图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计508.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入508.88万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计508.88万元，其中：基本支出426.81万元，占83.87%；项目支出82.06万元，占16.13%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入、支出总计均为508.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加103.65万元，增长25.58%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出508.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.65万元，增长25.58%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.6万元，占79.51%；社会保障和就业支出59.29万元，占11.65%；卫生健康支出14万元，占2.75%；住房保障支出30.99万元，占6.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为508.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为322.54万元；财政国库业务（05）：支出决算为82.06万元，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为36.67万元，机关事业单位职业年级缴费支出（06）：支出决算为6.63万元；必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.21万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为30.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出426.81万元，其中：

人员经费375.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县财政局机关运行经费支出50.87万元，比2023年度增加2万元，增加4.09%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县财政局政府采购支出总额59.2万元，其中：政府采购服务支出59.2万元。主要用于支付全县行政事业单位非流动资产清查项目服务费。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县国库集中支付中心无车辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县国库集中支付中心在2024年度预算编制阶段，组织对财政专网运行经费、固定资产清查审计项目服务费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：指财政部行政单位及参公单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

财政国库业务（05）：指财政部行政单位及参公单位用于财政国库集中收付业务方面的支出；

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（208）公益性岗位补贴（07）公益性岗位补贴（05）：指反映机关事业单位给予公益性岗位人员的工作补贴。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

根据预算绩效管理要求，仁寿县国库集中支付中心在2024年度预算编制阶段，组织对财政专网运行经费、固定资产清查审计项目服务费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个部门预算项目绩效自评表，所涉及的自评表详见公示文件夹“118501-仁寿县国库集中支付中心2024年绩效自评结果”。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）