目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交汇处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。负责医疗救治及辖区公共卫生服务等工作。
二、2024年重点工作完成情况
2024年总体工作要求是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实省、市、县卫生健康工作决策部署。按照“党建引领、服务病人、树立形象、提档升级”的工作总基调，以“做平民医院，护百姓健康”为办院宗旨，时刻牢记“严谨、务实、精医、奉献”的院训，本着“医患零距离、质量零缺陷、服务零投诉、让百姓放心、让社会满意”的服务理念，以党建工作统揽医院全局工作，继续实施人才培养引进发展战略，强力推进基本公共卫生工作，狠抓医护质量管理，积极开展新技术、新项目，坚持问题导向，压实工作责任，狠抓薄弱环节，努力推进医院事业高质量发展。
1.医政医管工作：
①门急诊总人次：173699人次，急诊人次：11498人次
②出院总人数：17650人，手术台次1047台次，出院患者手术占比5.93%，其中三四级手术占比62.27%，微创手术占比57.36%。
③借助“智慧卫监平台”，完成依法执业全面自查1次，专项自查2次；处理五保欠费2人次，减免金额20.5元；办理麻醉卡44人次；完成2024年度村医生培训23人次；完成年度职工体检；完成中小学新生入学体检974人次；完成社会人员体检1153人次。
④派遣8名医护人员到上级医院进修学习。
⑤基础护理合格率≥90%，查对制度落实合格率100%，护理文书书写合格率≥90%，抢救药品、物品完好率100%，患者跌倒/坠床各项措施落实率≥95%，病人对护理工作的满意度达到全省平均值，责任制整体护理与优质护理全覆盖，护士离职率≤10%。
⑥完成了西南医科大学附属卫生学校护理专业28名实习护生的带教管理工作任务。
2.优化医疗资源配置：
通过细化科室间的协调和成本控制，提升了整体运营效率。特别是在控制成本消耗方面，取得了显著的效果，在控制消耗占比的情况下同时确保了患者的及时救治和医疗资源的合理使用，并有效降低病人负担。
①能耗控制：2023年能耗2415万元，占比23%，2024年能耗1411万元，占比16%，同比降低7%；
②医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入） 占医疗收入比例同比提高方面：2023年医疗服务收入1775万元，占比17%，2024年医疗服务收入1689万元，占比19%，同比增长2%。2023年门诊次均费用169元，2024年门诊次均费用167元；2023年住院次均费用3993元，2024年住院次均费用3340元，下降16.35%。
③水电消耗控制。2024年全年单位水消耗持续下降。相比往年同期，水电总消耗量降幅11.42%，用电总量在经历了8、9月极端天气后依然保持稳定，对比去年同期只上涨了1.75%。仅在水电费上全年为医院节约541290元。
3.医保工作：
针对目前医保支付方式变化，结合我院实际措施如下：
①建立完善的医保奖惩制度，通过制度引导医生主动控费。
②严控低门槛住院：住院率较去年明显降低。
③控药品、耗材：药占比、耗占比逐月下降，通过降低药占比、耗占比，提升医院业务收入的含金量，降低医院的运行成本。
④加大日常督查，做到“四合理”（合理用药，合理检查，合理治疗，合理收费），每月依托医保智能审核、两定协议信息平台推送的数据，针对不合理行为对医务人员进行处罚。
⑤数据分析：每月分析市医保推送的“盈亏”数据，比较准确地分析出每个科室每个病种的支付标准，再对医生进行培训，让每位医生熟悉医保政策，掌握每个病种的支付标准，指导医生合理控费，避免超费造成亏损，过度控费导致低倍率无法入组。
⑥信息化建设初具规模，2023年8月启动更换信息化系统，经过工程师及全院职工的共同努力，于12月1日顺利上线，新系统的启用使各类数据的提取更便捷、医疗文书更规范，电子病历达三级为创建二级甲等综合医院打下基础。
4. 药事工作：
①积极响应国家集采政策，采购临床所需的集采药品。严格执行省上“红黄绿”政策，积极采购“绿区药品”，不违规采购“红区药品”，目前大幅降低了药品价格，上半年较去年同期药品销售金额下降252万，老百姓得到了实惠。
②因医保支付方式的变化，医院控成本、控住院费用。目前药品销售金额虽大幅下降，药占比一直超30%，及时调整药占比方案，6月初见成效，药占比为29.2%。
③根据国家政策，我院住院抗菌药物使用率不超过60%，使用强度不超过40DDD，门诊使用率不超过20%。多年来，抗菌药物使用率不达标，被审计通报后，去年修订了我院抗菌药物使用方案，并对医生进行反复培训，6月使用率为57.4%，使用强度为30.06%。
④规范毒麻药品、昂贵药品使用程序和原则，严格管理，严格掌握适应症，禁止滥用，杜绝隐患，减轻群众负担。
⑤根据《关于加强医疗卫生机构统方管理的规定》和《四川省医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》《四川省卫生健康委员会、四川省市场监督管理局、四川省中医药管理局、四川省药品监督管理局关于规范医疗机构工作人员接待医药代表的通知》（川卫医政函〔2024〕63号）等规定，制定了我院医药代表接待管理制度，目的是狠刹购销领域不正之风，严禁医务人员参与药品供应商的任何经营活动。
5.人事工作：
（1）科室负责人选拔任用：
①科室负责人竞聘上岗。2024年9月27日对部分科室中层岗位实施了竞聘上岗，坚持公开、公平、平等、竞争的原则，41名竞聘者以演讲评分的形式参加15个中层岗位的竞聘选拔。通过竞聘上岗，推进了干部能上能下、能进能出的交流机制，有利于干部队伍结构更加优化。
②组织考察任命：以组织考察的形式任命了6名科室负责人：检验科副主任2名（其中1名主持科室工作）；党建办主任、公卫科副主任、内一科护士长及副护士长各1名。
③轮岗交流：儿科护士长、外二科护士长、中医骨伤科护士长、门诊部副护士长、设备科主任、后勤保障科主任等岗位的中层干部进行了轮岗交流。通过轮岗交流有助于提高中层干部的综合能力；也是医院发展及加强干部队伍建设的需要。
（2）中层干部述职
为提升中层干部管理水平，加强中层干部队伍建设，2024年8月1日至8月2日开展了中层干部述职和民主测评工作。科室负责人围绕年度目标任务完成情况、科室管理、医疗质量、业务发展、患者满意度等方面进行现场述职汇报，由院班子成员、科室负责人及职工代表组成评委团对科室负责人现场述职进行测评。通过述职，促进每一位中层干部都能带领各自的团队不断前进，为医院的高质量发展而共同努力。
（3）人才引进
为满足医院发展需求，多渠道、全方位地做好引进人才工作，为医院持续发展提供强有力的保障。通过公开招聘紧缺专业引进了5名临床医生。
（4）人才培养
本年度继续落实人才培养计划，共派出5名医护人员到上级医院进修学习，5人取得本科学历。
6.公共卫生工作：
（1）无结核社区建设工作：重点人群筛查10945人（其中：下乡DR筛查7169人、卡痕筛查353人、TST筛查3423人）、确诊4人；随访管理4人、预防性服药7人；组建健康教育队伍（网格员、社区干部、志愿者、医务人员）、人员培训4次、活动4次、讲座58次、大巡讲24次、制作宣传专栏33个、媒体及信息宣传5次、制作海报1200份，发放宣传资料约21390份、制作宣传横幅6幅、LED宣传标语18幅、制作宣传展板2个、张贴海报约2000张；完成600人的两次知晓率调查（第一阶段知晓率为53.2%、第二阶段知晓率86.02%），并进行系统录入及完成分析报告；开展示范村健康步道的打造；使用移动健康体检车辆35次、人员用车44次；参加工作人员约429人次，其中：医务人员213人次、村（社区）干部、网格员、志愿者、同伴宣传员216人次。
（2）乡村振兴工作：
①落实专人负责健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接随访管理工作，做好核实率、签约率、随访率等相关工作。
②家庭医生团队签约服务：每季度对村卫生室指导，对“两病”患者开展集中诊疗、用药指导及部分入户健康指导，到敬老院（2所）开展4次服务，年度辖区共签约服务39124人（其中：一般人群24936人、重点人群14188人）。
③为辖区500人失能老年人开展入户上门健康指导，年度服务3次（3月、6月、9月）
（3）医防有效融合：
①新技术新项目（视力及骨密度筛查）：门诊体检筛查，提早干预及喂养指导，真正做到早发现、早诊断、早治疗，做到预防保健与经济指标同步推进；
②老年人健康管理：利用基本公共卫生服务项目工作（免费年度体检7777人），体检后对异常情况（4002人）分类统计，为家庭医生及临床科室提供参考，推进医防有效融合发展。
③家庭医生签约服务团队：每季度（3、6.9.12）团队下乡入户，给村民近距离接触，服务于心于行，提高群众可信性及满意度。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计12023.87万元、支出总计11832.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3000.21万元，3626.53万元，下降19.97%，23.46%。主要变动原因一是财政投入减少：医院基建已竣工结算并投入使用，财政拨款基建项目资金减少700万元；减少了医院疫情防控困难补助资金386万元。二是医疗业务收入减少1586万。三是DRG当年清算没有结余，减少DRG清算收入413.5万元。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计12023.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3002.39万元，占24.97%；事业收入9021.48万元，占75.03%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计11832.62万元，其中：基本支出10950.15万元，占92.54%；项目支出882.47万元，占7.46 %。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3002.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少982.11万元，下降24.65%。主要变动原因是基建项目财政拨款减少700万元，医院疫情困难补助资金减少386万元，基本公共卫生补助资金增加74万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3002.39万元，占本年支出合计的25.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.11万元，下降8.59%。主要变动原因是疫情结束后财政对疫情防控补助经费取消，资金减少386万元，基本公共卫生补助资金调标后增加74万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3002.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出430.4万元，占14.34%；卫生健康支出2368.41万元，占78.88%；住房保障支出203.58万元，占6.78%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3002.39万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为271.44万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为135.72万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为15.27万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1562.07万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为511.75万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为77.06万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）：支出决算为60.34万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为150.89万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为6.29万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为203.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.93万元，其中：
人员经费2062.16万元，主要包括：基本工资697.27万元、津贴补贴111.11万元、绩效工资385.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.44万元、职业年金缴费135.72万元、职工基本医疗保险缴费150.89万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费15.27万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出80.88万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.77万元，住房公积金203.58万元。
公用经费57.77万元，主要包括：专用材料费57.77万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是无财政拨款公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：救护车2辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是无财政拨款公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。
外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少700万元，下降100%。主要变动原因是基建项目已竣工结算并投入使用，基建拨款取消。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县第二人民医院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购支出情况
2024年度仁寿县第二人民医院政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县第二人民医院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县第二人民医院在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目及实施基本药物制度10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对10个项目开展绩效自评，形成4个专项预算项目绩效自评报告，10个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
8.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）行政事业单位医疗（11）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、必威体育平台,必威体育app中医药支出、计划生育服务、必威体育平台,必威体育app计划生育事务、必威体育平台,必威体育app医疗救助及必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育支出等。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
2024年度项目支出绩效自评报告
（基本公共卫生服务补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.仁寿县2024年度12项基本公共卫生补助标准为85元/人，新增基本公共卫生服务项目失能老年人“健康敲门行动”补助标准为348元/人，富加镇辖区常住人口54980人，失能老年人管理人数500人，测算全年共需补助基本公共卫生服务项目资金511.75万元。其中中央资金391.27万元，省级资金60.75万元，县级配套59.73万元（含12项基本公共卫生年终考核分配27.02万元）。2024年实际到位资金511.75万元，其中12项基本公卫494.35万元（中央资金373.87万元、省级资金60.75万元、县级配套资金59.73万元），新增基本公共卫生服务补助实际到位资金17.4万元（中央资金17.4万元）。
2.项目主要服务内容。12项基本公共卫生服务内容是为富加镇54980名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。新增基本公共卫生服务项目慢阻肺病患者管理服务、老年健康与医养结合服务管理（失能老年人）、地方病防治、健康促进与卫生健康宣传学生近视必威体育平台,必威体育app重点常见病和健康影响因素监测与干预、慢病防治等项目并入到基本公共卫生服务项目。主要是围绕以上几个方面开展工作，按时完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标。
1.免费为富加辖区54980名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务目标任务。6月完成目标任务的50%，9月完成目标任务的80%，11月完成目标任务100%，12月查漏补缺。
2.开展避孕药具发放和孕优评估报告发放及孕优随访。免费孕前优生健康检查服务，有效提高优生优育水平，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达80%。
3.医养结合，对辖区提出申请的65岁及以上失能老年人（500人）提供3次免费上门健康服务，服务内容包括康复护理服务及指导、心理支持等。
4.开展地方病、健康促进与健康传播、食品安全与营养健康等工作。地方病防治，协助疾控中心完成饮用水水质卫生监测、食品污染物和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生近视必威体育平台,必威体育app重点常见病和健康影响因素监测与干预等；慢病防治，完成死因监测任务590例，心脑血管监测330例，肿瘤229例，开展全民健康生活方式暨健康指导员培训320人次；全年开展辖区学校卫生工作指导全覆盖4次等工作。
5.完成必威体育平台,必威体育app相关基本公共卫生服务工作。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据仁卫发〔2024〕15号关于拨付2024年度第一批预拨资金的通知、关于印发仁寿县2024年度基本公共卫生服务项目实施方案暨拨付结算资金的通知，下达2024年度基本公共卫生服务补助（含新并入公共卫生服务项目）总预算511.75万元，中央资金391.27万元，其中12项基本公共卫生服务补助373.87万元，新增基本公共卫生服务17.4万元；下达省级资金60.75万元，其中12项基本公共卫生服务60.75万元；下达县级配套资金59.73万元，其中12项基本公共卫生服务59.73万元（含12项基本公共卫生年终考核分配27.02万元）。
综合上述，县财政2024年度下达基本公共卫生服务（含新并入公卫）补助资金共计511.75万元，其中中央补助资金391.27万元，省级资金60.75万元，县级补助资金59.73万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金预算。2024年度基本公共卫生预算总额511.75万元，其中12项基本公共卫生服务补助资金494.35万元（中央资金373.87万元、省级资金60.75万元、县级配套资金59.73万元）。新增基本公共卫生服务项目补助标准为348元/人，全年预算补助资金17.4万元，其中中央补助资金17.4万元。
2.资金到位。实际到位12项基本公共卫生和新增基本公共卫生服务补助资金511.75万元。
（1）12项基本公共卫生服务项目。实际已到位494.35万元，其中中央补助资金373.87万元、省级补助资金60.75万元、地方配套资金59.73万元（含12项基本公共卫生年终考核分配27.02万元）。
（2）新增基本公共卫生服务项目，实际已到位17.4万元，其中中央资金17.4万元，新增基本公共卫生服务项目是失能老年人“健康敲门行动”。
3.资金使用。根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付基本公共卫生服务（含新增基本公共卫生服务）补助资金额511.75万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
1.按照（川财社〔2022〕112号）文件要求，统筹用于开展基本公共卫生服务的人员支出、公用支出，不得用于基本建设和大型设备采购。应加强项目资金管理，确保专款专用，不得挪用或改变资金性质和用途，不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留和挪用。加快资金使用进度，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，合理使用资金，减少资金沉淀。根据考核结果分配资金据实与卫生室结算，及时拨付村卫生室资金。
2.按照专项资金管理办法，县财政将指标直接下达到单位，财务科根据科室提供的资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构。基本公共卫生服务项目按照县指导中心工作统一部署及结合辖区工作方案和年初本院本年度对辖区从事基本公共卫生服务工作的村卫生室签订基本公共卫生服务签约细则协议，并组织辖区项目专家组在12月份以前完成村级基本公共卫生服务工作情况绩效考核评价，日常监测和年度绩效考核进行考核打分，将项目量化考核（服务数量）、绩效考核结果（服务质量）、购买服务、工作量化及路途远近作为资金分配的重要依据。
2.实施流程。下拨方式，根据辖区制定的基本公共卫生服务项目村卫生室绩效考核及资金补助方案，实行“分期预拨、年末结算”的资金分配原则。预拨：在本机构收到县财政局下达指标后30日内同比例下拨村卫生室（5月下拨）。结算资金：每年12月以前对辖区内村卫生室基本公共卫生服务工作开展情况进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室（12月下拨）。
（二）项目管理情况
1.接受监督，依法合规使用。财务、审计等部门，要对项目经费使用监督检查，各科室要加强对项目实施和经费管理的监督检查，严禁弄虚作假，套取经费。
2.按照（川财社〔2022〕112号）文件要求，统筹用于开展基本公共卫生服务的人员支出、公用支出，不得用于基本建设和大型设备采购。应加强项目资金管理，确保专款专用，不得挪用或改变资金性质和用途，不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留和挪用。加快资金使用进度，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，合理使用资金，减少资金沉淀。根据考核结果分配资金据实与卫生室结算，及时拨付村卫生室资金。
3.按照专项资金管理办法，县财政将指标直接下达到单位，财务科根据科室提供的资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
（三）项目监管情况
1.按照专项资金管理办法，资金预拨每年5月，资金结算每年12月。将基本公共卫生服务工作开展情况进行考核打分，按量化考核（服务数量）、考核打分结果（服务质量）、购买服务、工作量化及路途远近作为资金分配的重要依据。
2.坚持村卫生室基本公共卫生下拨资金审批制度，每年12月以前要对辖区内村卫生室基本公共卫生服务工作开展情进行考核，将应拨资金相关资料报县卫健局审核，以审批后的金额下拨到各村卫生室。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.为辖区54980名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，全面完成了2024年基本公共卫生目标任务。
2.年度避孕药具发放29700份、孕优评估报告发放265份、孕优随访728人次，有效提高优生优育水平，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达80%。
3.医养结合，已为辖区提出申请的500位失能老年人提供3次免费上门健康服务。
4.开展地方病、健康促进与健康传播、食品安全与营养健康等工作。地方病防治，协助疾控中心完成饮用水水质卫生监测、食品污染物和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生近视必威体育平台,必威体育app重点常见病和健康影响因素监测与干预等；慢病防治，完成死因监测任务590例，心脑血管监测330例，肿瘤229例，开展全民健康生活方式暨健康指导员培训320人次；全年开展辖区学校卫生工作指导全覆盖4次等工作。
（二）项目效益情况
2024年基本公共卫生服务（含新增）补助资金绩效目标表
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
肺结核健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
3 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
0.3715 |
万人 |
0.522 |
3 |
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
88 |
3 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
0.1299 |
万人 |
0.1793 |
3 |
65岁及以上老年人中医药健康管理率 |
≥ |
74 |
% |
78 |
3 |
65岁及以上常住居民免费健康管理人数 |
≥ |
64 |
% |
64 |
3 |
孕产妇系统管理率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
3 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
84 |
% |
84 |
3 |
质量指标 |
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
3 |
居民健康档案管理合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
3 |
国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
时效指标 |
项目实施时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
4 |
健康知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
4 |
社区、村社健康教育覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
病人健康教育覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
可持续影响指标 |
健康生活方式与行为形成 |
≥ |
70 |
% |
70 |
4 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
县级配套资金总额 |
≤ |
32.71 |
万元 |
32.71 |
20 |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年基本公共卫生服务（含新基本公共卫生服务）补助中央、省级、县级资金到位率100%，预算执行率100%，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。
（二）存在的问题。
1.区域发展不均衡，部分偏远地方存在服务不足现象，信息化建设滞后，导致健康档案动态更新不及时，影响服务效率与质量。
2.服务精细化不足：个别存在随访记录不完整、个性化健康指导缺乏针对性等问题，重点人群健康管理的深度和精准度有待加强。
3.宣传力度待加强：部分居民对基本公共卫生服务项目内容、获取途径了解不足，参与积极性不高，尤其是流动人口和老年群体，存在服务漏管现象。
4.人员队伍压力大：工作开展要求规范化、精细化，且承担工作任务繁重，业务培训与继续教育时间难以保障，制约服务水平进一步提升。
5.上级资金到位与指标下达不同步，导致资金无法实现支付。
（三）相关建议。
1.完善基础设施建设，推进区域卫生信息平台互联互通，提升服务与信息化水平。
2.通过人才培养、合理调配工作任务，保障培训学习时间，完善激励机制，提高队伍稳定性与专业能力。
3.建议上级资金到位与指标下达同步，有效提高资金使用进度。
附件2
2024年度项目支出绩效自评报告
（重大传染病项目服务补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.仁寿县2024年度重大传染病服务有艾滋病防治、无结核社区建设和结核病防治、慢病防治等项目。重大传染病防治资金总预算125.91万元，其中中央资金120.97万元，县级资金4.94万元。实际到位125.91万元，（中央资金120.97万元，县级资金4.94万元），其中艾滋病58.4万元，麻风病0.08万元，慢病防治0.13万元，精神卫生0.67万元，手足口病0.01万元，数字化门诊15万元，血吸虫病0.15万元，结核病50.67万元，免疫规划0.8万元。
2.项目主要服务内容。艾滋病扩大检测、随访管理与治疗；麻风病监测；慢性病防治；严重精神障碍随访管理；手足口病防控；接种门诊建设；血吸虫春秋季查螺、查治病、人群化疗；无结核社区建设重点人群筛查、疑似结核病患者的追踪、转诊及治疗，健康教育和示范村社区打造等。主要是围绕以上几个方面开展工作，按时完成各项目标任务。
（二）项目绩效目标。
1.免费为辖区群众提供重大传染病项目服务目标任务。按目标任务和时间节点，有序推进，11月完成目标任务100%，12月查漏补缺。
2.艾滋病管理工作。年度开展艾滋病扩大监测任务21800人，实际完成22553人，艾滋病感染者/病人随访检测率≥90%。
3.慢性病防治。完成死因监测任务590例，心脑血管监测330例，肿瘤229例，开展全民健康生活方式暨健康指导员培训320人次。
4.对冷链设备设施（冰箱温度监控）、完成数字化接种门诊建设。
5.血吸虫防治。开展春秋两季查螺13500平方米；查治病436人；人群化疗148人，开展宣传周活动和发放宣传资料约3000份。
6.结核病防治目标人群筛查率≥90%、规范管理率≥90%；结核病核心知识知晓率达85%；重点人群筛查10945人（其中：移动健康体检车下乡DR筛查7169人、卡痕筛查353人、TST筛查3423人）、确诊4人；随访管理4人、预防性服药7人；组建健康教育队伍（网格员、社区干部、志愿者、医务人员）、人员培训4次、活动4次、讲座58次、大巡讲24次、制作宣传专栏33个、媒体及信息宣传5次、制作张贴海报1200份，发放宣传资料约21390份、制作宣传横幅6幅、LED宣传标语18幅、制作宣传展板2个；完成600人的两次结核病核心知识知晓率调查（第一阶段知晓率为53.2%、第二阶段知晓率86.02%），并进行系统录入及完成分析报告；打造健康教育示范村打造。
7.严重精神障碍患者管理。辖区在册患者327人（其中：居家稳定274人、住院治疗49人，失访2人，非在管2人）规律服药率89％，体检率88.9%：长效针剂入组6人，脱组2人，全面完成年度指标任务。
8.完成必威体育平台,必威体育app相关重大公共卫生传染病工作。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据仁财社〔2023〕29号、仁财社〔2023〕39号、仁财社下达〔2023〕116号、仁财社下达〔2023〕152号、仁财社〔2024〕1号、仁财社下达〔2024〕56号、仁财社下达〔2024〕57号、仁财社下达〔2024〕82号文件精神，下达2024年重大传染病防治项目资金总预算125.91万元，其中中央资金120.97万元，县级资金4.94万元；
其中艾滋病58.4万元，麻风病0.08万元，慢性病防治0.13万元，精神卫生0.67万元，手足口病0.01万元，数字化门诊15万元，血吸虫病0.15万元，结核病50.67万元，免疫规划0.8万元。
综合上述，县财政2024年度下达重大传染病防治项目资金总预算125.91万元，其中中央资金120.97万元，县级资金4.94万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金预算。重大传染病防治资金总预算125.91万元，其中中央资金120.97万元，县级资金4.94万元。
2.资金到位。实际到位125.91万元，（中央资金120.97万元，
县级资金4.94万元），其中艾滋病58.4万元，麻风病0.08万元，慢性病防治0.13万元，精神卫生0.67万元，手足口病0.01万元，数字化门诊15万元，血吸虫病0.15万元，结核病50.67万元，免疫规划0.8万元。
3.资金使用。实际使用支付77.06万元，预算执行率61.21%。
（三）项目财务管理情况
1.加强项目资金管理，确保专款专用，不得挪用或改变资金性质和用途，不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留和挪用。加快资金使用进度，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，合理使用资金，减少资金沉淀。
2.按照专项资金管理办法，由县财政将指标直接下达到单位，财务科根据科室提供的资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
三、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目组织架构。按照上级重大传染病项目工作相关文件精神，制定本单位重大传染病项目工作实施方案，重大传染病项目工作落实专人负责，积极参加上级重大传染病项目工作培训，接受上级相关部门的督导考核，按时完成项目工作任务指标。
2.实施流程。重大传染病项目工作，按照上级的任务指标，多部门协同及科室配合，工作开展由业务科室申请，报分管领导审批，经党总支审议通过后按采购及工作流程实施。
（二）项目财务管理情况
1.财务科按重大传染病项目资金使用要求，监督职能科室资金使用进度和资金规范使用，按项目实施进度申报项目经费指标，及时支付工作开展产生的水、电和物资耗材等相关费用。
2.加强项目资金管理，确保专款专用，不得挪用或改变资金性质和用途，不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留和挪用。加快资金使用进度，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，合理使用资金，减少资金沉淀。
3.按照专项资金管理办法，由县财政将指标直接下达到单位，财务科根据科室提供的资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.免费为辖区群众提供重大传染病项目目标任务。按目标任务和时间节点，有序推进，11月完成目标任务100%，12月查漏补缺。
2.艾滋病管理工作。年度开展艾滋病扩大监测任务21800人，实际完成22553人，艾滋病感染者/病人随访检测率≥90%。
3.慢病防治。完成死因监测任务590例，心脑血管监测330例，肿瘤229例，开展全民健康生活方式暨健康指导员培训320人次。
4.对冷链设备设施（冰箱温度监控）、完成数字化接种门诊建设。
5.血吸虫防治。开展春秋两季查螺13500平方米；查治病436人；人群化疗148人，开展宣传周活动和发放宣传资料约3000份。
6.结核病防治目标人群筛查率≥90%、规范管理率≥90%；结核病核心知识知晓率达85%；重点人群筛查10945人（其中：移动健康体检车下乡DR筛查7169人、卡痕筛查353人、TST筛查3423人）、确诊4人；随访管理4人、预防性服药7人；组建健康教育队伍（网格员、社区干部、志愿者、医务人员）、人员培训4次、活动4次、讲座58次、大巡讲24次、制作宣传专栏33个、媒体及信息宣传5次、制作张贴海报1200份，发放宣传资料约21390份、制作宣传横幅6幅、LED宣传标语18幅、制作宣传展板2个；完成600人的两次结核病核心知识知晓率调查（第一阶段知晓率为53.2%、第二阶段知晓率86.02%），并进行系统录入及完成分析报告；打造健康教育示范村打造。
7.严重精神障碍患者管理。辖区在册患者327人（其中：居家稳定274人、住院治疗49人，失访2人，非在管2人）规律服药率89％，体检率88.9%：长效针剂入组6人，脱组2人，全面完成年度指标任务。
8.完成必威体育平台,必威体育app相关重大公共卫生传染病工作。
（二）项目效益情况
2024年重大传染病项目补助资金绩效目标表
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
结核防治目标人群筛查率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
艾滋病、梅毒、乙肝产前检查覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
90 |
8 |
艾滋病感染者/病人随访检测率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
质量指标 |
结核病防治规范管理率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
时效指标 |
各项工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病感染率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
可持续影响指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
降低致病率 |
|
降低致病率 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
县级配套资金总额 |
≤ |
125.91 |
万元 |
77.06 |
20 |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
重大传染病防治资金补助中央、县级资金到位率100%，预算执行率61.21%。项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。
（二）存在的问题。
1.医患配合还需加强，患者遵医行为还有待提高。
2.治疗上专业水平有限，治疗效果有待提升。
3.公众自我健康防控意识还需加强，存在麻痹侥幸心理。
（三）相关建议。
充实专业人才队伍，加强业务培训，创新宣传方式，加强信息共享反馈。
附件3
2024年度项目支出绩效自评报告
（实施基本药物制度补助资金）
一、项目概况
根据国家基本药物制度要求，我院及辖区村卫生室严格执行基本药物目录内药品的采购、使用和零差率销售政策，全面落实财政补助资金管理要求。2024年度补助资金包括中央财政专项
资金及地方政府配套资金，主要用于保障基本药物供应、基层药品零差率销售补偿以及提升乡村医生待遇?。
二、项目绩效目标
（一）产出指标
基本药物制度覆盖率：我院作为乡镇卫生院，实施基本药物制度；辖区内24个村卫生室实施基本药物制度。
“优质服务基层行”活动达到基本标准：我院达到推荐标准。补助资金使用准确率：下达资金100%准确执行到位。
零差率销售覆盖率?：我院及辖区内执行基本药物制度的24个村卫生室药品销售严格执行零差率政策，覆盖率100%，抽查未发现违规加价行为?。
（二）效益指标
合理用药比例?：我院达到92%?。
乡村医生待遇保障?：补助资金及时发放，乡村医生收入比上年增长约5%，队伍稳定性进一步增强?。
（三）管理指标
绩效考核机制?：制定《卫生室基本药物绩效考核工作方案》，每季度开展村卫生室基药制度执行情况考核评分，从基药使用金额、服务人口、考核评分三个方面进行资金分配?。
资金监管?：建立专账管理，定期公开资金分配明细，接受卫健部门及第三方审计监督，未发现违规使用情况?。
三、资金使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据仁卫函〔2024〕48号关于预拨仁寿县2024年度村卫生室实施国家基本药物制度财政补助资金的通知、关于预拨仁寿县2024年度基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目资金的通知、关于印发仁寿县2024年村卫生室基本药物制度实施方案暨拨付财政补助结算资金的通知、关于印发仁寿县2024年基层医疗卫生机构基本药物制度实施方案暨拨付结算资金的通知文件精神，2024年度基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度补助227.02万元，其中中央资金123.03万元（基层医疗机构97.44万元，村卫生室25.59万元）；下达省级资金30.56万元（基层医疗机构17.51万元，村卫生室13.05万元）；县级配套资金73.43万元，其中基层医疗卫生单位县级配套66.18万元，村卫生室县级配套7.25万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金预算。2024年度基层医疗机构和村卫生院资金预算总额227.02万元，其中中央补助资金123.03万元、省级资金30.56万元、县级配套资金73.43万元。
2.资金到位。本年度实际到位基层医疗机构和村卫生室基药补助资金227.02万元。
3.资金使用。根据项目实施进度，截至2024年12月31日，实际支付基药补助227.02万元。预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
按照《四川省基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）文件规定：“拨付给基层医疗卫生机构的补助资金，由其作为实施基本药物制度的收入补助，按照《基层医疗卫生机构财务制度》（财社〔2010〕307号）有关规定使用，资金不得用于基本建设、大型设备购置、化解债务及大型修缮（维修）等费用”。单位应按规定将该项资金列入“财政补助收入—基本药物制度补助收入”科目核算，主要统筹用于实施基本药物制度所需人员经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等必威体育平台,必威体育app公用经费支出。
按照专项资金管理办法，县卫健局与县财政联合做出资金分配方案，报县委、县政府审批后，由县财政将指标直接下达到单位，财务科根据科室提供的资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
四、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及实施流程
1.制定《富加镇卫生院基本药物制度实施方案》，成立以院长为组长的工作领导小组，药剂科、公卫科、财务科、党建办，分别负责药品及药学工作、村卫生室管理、款项收支及宣传工作。本院基本药物制度执行情况由卫健局考核。辖区村卫生室基本药物制度落实情况及基本药物绩效考核工作均建立以院长为组长的领导小组；下设工作组，药剂科主任任组长负责制度落实和考核工作。
2.分配方案
乡镇卫生院补助资金：统筹用于实施基本药物制度所需人员经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等必威体育平台,必威体育app公用经费支出。
村卫生室定额补助资金：收归乡镇医院账户，统筹用于集中建设标准化的村卫生室及村卫生室设施设备和能力提升等。如果年终有剩余资金，按均划拨到各村卫生室。
基药补助资金按村卫生室使用基药金额（以处方划价金额为准）的15%划拨到村卫生室，剩余部分按照考核分值（占比50%）和辖区人口数（占比50%）参与二次分配。
（二）项目管理情况
按照辖区负责制，由乡镇卫生院对辖区内村卫生室实施基本药物制度项目推进情况进度监督、考核。
（三）项目监管情况。
乡镇卫生院每季度对辖区村卫生室进行工作指导并进行考核。主要围绕：政策知晓和宣传、基药采购和零加价、价格公示及药品采购几个方面。
五、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我院及辖区村卫生室均严格落实国家基本药物制度，补助资金及时拨付，且100%执行到位。
（二）项目效益情况
2024年仁寿县第二人民医院实施基本药物制度
补助资金绩效目标表
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
7 |
全面实施基本药物制度基层医疗机构个数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
6 |
质量指标 |
基层医疗卫生机构“优质服务基层”活动达到基本标准 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
7 |
补助资金使用准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
7 |
基层医疗卫生机构“优质服务基层”活动开展评价机构个数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
6 |
时效指标 |
项目实施时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
7 |
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构不合理用药比例 |
≤ |
10 |
% |
8% |
6 |
基层医疗机构服务天数 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
7 |
可持续影响指标 |
基础药物制度持续实施 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
7 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制 |
≤ |
182 |
万 |
181.12 |
20 |
2024年村卫生室实施基本药物制度补助资金绩效目标表
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基本药物单位个数 |
＝ |
29 |
所 |
24 |
7 |
基药实施覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
82.76% |
7 |
质量指标 |
基层医疗卫生机构“优秀服务基层”活动达到基本标准及以上比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
7 |
基层医疗卫生机构“优秀服务基层”活动开展评价机构数比例 |
≥ |
95 |
% |
95 |
6 |
补助资金使用准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
7 |
时效指标 |
项目实施年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
6 |
效益指标 |
社会效益指标 |
村医生服务天数 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
8 |
村医生收入比上年增长比例 |
≥ |
1 |
% |
5 |
6 |
可持续影响指标 |
基础药物制度可持续实施 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
6 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
＝ |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年基本药物制度补助中央、省级、县级资金到位率100%，预算执行率100%，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。
（二）存在的问题。
药品供应保障?：村卫生室药品乡镇代采尚未完全落实。
（三）改进措施。
制定村卫生统一使用的药品供应目录。
优化采购流程，落实村卫生室药品由乡镇卫生院代采工作。
附件4
2024年度项目支出绩效自评报告
（富加镇卫生院县域次中心建设项目）
一、项目概况
2023年2月，省财政厅、省卫健委印发《关于下达2023年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20号）以及省卫健委《2023年县域医疗卫生次中心项目实施方案》，下达省级资金300万元，用于县域医疗卫生次中心建设项目（补短板项目）。另医院自筹46.42万元，共计投入346.42万元。现已全部完成，项目经费预算执行346.42万元。
二、项目绩效目标
（一）产出指标
采购完成情况：计划采购的4K内窥镜摄像系统、体外震波碎石机、眼科显微手术室器械、下肢气压治疗仪等设备均完成采购并投入使用。
设备质量：设备安装验收合格率100%。
补助资金使用准确率：到位资金100%准确执行。
（二）效益指标
设备利用率?：采购设备均已投入临床使用。
区域影响力：4K内窥镜摄像系统的应用，使微创手术视野清晰度提升，手术精准度提高，相关手术并发症发生率降低；体外震波碎石机成功开展碎石治疗200例，眼科显微手术室器械助力完成眼科手术10余例；下肢气压治疗仪在预防深静脉血栓、辅助康复治疗中发挥重要作用，累计服务患者5000余人次，有效提升区域整体医疗技术水平，医院影响力不断扩大。
（三）管理指标
患者满意度：新设备投入使用后，患者满意度明显提高。
资金监管?：建立专账管理，定期公开资金分配明细，接受卫健部门及第三方审计监督，未发现违规使用情况?。
三、资金管理
（一）项目资金申报及批复情况。
对照《四川省县域医疗卫生次中心建设指南（试行）》（川卫生〔2021〕6号）相关标准补短板、强弱项，加强科室建设的要求，根据川财社〔2023〕20号、仁财社〔2023〕84号文件精神，下达2024年富加镇县域次中心建设项目经费补助300万元，其中省级资金300万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金预算。2024年富加镇卫生院县域次中心建设项目资金预算总额300万元，其中省级资金300万元。
2.资金到位。2024年富加镇卫生院县域次中心建设项目资金指标下达300万元，其中省级资金300万元。
3.资金使用。截至2024年12月31日，县财政实际支付县域次中心建设专项资金60万元，预算执行率20%。
（三）项目财务管理情况。
加强项目资金管理，确保专款专用，不得挪用或改变资金性质和用途，不得用于与本项目无关的支出，严禁挤占、截留和挪用。加快资金使用进度，严格执行财经纪律，加强专项资金的使用、管理和监督，合理使用资金，减少资金沉淀。
按照专项资金管理办法，由县财政将指标直接下达到单位，财务科根据科室提供的资金需求，按照资金支付程序在一体化系统申报资金支付计划，经财政审批后由国库直接支付，确保专款专用。
四、项目组织实施情况。
（一）项目组织架构及管理
制定仁寿县第二人民医院《2023年县域医疗卫生次中心（补短板项目）项目实施方案》，成立以院长为组长的项目领导小组，对项目建设事前、事中、事后等环节进行监督、管理、绩效评价等。
（二）资金安排。
共计投入346.42万元，其中上级资金300万元，单位自筹46.42万元，均用于医疗设备采购。
（三）采购程序
医院提出设备需求，由招标代理公司（四川西博宇工程管理有限责任公司）以竞争性谈判方式确定成都西启天硕科技有限公司为设备供应商。所有设备经安装验收合格后交临床科室使用。
五、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
所有仪器设备均已安装调试到位，并已投入临床使用。
（二）效益完成情况
2024年富加镇卫生院县域次中心建设项目绩效指标
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
医疗设备购置数 |
≤ |
55 |
台（套） |
55 |
3 |
县域医疗卫生次中心建设 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
3 |
输尿管内窥镜 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
2 |
采购4K内窥镜摄像系统 |
＝ |
1 |
台（套） |
1 |
3 |
体外冲击波碎石机 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
2 |
射频等离子体手术系统 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
2 |
眼科A/B超声诊断仪 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
2 |
麻醉机 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
2 |
病人监护仪 |
＝ |
3 |
台 |
3 |
2 |
牙科综合治疗机 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
2 |
电动吸引器 |
＝ |
20 |
台 |
20 |
2 |
眼科双目手术显微镜 |
＝ |
1 |
台（套） |
1 |
2 |
必威体育平台,必威体育app耳鼻喉科医疗器械 |
≤ |
12 |
台（套） |
12 |
3 |
下肢气压治疗仪 |
＝ |
2 |
套 |
2 |
2 |
质量指标 |
设备安装验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
补助资金使用准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
时效指标 |
项目实施年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
7 |
可持续影响指标 |
医疗设备使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
6 |
6 |
可持续影响指标 |
辐射引领周边卫生院建设发展 |
定性 |
中长期 |
|
中长期 |
7 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
县域医疗卫生次中心建设补助标准 （非革命老区） |
＝ |
300 |
万元/个 |
300 |
20 |
六、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年富加镇卫生院县域医疗次中心建设项目专项资金到位率20%，到位资金已100%执行，项目所涉采购设备均已到位并投入使用，项目总体实施顺畅，资金使用合法合规。
（二）存在的问题。
项目资金未及时完全到位，导致货款未按合同约定及时完成支付。
部分设备使用率不高，如支撑喉镜，相关诊疗技术开展较少。
（三）改进措施。
加强医疗技术管理，充分论证设备购买的必要性，兼顾学科建设需要和使用效率进行综合评估。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
