757次，及时有效处置发现问题139个，巡林护林质效得到显著提升。

（六）有序推进确权登记，夯实自然资源工作基础

18.做好确权登记和变更调查，确保底数清、情况明。一是统筹开展自然资源综合动态监测。依托第三方专业技术单位服务，对全县土地、林地资源保护利用情况进行摸底排查，结合省级双月下达监测预警数据，科学预判年度内耕地、林地流入流出情况，提前谋划、制定措施，确保耕地和林地保护重点工作科学合理推进。二是规范开展2024年度变更调查工作。紧盯耕地恢复、督察整改、土地整理、增量空间挖潜等各项日常变更需要，统筹开展全县日常变更图斑举证、上图、入库、分析、汇交工作；按照国家年度变更调查工作时序安排，启动年度变更调查核实举证，截至目前，累计完成耕地恢复图斑举证3万余个，举证面积3.8万余亩，为耕地保护目标、耕地“进出平衡”以及卫片执法等工作提供基础数据支撑，确保年度耕地保护和党政同责考核顺利过关。三是有序推进农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作。截至目前，累计完成27.9万宗外业权籍调查、22.9万宗数据入库、22.3万宗数据登簿，打印不动产权证书17.9万本，分批颁发不动产权证书7.5万本。

19.深化改革提升服务效率，持续优化营商环境。一是深化“互联网+不动产登记”服务模式。持续推广不动产登记延伸服务，新增银行延伸服务点12个，新增开发企业延伸服务点3个，全年累计办理线上业务27520件，占总业务量的48%，极大地便利了办事群众，减少了现场排队等候的现象。二是出台便民服务措施。特设企业专窗、一件事一次办专窗和同城通办，实行专人负责、优先办理、快速办理。全年为205家企业办理不动产登记相关业务、办理不动产与水电气联动过户888件、同城通办业务1006件、二手房带押过户业务187件。三是切实履行行政审批服务职能。全年累计办理不动产登记各类业务56780件。颁发不动产权证书27138本、证明21219张，窗口对外查询41404件，全年化解因历史遗留问题导致不动产“登记难”3800余户。积极开展各项审批，2024年截至目前共出具全县规划设计条件79个，审批项目规划设计方案31个，办理建设用地规划许可证27份，建设工程规划许可证41 件，土地划拨转出让 284件、林木采伐证 223件、植物检疫 81件、林木种子生产经营许可证11件，办理全县建设项目和城市规划区市政设施规划红线验线35个。四是规范窗口建设和办事标准。按照全省《不动产登记窗口建设标准》，积极完善登记大厅设置，增强窗口服务意识、提升服务能力、提高管理水平，建立不动产登记便民利民窗口建设管理制度共46项。在全省不动产登记交叉检查中获得117分（总分120分），获得全市最高分。

（七）全面加强全面从严治党，锻造规划自然资源铁军

20.筑牢思想根基，开展党纪学习教育。一是深入贯彻上级决策部署。及时跟进学习中共中央办公厅印发的《关于在全党开展党纪学习教育的通知》，深入学习领会中央、省委、市委、县委党的建设工作领导小组会议精神，通过以党支部为单位集中学习和微信学习群发布学习资料鼓励个人自学的方式，迅速深入学习贯彻修订后的《中国共产党纪律处分条例》；二是开展专题学习教育。紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”要求，制定年度学习教育计划，面向全局党员干部开展学习教育，确保学习教育走深走实，入脑入心。局党委组织专题学习2次；党委理论学习中心组组织专题学习会2次；各党支部分管领导和党支部书记讲专题党课7次，覆盖局机关党员1200余人次，覆盖群众600余人次；各党支部依托“三会一课”、主题党日等方式对新修订的《中国共产党纪律处分条例》解读学习20余场次；三是抓好党风廉政建设。局党委定期专题研究部署党风廉政工作，制定印发《2024年党风廉政建设工作要点》，细化工作目标任务，通过对新任干部必须谈、中层干部经常谈、普通干部定期谈的谈心谈话以及专题会议、参观基地等方式强化干部警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。

21.落实主体责任，抓牢抓实党建工作。一是严格落实“一岗双责”。制定印发《2024年党建工作计划》，专题研究党建工作6次，组织专题学习11次，不断强化抓党建的主体意识和责任意识，班子成员和各股室负责人自觉履行“一岗双责”职责。二是规范开展党内生活。加强组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内生活制度落实，增强组织生活的政治性、时代性、原则性和战斗力。督促各支部严格落实“三会一课”制度与“主题党日”有条不紊地开展党内组织生活。三是落实意识形态责任。局党委将意识形态工作纳入重要议事日程，在重要时间和节点对社会关注度高和涉及民生民意等中心工作、重点领域定期分析研判、研究部署。

22.发挥党建引领，促进业务深度融合。聚焦自然资源主责主业，组织各党支部开展了耕地保护、地质灾害防治、森林防火、林地占用政策等各类主题党日宣传活动10余次；学习践行新时代“枫桥经验”，深入基层了解、解决群众实际问题，为特殊人群开辟“绿色通道”，上门办理不动产登记业务；在用地审批、土地征收、土地供应等过程中，要求党员走在前、干在前，主动研究政策，做好用地预审、加快土地报批。多举措实现了党建与业务工作同频共振、互融互促、提质增效。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为32480.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少12864.25万元，下降28.37%。主要变动原因是我单位厉行节俭，项目支出减少。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计32480.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8839.23万元，占27.21%；政府性基金预算财政拨款收入23641.04万元，占72.79%。

   

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32480.27万元，其中：基本支出3,696.99万元，占11.38%；项目支出28,783.27万元，占88.62%。

   

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为32480.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少12864.24万元，下降28.37%。主要变动原因是厉行节俭，压减项目开支，用于指标款、缴纳耕地占用税、林业类等项目支出减少。

   

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8839.23万元，占本年支出合计的27.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3514.24万元，增长65.99%。主要变动原因是人员增加，人员工资、社保、住房公积金等经费增加。

   

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8839.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.34万元，占0.13%；教育支出1000万元，占11.31%；社会保障和就业支出417.13万元，占4.72%；卫生健康支出108.51万元，占1.23%；节能环保支出49.08万元，占0.55%；城乡社区支出688.85万元，占7.79%；农林水支出63.05万元，占0.71%；自然资源海洋气象等支出3497.36万元，占39.57%；住房保障支出244.54万元，占2.77%；灾害防治及应急管理支出2759.36万元，占31.22%。

   

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8839.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为11.34万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 支出决算为1000万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：支出决算为17.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为279.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为65.35万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为6.21万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为39.43万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款） 必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.65万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为108.51万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）必威体育平台,必威体育app自然生态保护支出（项）：支出决算为49.08万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为688.85万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款） 退耕还林还草（项）：支出决算为59.51万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）：支出决算为2923.29万元，完成预算100%。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为574.07万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为244.54万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）：支出决算为2713.4万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  森林草原防灾减灾（项）：支出决算为45.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3696.99万元，其中：

人员经费3006.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费690.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成预算37.71%，较上年度减少1.75万元，下降18.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公车管理及公务接待相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.47万元，占81.69%；公务接待费支出决算1.45万元，占18.31%。具体情况如下：

   

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，完成预算40.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.46万元，下降18.41%。主要原因是2024年我单位厉行节俭，压减开支，减少公车油费、过路费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.47万元。主要用于违法占地执法、耕地保护、土地开发利用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.45万元，完成预算29%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.29万元，下降16.67%。主要原因是厉行节约，严格按照公务接待相关规定执行。其中：

国内公务接待支出1.45万元，主要用于耕地保护、土地开发利用、退耕还林等项目执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出1.45万元，具体内容包括：1.眉山市林业局开展2023年森林督查第二次外业复核工作接待费0.195万元；2.四川省林业科技开发实业有限公司开展退耕还林成果调查工作接待费0.15万元；3.眉山市林业局开展外来入侵物种普查工作接待费0.195万元；4.省林草局退耕中心开展退耕还林效益调查工作接待费0.12万元；5.眉山市林业局开展林长制督查工作接待费0.105万元；6.省林规院开展血防样地调查工作接待费0.135万元；7.眉山市林业局开展曹家梨花节指导工作接待费0.0614万元；8.眉山市规划和自然资源局开展省厅1月回头看工作、督查核查卫片图斑工作、核查国家督察整改现场接待费0.2467万元；9.林草调查规划院开展林草湿地调查督查工作接待费0.0651万元；10.驻市规划和自然资源局纪检监察组对耕地保护重点工作及不动产“登记难”问题专项治理工作开展专项监督检查接待费0.0473万元；11.市林业局陪同四川省林草调查院开展油茶生产项目升级核查工作接待费0.129万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出23641.04万元，占本年支出合计的72.79%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少16378.49万元，下降40.93%。主要变动原因是压减项目开支，用于指标款、缴纳耕地占用税、林业类等项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县规划和自然资源局机关运行经费支出690.99万元，比2023年度增加48.83万元，增长7.6%。主要原因人员增加，导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县规划和自然资源局政府采购支出总额1973.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1973.24万元。主要用于2024年地质灾害综合治理、风险调查评估；国土变更调查作业队伍建设；国土空间详细规划等工作服务费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县规划和自然资源局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车4辆，必威体育平台,必威体育app用车主要用于日常办公出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县规划和自然资源局在2024年度预算编制阶段，组织对2023年度自然资源综合动态检测服务、耕地占用税、陵州大道及学府路建设工程等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对13个项目开展绩效自评，形成13个专项预算项目绩效自评报告，45个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件1-13（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

 

第四部分  附件

附件1

仁寿县规划和自然资源局

《仁寿县造林绿化空间适宜性评估报告》

编制技术服务费绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照《四川省自然资源厅四川省林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（川自然资发〔2022〕8号）和眉山市自然资源局、眉山林业局关于印发《眉山市在国土空 间规划中明确造林绿化空间的工作方案》的通知（眉市自然资发〔2022〕9号）要求，根据《仁寿县自然资源和规划局关于采购在国土空间规划中明确造林绿化空间中介服务机构有关事项的请示》（仁自然资规〔2022〕114号）及县政府批复（送批件466号）文件精神，为高质、高效推进在国土空间规划中明确规划造林绿化空间适宜性评估工作，由我局依法依规按程序开展中介服务机构采购事项，承担我县在国土空间规划中明确造林绿化空间适宜性评估工作，所需费用控制在75万元以内，由县财政在年初预算政府性项目前期经费中据实解决。

（二）实施目的及支持方向

通过实地调查评估，查清仁寿县范围的造林绿化空间，实现绿化造林精准化、科学化、数字化管理。技术服务单位需在仁寿县组织开展造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库，并编制《眉山市仁寿县造林绿化空间适宜性评估报告》。项目支持方向为完成造林绿化空间适宜性评估工作。

（三）预算安排及分配管理

2024年我局申报《仁寿县造林绿化空间适宜性评估报告》编制技术服务费年初预算资金共计71.3万元，其中财政资金71.3万元，占比100%，年中无预算调整；截至评价时点，项目实际资金到位71.3万元，全部为县财政资金，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。

（四）项目绩效目标设置

1.项目年度绩效目标

2022年四川省林业和草原调查规划院完成了《仁寿县国土空间规划中造林绿化空间适宜性评估》编制，该项目成果于2023年11月上报国家林草局和自然资源部并通过国家技术组的审核，按照合同约定2024年需支付技术服务费71.3万元。

2.项目具体绩效目标

我局2024年开展的《仁寿县造林绿化空间适宜性评估报告》编制技术服务费设置4个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，具体绩效目标详见下表：

表1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成造林绿化空间适宜性评估报告编制个数	=	1	个
	质量指标	技术服务成果	=	100	%
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
	成本指标	项目金额	≤	75	万元
效益指标	社会效益指标	造林绿化空间上图率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意率	≥	95	%

3.项目自评工作开展情况

根据《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

（二）预设问题及评价重点

通过采取审查账目、查阅档案、走访座谈等形式，重点评价以下内容：

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。服务项目的政府采购（政府购买服务）资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点

仁寿县规划和自然资源局。

（四）评价方法

一是通过因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；二是通过实地勘察法，对现场核查、资料验证及利益相关方访谈，系统评估项目执行合规性、资金使用效率及产出效果。

（五）评价组织

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，局评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。 

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，评分16分。

2.项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、管项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，评分16分。

3.项目实施

2024年共到位项目资金71.3万元，资金已按相关规定拨付，整体实现支付71.3万元，项目资金财政拨付率100%、单位资金使用率100%，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评分9分。

4.项目结果

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，实际完成时间减计划完成时间≤ 0，评分9分。

（二）专用指标绩效分析

项目验收及时，没有不合格的地方，项目已实现预期功能，技术成果符合相关文件要求，数据成果能持续良好地运作，项目已建立后续管理维护制度机制，能实现有效维护，评分30分。

（三）个性指标绩效分析

项目实施的经济成本未超出预算金额，造林绿化空间已明确落实到国土空间规划中并上图入库，技术成果能实现绿化造林精准化、科学化、数字化管理，购买主体满意率达到90%，评分16分。

四、评价结论

截至评价时点，四川省林业和草原调查规划院完成了《仁寿县国土空间规划中造林绿化空间适宜性评估》编制，该项目成果于2023年11月上报国家林草局和自然资源部并通过国家技术组的审核，项目均按照合同执行验收和资金支付，项目验收合格率100%，技术成果在规定时间内完成，项目完工及时率100%。全年实际支出71.3万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效，专项预算项目绩效自评总分为96分。

五、存在主要问题

《仁寿县造林绿化空间适宜性评估报告》编制技术服务费绩效指标设置不够完整，项目存在经济效益指标、可持续影响指标未设置，影响后续绩效评价工作的展开。

六、改进建议

    明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强对财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。

附件2

仁寿县规划和自然资源局

2023年度自然资源综合动态监测服务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目是按照《四川省自然资源厅办公室关于印发<四川省自然资源综合动态监测实施方案>的通知》（川自然资发〔2022〕8号）要求，以及省自然资源厅、市规划和自然资源局相关工作部署安排，根据省自然资源厅下发规划实施监测、耕地保护监测、批后实施监测、整治修复监测、必威体育平台,必威体育app专项监测等方面监测图斑，开展我县自然资源综合动态监测工作，完成2023年度监测图斑的举证核实、成果汇交等工作。

（二）实施目的及支持方向。该项目实施目的是为及时发现自然资源利用中的问题，为自然资源管理决策提供基础数据支持，保障自然资源的合理开发利用和有效保护。我局制定了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，对项目资金申报、支付审批等进行了明确。

（三）预算安排及分配管理。该项目合同总金额为103万元，已于2023年支付项目预付款30.9万元。根据自然资源综合动态监测工作安排，2024年申报项目资金72.1万元。

（四）项目绩效目标设置。及时掌握全县自然资源动态变化情况，为自然资源管理提供科学、可靠的数据支撑，提升自然资源管理的精细化和科学化水平。完成2023年度省自然资源厅下发监测图斑举证数4000个以上，图斑举证差错率不超过1%，项目完成时限小于1年，项目资金控制在72.1万元以内，成果报告按时提交率达100%，购买服务主体满意度达95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程和效果，总结经验教训，发现存在问题，为改进项目管理、优化资源配置、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括实施进度是否符合计划、资金使用是否合规、举证图斑质量是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，从项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

（三）评价选点。随机选取了2个点位，分别是普宁街道、汪洋镇，这2个点位具有代表性，能够反映项目实施的整体情况（详见附表1）。

（四）评价方法。采用了单位自评法、实地勘察法。单位自评法是通过对项目实施单位的举证成果进行审查、分析；实地勘察法是对选取的点位进行现场查看，核实项目实施情况。

（五）评价组织。评价组由我局财务股、业务股室等相关人员组成。财务人员负责审查资金使用情况，业务人员负责评估项目实施过程和效果，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序规范，严格按照相关政策和规定进行项目立项和资金申报。进行了充分的规划论证，结合全县自然资源管理需求，制定了详细的项目实施方案。资金投向合理，符合自然资源管理和保护的重点方向，得18分。

2.项目管理。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等。分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配。绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估，得16分。

3.项目实施。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况，得7分。

4.项目结果。目标完成情况良好，各项监测任务均按时完成，完成时效符合要求，得9分。

（二）专用指标绩效分析。项目用途符合自然资源管理和保护的政策要求，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求，得30分。

（三）个性指标绩效分析。完成监测图斑举证数达12000余个，图斑举证差错率为0.3%，购买服务主体满意度为90%，成果按时提交率为100%，项目完成时限为1年，项目实施经济成本为72.1万元，各项指标执行完成情况良好，得15分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分95分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，有效提升了全县自然资源动态监测水平，为自然资源管理提供了有力支持。

五、存在主要问题

该项目工作任务专业技术性强，对技术人员的专业能力要求高，存在一定的技术人才短缺问题。

六、改进建议

加强技术人员培训，提高技术人员的专业能力。引进相关专业人才，充实项目实施队伍，提升项目实施水平。

附件3

2023年耕地保护考核奖惩基金支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。按照《四川省自然资源厅四川省财政厅关于缴纳2023年度耕地保护考核奖惩基金的通知》      (川自然资函〔2024〕341号)、《眉山市规划和自然资源局眉山市财政局关于缴纳2023年度耕地保护考核奖惩基金的通知》(眉市规自资发〔2024〕61 号)要求，眉山市规划和自然资源局、眉山市财政局核定我县较上一轮规划耕地保护任务总缺口 40.4 万亩，该缺口按每年10%的比例分五年(2023-2027)列为各年度耕地恢复考核指标。根据2023年度耕地恢复目标任务，我县本年度应完成耕地恢复4.04万亩，实际完成1.8643万亩，对形成的2.1757万亩任务缺口，依规按300元/亩标准缴纳经济补偿金，共计652.72 万元，该款项需按非税收入国库集中收缴有关规定足额上缴省级国库。

(二)实施目的及支持方向。 为贯彻落实国、省、市关于 严格耕地保护和粮食安全的决策部署，省级党委政府通过考核问 责和经济奖励，督促地方切实扛起耕地保护政治责任，牢牢守住耕地红线和粮食安全的底线。根据考核问责结果，对照各地耕地保护目标，对存在耕地保护任务缺口且无法按时间表补齐的收取经济补偿，以倒逼其恢复耕地，同时对超额承担耕地保护任务的 给予经济奖励，以调动其保护耕地积极性。

(三)预算安排及分配管理。我县2023年度耕地恢复目标 任务4.04万亩，实际完成1.8643万亩，按照省市工作要求，需缴纳经济补偿金652.72万元。该款项属于2024年资金需求，已于 2024年12月依规上缴。

(四)项目绩效目标设置。为扛牢耕地保护政治责任，守牢耕地保护红线，计划于2024年底前将奖惩基金上缴至眉山市规划和自然资源局，奖补资金控制在652.72 万元以内，群众满意度达90%以上。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过 程和效果，形成“目标设定-过程监控-结果评估-反馈改进”的 闭环管理，建立资金使用合规性自检机制，有效防范财务风险， 落实绩效责任，提高资金使用效益。

(二)预设问题及评价重点。预设问题包括耕地保护考核奖惩基金是否符合政策要求、资金使用是否合规等。评价重点围绕资金使用效果、目标完成情况和实施过程，从项目决策、实施、管理和结果等方面进行综合评价和判断。

(三)评价选点。本项目实地踏勘点位为仁寿县规划和自然 资源局，点位具有代表性，能够反映项目实施的整体情况(详见 附表1)。

(四)评价方法。本项目采用单位自评法、实地勘察法开展 绩效评价。通过对新增耕地数据与上级文件要求的上缴金额等进行审查、分析，并采取实地踏勘法对乡镇(街道)实施的耕地恢复成果开展验收，核实项目实施情况。

(五)评价组织。本项目评价组由县规划和自然资源局、县 财政局等相关人员组成。县规划和自然资源局负责评估项目实施过程和效果，县财政局负责审查资金使用情况，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序规范，严格按照相关政策和规定进行项目资金申报；项目进行了充分的规划论证，符合中央、省、市有关决策部署安排，结合全县实际，制定了详细的项目实施方案；资金投向合理，符合自然资源管理和保护的重点方向。得16分。

2.项目管理。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等；分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配；绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估。得16分。

3.项目实施。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况。得9分。

4.项目结果。目标完成情况良好，经济补偿金按时足额上缴，得9分。

(二)专用指标绩效分析

项目用途符合自然资源管理和保护的政策要求，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求，得30分。

(三)个性指标绩效分析

2023年我县恢复耕地考核任务4.04万亩，实际完成1.8643 万亩，对形成的2.1757万亩任务缺口，已于2024年12月底前依规上缴经济补偿金652.72万元，各项指标执行完成情况良好，得15分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分95分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，有效提升了耕地保护政治意识，进一步压紧压实耕地保护责任。

五、存在的问题

我县耕地保护任务缺口大，受地形地貌限制可用于耕地恢复的潜力资源大部分零星分散且恢复难度大，导致需缴纳较高经济补偿金。

六、改进建议

由我局对全县耕地后备潜力资源进行再摸底再分析，合理 制定补充耕地计划，量质并重推进耕地补充工作，进一步缩小任务缺口，减轻财政压力。

附件4

2023年耕地恢复奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。根据《关于仁寿县2023年耕 地恢复工作有关事项的通知》(仁规自资发〔2023〕9号)《仁寿县财政局、仁寿县规自局、仁寿县农业农村局关于2023年耕地恢复奖补资金的请示》(仁财资环〔2024〕3号)等相关文件要求，本项目旨在通过奖补机制激励各乡镇(街道)将以往流出耕地进行复耕复垦，提升耕地数量，保障粮食安全。

(二)实施目的及支持方向。 2023年度，我县为全面落实 耕地保护目标责任，确保县域耕地总量动态平衡，采取以下举措有效弥补耕地保护目标任务缺口：一是依据国土调查非耕地数据开展科学复垦，采取工程措施新增耕地36240亩；二是全面推进耕地“非粮化”专项治理，通过地块优化和种植结构调整实现就地复垦35001亩。全年累计完成耕地恢复整改71241亩。

(三)预算安排及分配管理。2023年耕地恢复工作于当年 12月底前完成，2024年初县农业农村组织完成验收后向县人民 政府申报2023年耕地恢复奖补资金8136.13万元，2024年1月 已拨付3984.5769万元。

(四)项目绩效目标设置。 2023年初市下我县耕地恢复任 务29420亩，计划完成耕地恢复面积36240亩，就地整改面积 35001亩，共计完成耕地整改恢复71241亩。完成时限为2023 年12月底前，验收合格率达100%，群众满意度达90%以上， 奖补资金控制在8136.13万元以内。

二、评价实施

(一)评价目的。 通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程和效果，形成“目标设定-过程监控-结果评估-反馈改进”的 闭环管理，建立资金使用合规性自检机制，有效防范财务风险， 落实绩效责任，提高资金使用效益。

(二)预设问题及评价重点。预设问题包括耕地恢复进度是否符合计划、资金使用是否合规等。评价重点围绕资金使用效果、目标完成情况和实施过程，从项目决策、实施、管理和结果等方面进行综合评价和判断。

(三)评价选点。 本项目实地踏勘点位为仁寿县规划和自然资源局，点位具有代表性，能够反映项目实施的整体情况(详见附表1)。

(四)评价方法。本项目采用单位自评法、实地勘察法开展 绩效评价。通过实地踏勘对乡镇(街道)实施的耕地恢复成果开 展审查、验收，核实项目实施情况。

(五)评价组织。本项目评价组由县规划和自然资源局、县 农业农村局、县财政局等相关人员组成。县规划和自然资源局、 县农业农村局负责评估项目实施过程和效果，县财政局负责审查资金使用情况，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序规范，严格按照相关政策和规定进行项目资金申报；项目进行了充分的规划论证，符合中央、省市有关决策部署安排，结合全县实际，制定了详细的项目实施方案；资金投向合理，符合自然资源管理和保护的重点方向。得16分。

2.项目管理。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等；分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配；绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估。得16分。

3.项目实施。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况。得9分。

4.项目结果。目标完成情况良好，完成时效符合要求，验收合格率达到100%，得9分。

(二)专用指标绩效分析

项目用途有效确保年度耕地恢复工作顺利推进，全面完成上级下达的年度耕地恢复任务，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求，得 30分。

(三)个性指标绩效分析

2023年度全县共整改恢复耕地71241亩，其中耕地恢复面积36240亩，就地整改面积35001亩。验收合格率为100%，群众满意度为100%，项目实施经济成本为8136.13万元，各项指标 执行完成情况良好，得16分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分96分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，全县耕地数量实现净增加，粮食产量有效提升。

五、存在主要问题

2023年度耕地恢复资金一般是在验收完成后，县财政局以验收面积据实拨付，由于县财政资金压力大，拨付时间可能会有所延迟。

六、改进建议

由县财政局、县国资局联合通过包装项目融资等方式获取 资金，减轻县财政压力，加快拨付进度。

附件5

2024耕地进出平衡方案编制和耕地恢复潜力

分析项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。按照《四川省耕地保护工作领导小组办公室关于加强年度耕地流入流出管理有关工作的通 知》(川耕保领办〔2024〕1号)《眉山市耕地保护工作领导小组办公室关于转发<四川省耕地保护工作领导小组办公室关于加强年度耕地流入流出管理有关工作的通知〉的通知》文件要求，为确保全县耕地总量动态平衡，守牢耕地保护红线，采取“内业分析+外业核实”方式，对全县耕地恢复后备资源进行分析，科学 研判县域内2024年度耕地流入流出趋势与需求，编制《仁寿县 2024 年度耕地流入流出管理实施方案》(根据上级文件要求，“耕地进出平衡方案”改为“耕地流入流出方案”)。

(二)实施目的及支持方向。 一是以2023年国土变更调查成果为基础，对全县耕地恢复后备资源进行摸底分析，锁定恢复地块地类、位置、面积、种类、规模、恢复难度等信息，为2024 年耕地恢复工作提供数据支持，确保全面完成上级下达的年度耕地恢复任务。二是根据国土空间规划、农用地内部调整和非农建 设占用耕地需求、耕地保护任务缺口等因素，结合耕地后备资源，统筹编制《仁寿县2024年度耕地流入流出管理实施方案》，规 范有序调整耕地布局，严格落实补充耕地责任，确保县域内稳定利用耕地净增加。

(三)预算安排及分配管理。本项目合同总金额155.6万元，已于2024年7月支付项目预付款62.24万元(合同价款的40%)。根据相关工作安排，2024年项目资金申报155.6万元，项目批复155.6万元。

(四)项目绩效目标设置。对全县耕地恢复潜力后备资源进行分析，建立耕地恢复后备资源数据库，编制仁寿县2024年耕地流入流出方案，为耕地恢复工作提供科学、可靠的数据支撑与 技术服务，提升耕地恢复工作效率。项目完成时限小于1年，项目资金控制在155.6万元以内，成果报告按时提交率达100%, 购买服务主体满意度达90%以上。

二 、评价实施

(一)评价目的。 通过量化指标与定性分析明确项目资金使用效率，确保预算执行与预期绩效目标保持动态一致性，形成“目标设定-过程监控-结果评估-反馈改进”的闭环管理，建立资金使用合规性自检机制，有效防范财务风险，落实绩效责任。

(二)预设问题及评价重点。预设问题包括实施进度是否符合计划、资金使用是否合规、数据及文本质量是否达标等。重点围绕预算资金使用效果、目标完成情况和实施过程进行全面梳理与综合评价。

(三)评价选点。仁寿县2024年耕地进出平衡方案编制和耕地恢复潜力分析项目是逐乡镇开展数据分析并进行现场勘测核查。实地踏勘点位为仁寿县规划和自然资源局，点位具有代表性，能够反映项目实施的整体情况(详见附表1)。

(四)评价方法。本项目采用单位自评法、实地勘察法等方式开展绩效评价。通过单位内部组织相关工作人员对项目实施单位的数据成果开展审查、分析，并对选取的点位进行实地踏勘，核实项目实施情况。

(五)评价组织。本项目评价组由我局财务股、业务股室等相关人员组成。财务人员负责审查资金使用情况，业务人员负责评估项目实施过程和效果，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序规范，严格按照相关政策和规定进行项目立项和资金申报；项目进行了充分的规划论证，符合中央、省市有关决策部署安排，结合全县实际，制定了详细的项目实施方案；资金投向合理，符合自然资源管理和保护的重点方向。得16分。

2.项目管理。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等；分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配；绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估。得16分。

3.项目实施。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况。得9分。

4.项目结果。目标完成情况良好，实施结果与绩效目标相匹配，数据准确率达到100%，完成时效符合要求，成果报告按时提交，得9分。

(二)专用指标绩效分析

项目用途有效确保年度耕地恢复工作顺利推进，全面完成上级下达的年度耕地恢复任务，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准均符合专项资金管理要求，得 30分。

(三)个性指标绩效分析

利用最新变更调查成果、林地一张图等基础数据分析全县可恢复耕地潜力约8万亩，乡镇据此开展耕地恢复工作，年度任务完成率达100%；按照省、市、县相关部署完成2024年度耕地流入流出管理实施方案编制，并报上级部门审批备案，成果按时提 交率为100%；项目实施过程中，项目实施单位根据工作要求对成果内容及时进行调整，购买服务主体满意度为90%；项目实施经济成本为155.6万元，各项指标执行完成情况良好，得15分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分95分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，规范有序调整耕地布局，严格落实补充耕地责任，全面完成上级下达的年度耕地恢复任务，确保县域内稳定利用耕地净增加，守牢耕地保护红线。

五、存在主要问题

外业技术人员数量不足，专业能力不一，致使耕地恢复潜力分析得出的理论恢复难度与实际恢复难度有一定偏差，在实际工作开展过程中，部分乡镇(街道)反映潜力地块恢复难度划定不实。

六、改进建议

增加外业举证人员数量，加强技术培训，对乡镇(街道) 反应难度不一致图斑重新现场核实，进一步提升潜力资源的科学性、准确性。

附件6

2024年遥感自主监测服务项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况

本项目是按照自然资源部卫片执法工作通知明确提出有条件的地区可自主制作下发卫片执法图斑，作为部层面统一组织开展卫片执法工作的补充。以仁寿县自然资源管理全域(眉山天府 新区586平方千米除外，总面积2021平方千米)为监测范围，以“月度”为监测周期，以提升全县各类自然资源监测主动性、靶向性为目标，充分利用卫星、无人机、卫星定位、互联网大数 据等先进技术手段，构建空天地网一体化遥感监测模式，对自然 资源自身变化及人类活动引起的变化情况开展主动监测，实时监 控预警包括土地利用在内的各类自然资源变化情况，构建“监测发现一日常举证一分析预警一定期入库”的工作机制，全面支撑国土变更调查、督察执法、耕地保护等各项工作。

(二)实施目的及支持方向

1.违法行为早发现，降低违法整改成本的需要

部、省监测图斑数量大，提取、制作、审核、下发等程序较为复杂，市、县收到图斑一般至少在3个月以后，同时，受统筹安排、宏观监测尺度等因素影响，部、省难以做到每月甚至每季度对一个地方高清影像全覆盖监测，因此，往往市、县收到部、省下发的图斑时，耕地流出、滥伐林木、越界采矿或违法占用耕地、林地、基本农田等行为早已成为事实，整改恢复成本成倍增加。

2.违法行为早整改，降低追责问责和考核被“一票否决”风险的需要

违法行为的整改只有拆除复耕复绿和完善用地手续两种方式，完善用地手续报省政府审批的一般从启动到取得批文需半年左右时间，报国务院审批的一般在10个月至1年左右。而部、省图斑下发后，要求整改恢复的时限比较短，尤其是第四季度下发的图斑，往往来不及完善用地手续，只有采取拆除复耕复绿，整改难度非常大，能源、交通、水利等基础设施项目一般难以复耕复绿，导致违法面积和比例增加，增加市、县政府和领导被追 责问责风险。而实行自主监测后，能将县级收到下发图斑时间缩 短一个半月左右，既能够及时发现制止违法行为，降低违法面积，也能有更多的整改时间，通过整改降低违法面积，降低市、县政 府和领导被追责问责风险，也降低各类考核被“一票否决”的风险。

3.提高工作效率，降低行政成本的需要

当前，部、省层面执法、耕保、调查监测等多渠道下发监测图斑，监测成果标准不统一，存在同一时期内地类变化“多次下发、多次举证”的情况，在增加工作成本的同时，也不便于统一 口径掌握自然资源保护利用情况。在实现自主监测后，通过平台和数据的整合，能在一定程度上实现图斑向县区统一下发，在提高工作效率的同时，也降低了行政成本。

4.弥补人员装备不足，提升自然资源保障服务能力的需要

仁寿县行政区域面积较大，全县自然资源领域从事监测执法工作人员不足，且未配备有专门车辆、无人机等装备，仅靠现有人员、装备和技术水平，难以对仁寿县耕地、林地和矿产等资源形成有效的监测保护。通过开展自然资源自主监测工作，靠前发现各种地类变化或违法行为，提早全面掌握耕地进出平衡、林地保有量等资源底数，实现早发现、早制止、早整改，进一步提升 仁寿县自然资源管理水平，为全县经济社会发展更好地提供保障服 务。

该项目实施目的是为及时发现自然资源利用中的问题，为自然资源管理决策提供数据支持，保障自然资源的合理开发利用和有效保护。我局制定了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，对项目资金申报、使用范围、支付审批等进行了明确。

(三)预算安排及分配管理

该项目合同总金额为297万元，已于2024年支付项目预付款119万元。根据仁寿县2024年遥感自主监测服务项目工作安 排，2025年申报项目资金178.5万元。

(四)项目绩效目标设置

计划2024年完成2024年度省自然资源厅下发监测图斑举证核实任务，全面、准确、及时掌握全县自然资源动态变化情况，为自然资源管理提供科学、可靠的数据支撑，提升自然资源管理 的精细化和科学化水平。完成自主监测项目实施方案：≥1 份；省级动态监测下发疑似耕地“非粮化”图斑提前发现率：≥90%;

省级动态监测下发疑似耕地“非农化”图斑提前发现率：≥90%；年底变更调查部下发疑似耕地“非粮化”图斑提前发现率：≥90%;

年底变更调查部下发疑似耕地“非农化”图斑提前发现率：≥90%; 开展工作推进、交流、总结等会议次数：≥12次；月度监测工作任务按期完成比率：≥95%；图斑判定差错率为0，项目完成时限小于1年，项目资金控制在297万元以内，成果报告按时提交率达100%，购买服务主体满意度达95%以上。

二 、评价实施

( 一)评价目的

通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程和效果，总结经验教训，发现存在问题，为改进项目管理、优化资源配置、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现。

(二)预设问题及评价重点

预设问题包括实施进度是否符合计划、资金使用是否合规、举证图斑质量是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，从项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

(三)评价选点

实地踏勘选取了6个点位，包括怀仁街道、汪洋镇、黑龙滩镇等区域，这些点位具有代表性，能够反映项目实施的整体情况 (详见附表1)。

(四)评价方法

采用了单位自评法、实地勘察法。单位自评法是通过对项目实施单位的举证成果进行审查、分析；实地勘察法是对选取的点位进行现场查看，核实项目实施情况。

(五)评价组织

评价组由我局财务股、业务股室等相关人员组成。财务人员负责审查资金使用情况，业务人员负责评估项目实施过程和效果，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析(一)通用指标绩效分析

1.项目决策。决策程序规范，严格按照相关政策和规定进行项目立项和资金申报。进行了充分的规划论证，结合全县自然资源管理需求，制定了详细的项目实施方案。资金投向合理，符合自然资源管理和保护的重点方向，得18分。

2.项目管理。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等。分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配。绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估，得15分。

3.项目实施。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况，得9分。

4.项目结果。目标完成情况良好，各项监测任务均按时完成，监测数据准确率达到100%，完成时效符合要求，成果报告按时提交，得9分。

(二)专用指标绩效分析

项目用途符合自然资源管理和保护的政策要求，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求，得30分。

(三)个性指标绩效分析

完成自主监测项目实施方案：≥1 份；省级动态监测下发疑似耕地“非粮化”图斑提前发现率：≥90%；省级动态监测下发疑似耕地“非农化”图斑提前发现率：≥90%；年底变更调查部 下发疑似耕地“非粮化”图斑提前发现率：≥90%；年底变更调 查部下发疑似耕地“非农化”图斑提前发现率：≥90%；开展工作推进、交流、总结等会议次数：≥12次；月度监测工作任务按 期完成比率：≥95%；图斑判定差错率为0，项目完成时限小于1 年，项目资金控制在297 万元以内，成果报告按时提交率达100%，购买服务主体满意度达95%以上。项指标执行完成情况良好，得15分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分96分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，有效提升了全县自然资源动态监测水平，为自然资源管理提供了有力支持。

五、存在主要问题

该项目工作任务专业技术性强，对技术人员的专业能力要求高，存在一定的技术人才短缺问题。

六、改进建议

加强技术人员培训，提高技术人员的专业能力；同时，引进相关专业人才，充实项目实施队伍，提升项目实施水平。

附件7

仁寿县规划和自然资源局

关于耕地占用税的绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

本项目主要为缴纳耕地占用税，我局编制了《绩效目标申请表》，本项目为追加预算项目，项目预算申报资金为1126.738222万元，预算项目批复资金为1126.738222万元。

（二）实施目的及支持方向。

根据《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国耕地占用税实施办法》，本项目为占地项目缴纳耕地占用税及滞纳金。通过耕地占用税增加占用耕地的成本，限制非农建设对耕地的占用，保护有限的耕地资源；鼓励提高土地利用效率，推动土地集约化利用，节约用地，促进农业可持续发展；征收的税款作为农业发展专项基金，用于农业开发，增加对农业的投入，稳定农业生产；提升耕地占用税的法律效力，强化地方政府土地管理责任，有效遏制耕地流失。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算总金额为1126.738222万元。具体资金安排如下：

一是耕地占用税滞纳金。在“2024年土地出让成本支出”中已安排我局第27批次耕地占用税滞纳金0.919万元，我局已足额缴纳至税务机关；

二是耕地占用税。根据（仁财资环下达〔2024〕20号），在“2024年土地出让成本支出”中已安排我局耕地占用税479.5815万元，根据（仁财资环下达〔2024〕70号），在“2024年土地出让成本支出”中已安排我局耕地占用税638.130222万元，根据（仁财资环下达〔2024〕28号），在“2024年土地出让成本支出”中已安排我局2024年3月应缴纳耕地占用税8.1075万元，以上资金我局均已及时、足额缴纳至税务机关。

（四）项目绩效目标设置。

本项目的实施是为缴纳建设用地耕地占用税，通过缴纳被征地农民耕地占用税，有效保障被征地农民的合法权益，根据资金下达情况及时足额缴纳耕地占用税及滞纳金至税务机关。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.确保财政资金有效使用：评价1126.738222万元财政资金是否严格用于仁寿县耕地占用税缴纳，杜绝挪用或超范围支出。

2.验证项目表达成度：核查1126.738222万元财政资金是否及时足额用于缴纳仁寿县耕地占用税。

3.强化社会效益：评价1126.738222万元耕地占用税是否依法依规缴纳，保障被征地农民的合法权益，促进农业可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括实施进度是否符合计划、资金使用是否合规、仁寿县耕地占用税缴纳是否及时、足额等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，从项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

该项目是缴纳耕地占用税，主要由县规划和自然资源局根据财政资金下达情况开展耕地占用税缴纳工作。

（四）评价方法。

采用了单位自评法。单位自评法是通过对财政下达资金的使用进行审查、分析。

（五）评价组织。评价组由我局财务股、业务股室等相关人员组成。财务人员负责审查资金使用情况，业务人员负责评估项目实施过程和效果，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（54分）。

1.项目决策（18分）。决策程序规范，严格按照相关政策和规定开展项目资金申报等工作。我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表及时开展了耕地占用税缴纳相关工作。此项得18分。

2.项目管理18分）。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等。分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配。绩效监管有效，及时按照县财政资金下达情况足额缴纳耕地占用税至税务机关。此项得18分。

3.项目实施（9分）。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况。此项得9分。

4.项目结果（9分）。目标完成情况良好，各阶段财政下达资金均已及时、足额缴纳，完成时效基本符合要求。此项得9分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

项目实施符合《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税实施办法》等相关政策要求，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求。此项得30分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。

项目完成情况良好，耕地占用税已按相关要求及时、足额缴纳至税务机关。此项得16分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分100分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，有效保障了被征地农民的合法权益，为仁寿县土地报征工作提供了有力支持。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件8

仁寿县规划和自然资源局

关于陵州大道及学府路建设工程项目

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

市政道路建设项目旨在提升城市交通基础设施水平，改善居民出行条件，促进区域经济发展。随着城市化进程的加快，交通拥堵问题日益严重，亟须建设更加完善、高效的城市道路网络。根据《仁寿县发展和改革局关于仁寿县陵州大道一期建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕36号）、《仁寿县发展和改革局关于仁寿县陵州大道二期建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕37号）、《仁寿县发展和改革局关于仁寿县学府路建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕207号）等文件批准立项。仁寿陵州大道北段项目位于怀仁街道，起点接龙滩大道，止于213原蜂蜜收费站，道路全长2.8千米，规划红线宽度45米，绿线宽度60米；项目建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、小三线管网、照明工程、景观工程等。项目2019年10月开工建设，2022年5月竣工验收。按(仁府阅〔2013〕58号）要求：一是土地储备中心作为项目业主，严格履行合同管理、程序管理、报规报建、竣工备案、验收移交、资金管理和支持等工作。二是县土地储备中心向住建局出具书面委托，由县住建局负责项目施工现场协调、技术把关、施工质量安全、工程进度、基础计量、质量文件基础审核等工作。项目合同价4.76亿元，其中北段项目施工费1.6亿元，2024年预算安排2000万元，实际执行1000万元。

（二）实施目的及支持方向。

该项目是城市建设的重点区域，全方位建设丰富人民群众的精神文化生活，以道路建设带动城市经济建设和社会发展。

（三）预算安排及分配管理。

项目总预算为4.76亿元，其中财政拨款4.76亿元。资金分配遵循“公开、公平、公正”的原则，综合考虑项目规模、建设难度、进度要求等因素进行分配。已按照预算安排将资金按工程进度分配至各施工单位和监理单位，确保项目顺利实施。

（四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标为提升城市交通能力，改善居民出行环境，促进区域经济发展。区域绩效目标则根据各路段实际情况进行细化。具体绩效目标包括道路建设质量合格率、工期完成率等。已成立自评小组，按照绩效评价指标体系对项目进行全面自评，确保自评结果的客观性和准确性。

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	公路建设长度	=	2.8	千米
	数量指标	道路修建宽度	=	45	米
	数量指标	道路照明	=	2.8	千米
	质量指标	项目工程质量合格率	≥	95	%
	时效指标	项目完工及时率	≥	90	%
	社会效益指标	重大安全事故	=	0	次
		解决农民工就业人数	≥	260	人
	可持续发展指标	建成道路后续管护长度	=	2.8	千米
成本指标	经济成本指标	每公里投资成本	≤	7500	万元
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评估市政道路建设项目的实施效果，发现存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为今后的城市道路建设提供参考。

（二）预设问题及评价重点。可能存在建设进度滞后、施工质量不达标、资金使用不规范等问题。对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，重点关注建设进度、施工质量、资金使用效益等方面。

（三）评价选点。已按照要求选取专项资金分配涉及单位总数的50%、总计不超过10个点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。成立自评小组，确保自评工作的顺利进行。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

在建项目工程进度符合计划要求，资金拨付及时；建成项目已顺利通过验收，功能实现良好，后续管护措施得力。

（三）个性指标绩效分析。根据市政道路建设项目的特点，自行设定了道路建设质量合格率、工期完成率等个性指标，并进行了逐项分析评分。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为92分，项目实施情况良好，达到了预期目标。建设质量合格率、工期完成率等指标均达到了较高水平。

五、存在主要问题

1.年初预算绩效目标填报质量不高

陵州大道北段建设工程项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益；绩效指标设置不够完整，项目存在社会效益、经济效益指标未设置，影响后续绩效评价工作的展开。

2.资金支付不及时

我局2024年申报的陵州大道北段建设工程项目预算金额共计2000万元，截至评价时点，已支付预算金额的50%，达到支付条件未及时支付不利于企业后续工作的开展。

六、改进建议

  1.提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，提升部门业务股室绩效目标编制水平。

2.加强预算执行管理，按照合同约定，及时支付北段项目余下50%的预算金额1000万元。

附件9

仁寿县规划和自然资源局

关于眉山市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统规划编制服务费

的绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照《自然资源部关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然自办发〔2019〕38号）、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发<四川省建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案>的通知》（川委厅〔2020〕8号）等文件要求及根据眉山市政府常务会议第116次会议7号文件要求，市县应结合国土空间总体规划编制，同步建立国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统，随国土空间规划一并报批，未完成平台和系统建设的市县不得先行报批国土空间总体规划。眉山市在开展国土空间总体规划编制工作的同时，全力推进国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。

（二）实施目的及支持方向。

该项目是根据《四川省国土空间规划编制计费指导意见（试行）》文件《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》开展项目资金管理。项目实施目的是为贯彻落实国省市县工作要求，结合国土空间总体规划编制，全力推进国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。

（三）预算安排及分配管理。

该项目合同总金额为266.043万元，现已支付133.0216万，剩余133.0214万。项目资金分配原则为：一是合同签订后15个工作日内，预付合同总金额的10%；二是完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，与眉山市国土空间总体规划一同报批通过后15个工作日内，支付合同总金额的40%；三是完成全部项目并通过验收后15个工作日内，支付合同总金额的35%；四是系统和平台建成后，以项目通过验收之日起计算，进入4年运行维护期，第二个维护年度届满后15个工作日内，支付合同总金额的5%；第三个维护年度届满后15个工作日内，支付合同总金额的5%；第四个维护年度届满后15个工作日内，支付合同总金额的5%。

（四）项目绩效目标设置。

为全面、准确、及时掌握国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设情况，保障“一张图”实施监督信息系统建设工作顺利推进，确保项目资金依法依规按要求运用。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程和效果，总结经验教训，发现存在问题，为改进项目管理、优化资源配置、提高资金使用效益提供依据，确保项目目标的顺利实现。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括实施进度是否符合计划、资金使用是否合规、“一张图”实施监督信息系统数据库质量是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，从项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

该项目是数据库建立，主要由县规划和自然资源局根据项目推进完成情况开展绩效自评。

（四）评价方法。

采用了单位自评法。单位自评法是通过对项目实施单位的举证成果进行审查、分析。

（五）评价组织。

评价组由我局财务股、业务股室等相关人员组成。财务人员负责审查资金使用情况，业务人员负责评估项目实施过程和效果，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（54分）。

1.项目决策（18分）。决策程序规范，严格按照相关政策和规定进行项目立项和资金申报。进行了充分的规划论证，结合“一张图”实施监督信息系统需求，制定了详细的项目实施方案。资金投向合理，符合“一张图”实施监督信息系统建设的重点方向。此项得18分。

2.项目管理18分）。制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等。分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配。绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估。此项得18分。

3.项目实施（9分）。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况。此项得9分。

4.项目结果。目标完成情况良好，各项监测任务均按时完成，完成时效基本符合要求，成果报告按时提交。此项得9分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

项目用途符合国土空间规划及“一张图”实施监督信息系统建立政策要求，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求。此项得30分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。

项指标执行完成情况良好，“一张图”实施监督信息系统也在初步运用，部分功能也还需继续优化和完善。此项得15分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分99分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，为国土空间规划编制及监督管理在技术上提供了有力支持。

五、存在主要问题

年初预算绩效目标填报质量不高。眉山市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统规划编制服务费申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益，绩效指标设置不够完整，项目存在社会效益、经济效益指标未设置，影响后续绩效评价工作的展开。

六、改进建议

提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。

附件10

仁寿县规划和自然资源局

关于支付竞拍地块过户费专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

?项目设立原因及背景?：

为优化土地资源配置，促进城市建设和经济发展，仁寿县规划和自然资源局按照仁寿经开区《低效闲置工业用地处置专项工作方案》意见，于2022年8月20日参加仁寿顺达铸钢有限公司和玉泉建材城D地块网上破产财产拍卖，面积44.6亩。取得该地块的使用权，用于后续的土地开发和供应。

?项目立项、资金申报的依据?：

依据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》等相关法律法规，结合城市土地利用总体规划和土地储备计划，本项目经县政府批准实施，并按照相关规定进行资金申报。

?项目主要内容?：

本项目主要内容为支付竞拍国有建设用地的过户费用，包括土地交易产生的税费及必威体育平台,必威体育app相关费用。

（二）实施目的及支持方向

?项目实施目的?：

确保竞拍土地过户费用的及时支付，获取土地使用权，为城市建设和经济发展提供用地保障。

?项目支持方向?：

本项目支持城市重点区域的土地开发和基础设施建设，推动地方经济社会的可持续发展。

（三）预算安排及分配管理

?项目预算安排情况?：

根据项目需求及资金状况，合理安排项目预算，确保资金充足、使用高效。

?项目资金分配情况?：

已按照预算安排及分配原则，将资金分配至仁寿县税务局，并完成过户费用的支付。

（四）项目绩效目标设置

?项目整体、区域和具体绩效目标设置情况?：

整体目标：确保过户费用的及时支付，顺利获取土地使用权。

区域目标：支持城市重点区域的土地开发和基础设施建设。

具体目标：提高土地储备效率，降低交易成本，促进土地资源的有效利用。

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	土地面积	=	44.6	亩
	数量指标	建筑物面积	=	6439.16	平方米
	数量指标	构筑物面积	=	248.27	平方米
	时效指标	产权证变更时效	≥	95	%
	社会效益指标	优化国土空间规划	≥	90	%
		提升土地价值	≥	100	%
		提高土地利用率	≥	100	%
成本指标	经济成本指标	产权过户费用	=	167.778	万元
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%

?项目自评工作开展情况?：

已按照相关规定及要求，开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，全面评估土地收储后的土地优化自然资源空间规划，提升土地价值，提高土地利用率。

（二）预设问题及评价重点

资金使用合理规范，土地产权变更符合不动产权办证要求，并及时纳入县土地储备库。为下一步解决存量用地打下基础。

（三）评价方法

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法，收集相关材料，开展具体评价。

（四）评价组织

成立自评小组，确保自评工作的顺利开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

?项目决策?：决策程序合规，规划论证充分，资金投向明确。

?项目管理?：制度办法完善，分配管理规范，绩效监管到位。

?项目实施?：预算执行顺利，资金使用合规高效。

?项目结果?：目标完成度高，土地过户手续顺利完成，时效符合预期。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于行政运转类项目，重点围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。经分析，项目资金用途合规，程序规范，标准符合相关规定。

（三）个性指标绩效分析

根据本项目特点，设定个性指标，如土地储备效率、交易成本降低幅度等。经分析，土地储备效率显著提高，交易成本有效降低，符合个性指标要求。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀。项目实施顺利，资金使用合规高效，土地过户手续顺利完成，达到预期目标。自评得分为94分。

五、存在主要问题

在项目实施过程中，存在部分用地单位配合度不高，导致过户手续办理时间延长的问题。同时，部分环节的信息沟通不畅，影响了项目的整体进度。

六、改进建议

?优化信息流程，建立健全信息沟通机制，确保项目各环节的信息畅通，提高项目整体进度。

附件11

仁寿县规划和自然资源局

关于仁寿县92个报批建设项目选址论证专题报告编制服务费绩效的绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为满足仁寿县大量公益类建设项目的报批工作，按照《四川省自然资源厅办公室关于完成〈土地管理法〉（修正案）施行后过渡期建设用地报批相关要求的通知》（川自然资办函〔2020〕53号）文件要求，我局需向相关用地单位出具项目用地预审批复或用地预审与规划选址意见书。按照《四川省自然资源厅办公室关于印发〈四川省建设项目用地预审与规划选址审批服务指南〉的通知》（川自然资办函〔2021〕197号）文件规定，办理用地预审批复或用地预审与规划选址意见书需编制选址论证专题报告、节地评价专题报告、踏勘论证专题报告等资料。

（二）实施目的及支持方向。

仁寿县共有92个建设项目需补充完善，包含各政府部门、国有企业在我局办理用地预审批复或用地预审与规划选址意见书时所需提供的申请资料（图件、专题报告等）。编制完成后便可完善仁寿县大量公益类建设项目的报批工作。

（三）预算安排及分配管理。

该项目合同总金额为126.00万元，截至目前已完成支付。项目资金分配原则为：合同签订生效后，在乙方开始编制后20个工作日内，甲方支付合同总金额的40%。第二次支付：乙方完成所有资料编制并将成果移交甲方后20工作日内，支付合同总金额的60%，在甲方付款前，乙方应当向甲方出具符合甲方财务要求的正式发票；否则，甲方有权延迟付款。

（四）项目绩效目标设置。

1.产出指标：（1）数量指标，完成92个项目用地预审资料组卷，通过率达100%。（2）质量指标，专题报告符合《四川省建设项目用地预审与规划选址审批服务指南》技术规范通过局验收，合格率为100%。（3）时效指标，项目完成时限≤1年。

2.效益指标：（1）社会效益指标，显著提高土地的合理使用，指标为优。（2）可持续发展指标，促进土地合理使用的可持续发展，指标为优。

3.满意度指标：服务对象满意度指标项目受益单位（政府部门、国有企业）对报告质量和时效满意度≥90%。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.确保财政资金有效使用：评价126.00万元财政资金是否严格用于专题报告编制及资料组卷，杜绝挪用或超范围支出。

2.验证项目表达成度：核查52个选址论证报告、48个踏勘论证报告等是否按计划完成并通过技术审查，评估项目是否在1年内完成。

3.提升管理规范性与决策科学性：检查采购程序（如公开招标）、合同签订、成果验收等环节是否符合《政府采购法》《四川省国土空间规划编制计费指导意见》等法规。

4.强化社会效益与可持续性：评价92个公益类项目选址是否合理（如避让生态红线、减少耕地占用），避免因规划失误引发社会矛盾。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括实施进度是否符合计划、资金使用是否合规、仁寿县92个报批建设项目选址论证专题报告编制质量是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，从项目决策、管理、实施和结果等方面进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

采用分层抽样法：将92个项目按类型（公益性、基建性）、资金规模（高中低）分层。每层随机抽取样本踏勘。

（四）评价方法。

采用了单位自评法。单位自评法是通过对项目实施单位的举证成果进行审查、分析，将项目用地矢量数据与省级国土空间规划“一张图”平台叠加，验证预审与选址合规性，如避让生态保护红线、基本农田等。

（五）评价组织。

评价组由我局财务股、业务股室等相关人员组成。财务人员负责审查资金使用情况，业务人员负责评估项目实施过程和效果，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析（54分）。

1.项目决策（18分）。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金符合项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。此项得18分。

2.项目管理。（18分）制度办法完善，制定了项目资金管理办法、项目实施管理制度等。分配管理科学，按照既定的分配原则和方法进行资金分配。绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估。此项得18分。

3.项目实施。（9分）。预算执行进度合理，按照项目实施计划有序支出资金。资金使用合规，严格遵守财务制度和资金管理办法，无违规使用情况。此项得9分。

4.项目结果（9分）。目标完成情况良好，各项监测任务均按时完成，完成时效基本符合要求，成果报告按时提交。此项得9分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

项目用途符合用地预审与选址相关政策要求，实施程序严格按照相关规范和流程进行，资金管理程序、分配标准符合专项资金管理要求。此项得30分。

（三）个性指标绩效分析（16分）。

项指标执行完成情况良好，92个报批建设项目选址论证专题报告按要求完成编制，部分优化完善后均基本符合要求。此项得15分。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分99分。项目实施过程规范，各项绩效目标顺利完成，为办理用地预审与选址意见书提供了有力支持，助推大量公益类建设项目的报批工作。

五、存在主要问题

年初预算绩效目标填报质量不高。仁寿县92个报批建设项目选址论证专题报告编制服务费申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益，绩效指标设置不够完整，项目存在社会效益、经济效益指标未设置，影响后续绩效评价工作的展开。

六、改进建议

提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。

附件12

仁寿县规划和自然资源局

2021年竹生态景观带建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照《中共眉山市委办公室、眉山市人民政府办公室关于加快推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的实施方案》(眉委办发〔2019〕7号)、《眉山市竹产业发展推进领导小组办公室关于印发 2021年眉山市竹产业高质量发展任务分解方案》的通知要求，且根据《仁寿县自然资源规划局关于仁寿县2021年竹生态景观带建设项目有关事项的请示》（仁自然资规〔2021〕231号）及县政府批复（送批件739号）文件精神，为确保我县目标任务完成，该项目拟建于富加镇，建设总长度10.55公里，计划工期2年，概算总投资600万元，由我局按程序组织实施，县财政局根据项目进度情况据实拨付。

（二）实施目的及支持方向

仁寿县2021年竹生态景观带建设项目实施地点主要是在富加镇产业大道和两个高速出口连接线，项目将打造以竹增绿扩量、以花添彩造景、以竹文化烘托融合、竹小品完善功能为主题的竹林风景线。项目支持方向为提升我县栽竹绿化面积，推进竹笋、竹筐、竹旅游等重点产业发展。

（三）预算安排及分配管理

2024年我局申报仁寿县2021年竹生态景观带建设项目年初预算资金共计58.16万元，其中财政资金58.16万元，占比100%，年中无预算调整；截至评价时点，项目实际资金到位58.16万元，全部为县财政资金，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。

（四）项目绩效目标设置

1.项目年度绩效目标

四川至豪建筑工程有限公司承建仁寿县2021年竹生态景观带建设项目，合同总价295.93万元，项目已于2022年12月28日开工，2023年10月8日，按照县级相关部门要求，该项目停工。2024年1月11日县政府签批同意该项目以已建成工程量进行验收，2024年4月30日，我局组织设计单位、监理单位共同对已实施完成的部分工程进行施工验收，验收结果为合格。经施工单位根据验收工程量进行测算，工程施工量价款为209.91万元，最终结算价款以审计后金额为准。按照施工合同约定，项目施工验收合格后资金需支付至施工量价款的70%即（209.91万元×70%）146.94万元，前期已拨付第一笔工程资金88.78万元，2024年还需拨付第二笔工程款58.16万元。

2.项目具体绩效目标

我局2024年开展的仁寿县2021年竹生态景观带建设项目设置4个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，具体绩效目标详见下表：

表1  项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	建设竹林风景线1条	=	1	条
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
	时效指标	项目完工及时率	≤	1	年
	成本指标	项目金额	≤	600	万元
效益指标	可持续发展指标	绿色竹林风景线	定性	优
	可持续影响指标	满足生态绿化要求	定性	优
满意度指标	满意度指标	受益对象满意程度	≥	90	%

3.项目自评工作开展情况

根据《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

（二）预设问题及评价重点

通过采取审查账目、查阅档案、走访座谈等形式，重点评价以下内容：

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点

仁寿县2021年竹生态景观带建设点（富加镇产业大道区域）。

（四）评价方法

一是通过因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；二是通过实地勘察法，对现场核查、资料验证及利益相关方访谈，系统评估项目执行合规性、资金使用效率及产出效果。

评价组织

评价组人员由我局林业产业股、财务审计股、机关纪委等部门负责人组成。林业产业股负责对项目验收情况、工程实施质量等进行评价，财务审计股负责对项目资金支付情况进行评价，机关纪委负责对群众满意度进行评价。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

项目决策程序严，项目规划时充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，未与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复，评分14分。

2.项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、管项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，评分16分。

3.项目实施

2024年共到位项目资金58.16万元，资金已按相关规定拨付，整体实现支付58.16万元，项目资金财政拨付率100%、单位资金使用率100%，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评分9分。

4.项目结果

项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，实际完成时间减计划完成时间≤ 0，评分8分。

（二）专用指标绩效分析

项目验收及时，没有不合格的地方，项目基本实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，项目已建立后续管理维护制度机制，能实现有效维护，评分27分。

个性指标绩效分析

项目实施的经济成本未超出预算金额，项目建设成果能够满足生态绿化要求，项目建成后能够加强林业产业发展，同时也为周围居住群众提升了生活环境，项目受益群众满意度达到90%，评分16分。

四、评价结论

截至评价时点，项目建设严格按照《施工图》《工程量清单》《园林绿化工程施工及验收规范》等相关技术标准执行，项目均按照合同执行验收和资金支付，项目验收合格率100%，工程在规定时间内完成建设，项目完工及时率100%。全年实际支出58.16万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效，专项预算项目绩效自评总分为90分。

五、存在主要问题

仁寿县2021年竹生态景观带建设项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益；绩效指标设置不够完整，项目存在社会效益、经济效益指标未设置，影响后续绩效评价工作的展开。

六、改进建议

 提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。

附件13

2023年森林植被恢复费缴款项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

根据国家及省相关技术规程、通知要求完成仁寿县2023年度森林植被恢复费缴款工作。

根据县政府领导批示：2023年度森林植被恢复费控制在900万元以内。项目资金均为财政全额拨款，全年不涉及预算调整，预算申报符合《仁寿县自然资源和规划局内部控制制度》及资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

完成2023年九、十批次申报林地工作后，依法依规缴纳使用森林植被恢复费。

2.绩效目标

(1)项目年度绩效目标

根据县政府领导批示：2023年度森林植被恢复费控制在900万元以内，实际使用森林植被恢复费124.16万元，没超过限额。

(2)项目具体绩效目标

项目设置3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标， 具体绩效目标详见下表：

表1项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位
产出指标	数量指标	控制在900万元以内	≤	124.16	万元
	质量指标	质量合格率	≥	100	%
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年
效益指标	生态效益指标	显著提高 生态环境	定性	优
	可持续发展指标	提高生态环境的可持续发展	定性	优
满意度 指标	服务对象  满意度指标	受益对象 满意程度	≥	90	%

(三)项目资金申报相符性

项目申报内容为森林植被恢复费缴款，申报内容与具体实施内容完全一致，申报目标符合实际情况和需求，项目申报内容与实施内容高度契合，申报目标考虑了现实条件和问题，具有明确的合理性和可行性。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

我局申报项目年预算调整为124.16万元；截至评价时点， 项目实际资金到位124.16万元，全部为县财政资金，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。

2.资金使用

截至评价时点，项目实际支出124.16万元，资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我局《内部控制制度》的预算管理和财务管理支付相关规定及相关专项项目资金支出管理办法。资金拨付具 有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二)项目财务管理情况

我局建立了《仁寿县自然资源和规划局内部控制制度》，其 中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管 理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

项目具备完整的组织管理架构及具体实施流程，服务实施方由具有相应资质的第三方机构负责。项目的建设管理职责由仁寿县规划和自然资源局林资股承担。严格执行相关管理制度，确保 项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。在项目实施过程中，通过招投标方式确定服务供应商，确保公平公正。

项目实施过程中，实行日常巡查、专项检查和监督抽查等方式，对项目实施情况进行监管，确保项目实施符合相关法律法规和政策要求。对于项目实施过程中的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行。服务完成后由专业技术人员开展验收，确保服务质量。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至评价时点，项目均已完成，2023 年九、十批次申报林 地使用森林植被恢复费已全部缴纳。项目合格率100%，服务均在规定时间内完成，服务及时率100%。全年实际支出124.16万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。

(二)项目效益情况

项目的实施能使我县的林地资源变化更加直观地展现，有利于来年的林业工作安排，及时地发现并制止诸多的林业违法行为，并在来年的林业普法工作和护林工作中提供基础案例，以此保护森林资源和生态环境。服务对象满意度达到100%，高于预期目标 。

四、问题及建议

( 一)存在的问题

1.绩效指标设置不够细化

项目申报的绩效目标编制中，部分指标设置较为笼统，如“森林生态系统保护” “林地资源保护”等指标缺乏具体量化标准，影响后续绩效评价工作的精准性。

2.服务成果应用跟踪不足

项目完成后，对服务成果在实际应用中的效果跟踪评估不足，难以全面评价项目的长期效益。

(二)相关建议

1.提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。

2.细化绩效指标设置

在后续项目绩效目标编制中，应进一步细化量化指标，如明确“森林生态系统保护”“林地资源保护”的具体量化标准，提高绩效评价的精准性。

3.加强成果应用跟踪

建立服务成果应用跟踪机制，定期评估调查规划设计服务在实际应用中的效果，为后续服务采购和质量提升提供依据。

附件14