目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
眉山天府新区高家初级中学的职能主要是:贯彻执行党的路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。初中小学学历教育。讨论决定本校建设和发展的重大问题;依照国家法律法规及各自章程行使职权;
2023年核定人员编制数39人，实际在编人数62人，退休人员48人，遗属人员2人。
校长、支部书记：杨军负责主持学校全面工作；
副校长：熊贤宏分管安全、食堂工作；
副书记：吴开智分管教育、财经、德育、党建工作；
工会主席：田小灵分管工会工作；
总务主任：何军负责后勤工作；
教务处主任：江雨琪负责教育教学工作；
会计：何军负责学校、工会、食堂会计工作；
出纳：彭勇负责学校、工会、食堂出纳工作。
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
二、机构设置
独立编制机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、门卫室，总务处、德育处、办公室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1042.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加114.63万元，增长10.20%。主要变动原因是撤并学校，人员经费增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1042.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1042.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1042.27万元，其中：基本支出999.09万元，占95.85%；项目支出43.18万元，占4.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1042.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加114.63万元，增长10.20%。主要变动原因是撤并学校，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1042.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.63万元，增长10.20%。主要变动原因是撤并学校，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1042.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出877.82万元，占84.22%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.04万元，占6.82%；卫生健康支出43.26万元，占4.15%；住房保障支出50.14万元，占4.81%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1042.27，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算0%.
2.教育: 支出决算为877.82万元，完成预算100%.
3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%.
4.文化旅游体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%.
5.社会保障和就业：支出决算为71.04万元，完成预算100%.
6.卫生健康：支出决算为43.26万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出999.09万元，其中：
人员经费976.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学校安保经费（高家初中）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
眉山天府新区高家初级中学内设机构5个，分别为教导处、门
卫室，总务处、德育处、办公室。
（二）机构职能。
眉山天府新区高家初级中学的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。讨论决定本校建设和发展的重大问题；依照国家法律法规及各自章程行使职权；
2024年核定人员编制数39人，实有在职人员62人，退休人员48人，遗属人员2人。
（三）人员概况。
校长、支部书记：杨军负责主持学校全面工作；
副校长：熊贤宏分管安全、食堂工作；
副书记：吴开智分管教育、财经、德育、党建工作；
工会主席：田小灵分管工会工作；
总务主任：何军分管后勤；
教务处主任：江雨琪负责教育教学工作；
会计： 何军负责学校、工会、食堂会计工作；
出纳：彭勇负责学校、工会、食堂出纳工作。
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
眉山天府新区高家初级中学2024年年初预算收入1042.27万元、决算报表收入1042.27万元。
（二）支出情况。
眉山天府新区高家初级中学2024年年初预算支出1042.27万元、决算报表支出1042.27万元。
（三）结余分配和结转结余情况。眉山天府新区高家初级中学2024年无结余结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4～6个核心职能目标对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩 效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目 决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额39.26万元，1—12月预算执行总体进度为99.8%, 其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行导向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
区级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基 金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续 性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析
区级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、 债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预 算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况
严格按照要求将部门整体绩效自评情况进行公开公示，针对 绩效管理过程中的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价 存在的问题进行整改，并且在规定时间内向财政部门反馈绩效结 果报告。
四、评价结论及建议
( 一）评价结论
利用上级拨款，兑现全体职工的工资、奖金，保证了学校的 正常运转。加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划， 按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行 学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打紧，支出打紧。我校部门整体绩效评价自评得分99分。
( 二 ) 存在问题
1、由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习、培训程度不够，导致对决算编制口径理解产生偏差。
2、学校财务管理有待进一步完善。建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系； 提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。
改进建议
1.增加政策性经费支出预算安排以及公用经费标准。
2.推动制度建设，建立以绩效为导向的预算编制模式。
3.提高资金使用绩效，降低行政运行成本。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006122390-学校安保经费（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证学校专职保安相关经费，降低校园安全事件发生率，保障校园师生安全和正常教育教学 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，保障了学校师生安全和教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，及时支付安保公司费用，采购安保器材，保障师生在学校有一个安全舒适的工作和学习环境 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
100.00% |
10 |
|
严格按照上级文件精神，专款专用原则，及时支付安保公司费用 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请保安人数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安保相关经费保障 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安保人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，保障了学校师生安全和教育教学正常运行，达到了预期目标,自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009237974-土地租赁（高家初中) |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成项目建设并支付 |
严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
土地租赁费用于学校土地租赁，严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校环境的安宁 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.84 |
1.84 |
100.00% |
10 |
|
土地租赁费用于学校土地租赁，严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.84 |
1.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全相关机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出租方满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009301859-校医辅助岗经费（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障校医辅助岗待遇 |
保质保量完成年度学校卫生经费保障， |
2.项目实施内容及过程概述 |
为保障学校卫生工作的开展，配备专职的校医辅助人员。及时保障其待遇 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
100.00% |
10 |
|
配备专职的校医辅助人员。及时保障其待遇 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工资支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全校医辅助岗相关经费机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
校医辅助岗满意度 |
≥ |
85 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
严格按照校医辅助人员工资执行标准，保障教育教学正常运转，及时保障待遇。自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000011680325-跟岗学习经费（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据文件精神，完成对跟岗学习人员经费发放 |
已100%完成跟岗学习经费的发放 |
2.项目实施内容及过程概述 |
跟岗人员经费保障，确保发放到位 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
10 |
|
根据文件精神，完成对跟岗学习人员经费发放 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全相关机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按时，保值保量完成了跟岗学习人员经费发放，自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000012017807-寄宿制学校补助（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完善寄宿制学校相关设施，落实和完成国家对寄宿制学校的基本要求指标。 |
本年度已落实和完成国家对寄宿制学校的基本要求指标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用该项目经费，保障了寄宿学校设施的维护维修等工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
100.00% |
10 |
|
利用该项目经费，保障了寄宿学校设施的维护维修等工作 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
453 |
人 |
453 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立经费管理使用制度 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
寄宿学生满意度 |
≥ |
92 |
% |
92% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完善寄宿制学校相关设施，落实和完成国家对寄宿制学校的基本要求指标，自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000000347813-义教生均地方配套（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常开展 |
已保障完成本年度教育教学工作的顺利开展 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对义务教育经费的补充和保障，保障了教育教学工作的正常开展 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
100.00% |
10 |
|
义务教育经费的补充和保障，保障了教育教学工作的正常开展 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
初中生均配套标准 |
＝ |
40 |
元/人 |
40 |
90 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
对义务教育经费的补充和保障，保障了教育教学工作的正常开展，自评得分100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009229222-人员预留（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障了一人预留经费落实和发放 |
保障了一人预留经费落实和发放 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了一人预留经费落实和发放 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
|
保障了一人预留经费落实和发放 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
99 |
99 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全死亡职工相关经费保障 |
定性 |
建立 |
建立 |
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡职工家属满意度 |
≥ |
90 |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000010272071-维修排危（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校薄弱问题经费，改善了教室照明问题 |
保障学校薄弱问题经费，改善了教室照明问题 |
2.项目实施内容及过程概述 |
改造教室灯光问题，护眼灯项目落实有限保护了学生视力 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.50 |
9.42 |
99.16% |
10 |
|
预算数与后期合同实际支付数（审计数）差800元。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.50 |
9.42 |
99.16% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
100 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会认可度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目控制价 |
≤ |
25 |
万元 |
9.42 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
护眼灯项目有效保护了学生视力，该项目在实施过程中的每个环节都高效。自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148925T000012973424-布局调整经费（高家初中） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家初级中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
布局调整经费解决合并学校后因人员增加经费不足问题，该项目经费的使用规范。 |
项目经费规范使用率100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
弥补因布局调整经费足额保障、保障了学校工作的正常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
布局调整经费解决合并学校后因人员增加经费不足问题 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
525 |
人 |
525 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费使用制度 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
93% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
弥补因布局调整经费足额保障、保障了学校工作的正常运转。自评得分：100分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：何军 |
财务负责人：杨军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
