2024年度

眉山天府新区视高小学单位决算

目录

公开时间：2024年10月31日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

二、机构设置

1.眉山天府新区视高小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。

2.截至2024年末，天府新区视高小学年末实有人数人员共计111人，事业人员75人。必威体育平台,必威体育app人员共计36人，其中退休人员27人，离养民师3人，遗属1人，校医辅助岗位1人，临聘人员4人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1221.5万元，支出总计1221.5万元。与2023年相比，收入总计减少147.81万元，减少10.97%；主要变动原因项目经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1221.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1221.51万元，其中：基本支出1180.45万元，占96.63%；项目支出41.06万元，占3.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1221.51万元。与2023年相比，总计减少147.81万元，减少10.97%；主要变动原因项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1221.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.81万元，下降10.97%。主要变动原因项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1221.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1221.51万元，占100%；其中教育支出1053.15万元，占86.22%；社会保障和就业支出60.72万元，占24.97%；卫生健康支出52.36万元，占4.29%；住房保障支出55.29万元，占4.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1221.51，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）002（项）: 支出决算为1053.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：支出决算为60.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）210（款）011（项）：支出决算为52.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为55.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.45万元，其中：

人员经费1148.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在2024年度预算编制阶段，组织对0（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2024年度维修排危、校医辅助岗位、选派教师跟岗培训、遗属生活补助等全面开展绩效自评，形成单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为97分，专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

眉山天府新区视高小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。

（二）机构职能。

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（三）人员概况。截至2024年末，天府新区视高小学年末实有人数人员共计111人，事业人员75人。必威体育平台,必威体育app人员共计36人，其中退休人员27人，离养民师3人，遗属1人，校医辅助岗位1人，临聘人员4人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。眉山天府新区视高小学2024年年初预算1221.51万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出情况。眉山天府新区视高小学2024年支出预算1221.51万元，其中：基本支出1221.51万元，项目支出0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山天府新区视高小学2024年决算报表结转0万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。眉山天府新区视高小学2024年严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.预算管理。

我校2024年进一步规范财务管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律法规和审计等部门的意见，我单位对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程加强对差旅费、会议费、接待费、培训费审核审批程序，做到一事一公涵，一事一审批，一事一结账。重点保障学 校正常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

3.财务管理。

我校资金的使用严格按照程序执行规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金的实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法使用。项目资金管理严格遵守专款专用的原则。

4.资产管理。

我校进一步加强固定资产管理。按照资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

5.采购管理。

我校规范了货物、工程、服务政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额1166.29万元，1—12月预算执行总体进度为99.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额55.22万元，1—12月预算执行总体进度为99.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责科室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各科室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责科室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

2.项目执行。

2024年，眉山天府新区视高小学在维修排危、选派教师跟岗学习项目、校医辅助岗位、学校安保经费、义教生均地方配套、人员预留等6个项目进行了调整，共计42.57万元，预算执行41.06万元，预算执行率96.45%

3.目标实现。

我校按照预算整体绩效目标在内部严格执行和应用、进行自评公开、对现有问题进行整改。在执行进度在6月、10月进度不够，加快支付，对公用经费的不确定性加强控制。

（三）绩效结果应用情况。

眉山天府新区视高小学2024年严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。全年指标执行率100%，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等项的综合评定，学校2024年度预算绩效完成了各项指标任务，自评得分97.85分。

（二）存在问题。1.预算绩效目标体系存在进一步完善的空间，学校公用经费及非定额公用支出控制情况与指定的目标有一定的偏差，今后在现建立的各项预算绩效目标需要更科学，更细致。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，执行进度与要求有一定的差距。

（三）改进建议。1.今后学校应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标分解为具体工作计划。同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体任务数量、质量。

2.建立健全各项财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表