目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
眉山天府新区向家学校是经机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。实施学前教育和小学初中义务教育，讨论决定本校建设和发展的重大问题；依照国家法律法规及各自章程行使职权;
二、机构设置
向家学校内设六个机构，党支部、工会、行政办公室、教务处 、德育、财会室。我校编制数为45人。2024年末实有在职职工人数53人，退休职工57人。
校长、支部书记：夏辉奎全负责主持学校全面工作；
副书记：周文才分管安全、党建、食堂工作；
副校长：雷卫平分管教育、德育工作；
工会主席：陈厚文分管工会和体育；
总务主任：杨苹分管后勤；
教务处主任：付有东负责初中部教育教学工作；
冯德强负责小学部教育教学工作
少先队辅导员：王慧分管德育；
会计： 张建超负责学校、工会、食堂会计工作；
出纳： 邓小波负责学校、工会、食堂出纳工作。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1045.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少41.65万元，下降3.81%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休，人员经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1045.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1045.51万元，其中：基本支出989.90万元，占94.68%；项目支出55.61万元，占5.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1045.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少41.65万元，下降3.81%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休，人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1045.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.65万元，下降3.81%。主要变动原因是学生人数减少，教师退休，人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1045.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出875.17万元，占83.71%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出83.68万元，占8.00%；卫生健康支出42.58万元，占4.10%；住房保障支出44.09万元，占4.21%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1045.51万元，完成预算100%。其中：
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1045.51万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育支出普通教育：支出决算为875.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为37.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为45.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康事业单位医疗：支出决算为28.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康公务员医疗补助：支出决算为14.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出住房公积金支出：支出决算为44.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出989.90万元，其中：
人员经费961.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山天府新区向家学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山天府新区向家学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，结构性缺编（向家学校）、学校安保经费（向家学校）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
眉山天府新区向家学校内设机构6个，分别为工会、教导处、团支部、后勤处、安全办、办公室。
（二）机构职能。
眉山天府新区向家学校的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。初中小学学历教育。讨论决定本校建设和发展的重大问题；依照国家法律法规及各自章程行使职权；
2024年核定人员编制数45人，实有在职人员45人，退休人员57人，遗属人员7人。
（三）人员概况。
校长、支部书记：夏辉奎负责主持学校全面工作；
副书记：周文才分管党建、信访稳定，负责党务
副校长：雷维平分管教学、德育、负责心理健康教育；
团委书记：王慧负责德育、学生资助、体卫艺工作。
总务主任：杨苹负责办公室工作、宣传，协助工会工作和后勤
教导主任：付有东、冯德强刚负责教育教学管理、课后服务管理工作；教研教改、油印工作。
安保主任： 黄泾华负责学校安全工作
会计：张建超负责财会工作、项目管理及资产管理
出纳：邓小波负责财会工作、协助项目管理及资产管理
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
眉山天府新区向家学校2024年年初预算收入1045.51万元、决算报表收入1045.51万元。
（二）支出情况。
眉山天府新区向家学校2024年年初预算支出1045.51万元、决算报表支出1045.51万元。
（三）结余分配和结转结余情况。眉山天府新区向家学校2024年无结余结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3～5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额55.61万元，1—12月预算执行总体进度为99.80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额55.61万元，1—12月预算执行总体进度为99.80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行导向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。
严格按照要求将部门整体绩效自评情况进行公开公示，针对 绩效管理过程中的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价 存在的问题进行整改，并且在规定时间内向财政部门反馈绩效结 果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
利用上级拨款，兑现全体职工的工资、奖金，保证了学校的 正常运转。加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划， 按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开 支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行 学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打紧，支 出打紧。我校部门整体绩效评价自评得分98分。
（二）存在问题。
1、由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训 程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部 门决算编制软件操作中存在一些困难。
2.日常公用经费预算有点不足，使用起来很拮据。
（三）改进建议。
1.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模 式。
2.统筹协调，提高资金使用绩效的关键节点。切实提高资金使 用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006123316－结构性缺编（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。 |
全部完成，保障学校教育教学的正常运转。实际支付5.58万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校聘请3名代课教师，保障了学校正常运转，顺利完成正常教育教学任务。实际支付5.58万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年学校结构性缺编经费年初不要预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.58 |
5.58 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
8 |
人数 |
8 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本控制 |
≤ |
5.58 |
万元 |
5.58 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，解决了学校部分紧缺教师的学科，合理平衡安排学校教学工作。完成支付5.58万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
绩效管理不足，全流程绩效管理意识较为薄弱。 |
改进措施 |
完善学校临聘人员聘用制度，加强临聘人员的管理。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006123687－安保经费（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校安保人员经费及安保器材等相关正常开支，降低校园安全发生率，保障学校的正常教育教学秩序。 |
顺利完成学校2024年度安保工作，保障了学校师生安全。完成支付7.78万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付7.78万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.78 |
7.78 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年学校安保经费年初不要预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.78 |
7.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标（20分） |
经济成本指标（20分） |
成本控制 |
≤ |
7.78 |
万元 |
7.78 |
20 |
19 |
|
产出指标（30分） |
质量指标（10分） |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标（10分） |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
数量指标（10分） |
专职安保配置人数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标（30分） |
经济效益指标（10分） |
资金发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
是 |
10 |
10 |
|
社会效益指标（10分） |
确保校园不发生安全事故，保障师生安全 |
定性 |
确保 |
|
是 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标（10分） |
保障学校正常运转 |
定性 |
保障 |
|
是 |
10 |
9 |
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评总分98分，通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，为创建和谐学校奠定坚实的基础，完成支付7.78万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000006543528－土地租金（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证教育教学工作 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付土地金2.03万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付土地金2.03万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
100.00% |
10 |
10 |
.学校为二级预算单位，2024年学校土地租赁经费年初不要预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标（20分） |
经济成本指标（20分） |
成本控制 |
≤ |
2.03 |
万元 |
2.03 |
20 |
20 |
|
产出指标（30分） |
质量指标（10分） |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标（10分） |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
数量指标（10分） |
专职安保配置人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
5 |
5 |
|
受保障学生人数 |
≥ |
450 |
人 |
450 |
5 |
5 |
|
效益指标（30分） |
经济效益指标（10分） |
资金发挥作用年限 |
≥ |
1 |
年 |
是 |
10 |
10 |
|
社会效益指标（10分） |
确保校园不发生安全事故，保障师生安全 |
定性 |
确保 |
|
是 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标（10分） |
保障学校正常运转 |
定性 |
保障 |
|
是 |
10 |
9 |
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评总分98分，通过项目实施，确保租赁经费按时足额发放，为创建和谐学校奠定坚实的基础，完成支付2.03万元，圆满完成目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009255986－幼儿生均公用经费（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿教育教学正常开展 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付生均公用地方配套0.75万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校幼儿园教师工资及幼儿正常运转，实现资金支付0.75万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年学校幼儿生公用经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障幼儿数 |
≥ |
150 |
人 |
25 |
20 |
18 |
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全 幼儿公用经费相关项目 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评总分98分，通过项目实施，保障学校幼儿园正常运转，实现资金支付0.75万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009256960－幼儿保教费（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿教育教学正常开展 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿保教费3.36万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿保教费3.36万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.36 |
3.36 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年学校幼儿保教经费年初不预 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.36 |
3.36 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
150 |
人 |
130 |
20 |
19 |
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
19 |
|
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
19 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全幼儿保教相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
19 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
自评总分96分，通过项目实施，保障学校幼儿园正常运转，实现资金支付3.36万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148923T000009257697-人员预留（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障退休教师一次性补助发放到位和死亡教师丧葬费和抚恤金的发放。 |
通过项目实施，确保退休教师退休生活补贴和死亡教师丧葬费和抚恤金的发放，实现退休死亡一次性补贴和死亡教师丧葬费和抚恤金支付30万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保退休教师退休生活补贴和死亡教师丧葬费和抚恤金的发放，实现退休死亡一次性补贴和死亡教师丧葬费和抚恤金支付30万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年人员预留经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
2 |
人次 |
2 |
20 |
19 |
|
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全退休、死亡教职工相关经费保障机制 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休、死亡家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评总分97分，通过项目实施，保障退休教师一次性补助发放到位和死亡教师丧葬费和抚恤金的发放30万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000011814369-2024年学科工作室工作经费（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
学科建设，教师培训提高，打造品牌学科 |
通过项目实施，确保了学校学科建设正常运转，实现支付学科工作室经费1.48万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保了学校学科建设正常运转，实现支付学科工作室经费1.48万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.48 |
98.54% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年学校学科工作经费年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.48 |
98.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教师人数 |
≥ |
80 |
人 |
75 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
8 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教职工素质，搞好学科建设 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
19 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
2.3 |
万元 |
1.8 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
自评总分93分，通过项目实施，保障学校学科建设正常运转，实现资金支付1.48万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148922T000000346636－义教生均地配套（向加学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保学校正常运转。 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付生均公用地方配套1.03万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付生均公用地方配套1.03万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
10 |
10 |
.学校为二级预算单位，2024年学校义教生均地方配套经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.03 |
1.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标（30分） |
质量指标（10分） |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
99.16 |
10 |
9 |
|
|
时效指标（10分） |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
数量指标（10分） |
保障教职工人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标（10分） |
促进学校高质量发展 |
定性 |
促进 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标（10分） |
达到当地群众对教育发展的要求，为当地群众提供优质的教育环境。 |
定性 |
提供 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指（10分） |
提升教职员工素质，提升教学质量。 |
定性 |
提升 |
|
是 |
10 |
9 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指数（10分） |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评总分98分，通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及必威体育平台,必威体育app办公支出，确保了学校正常运转，实现资金支付1.03万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51148924T000010489702－维修项目（向家学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区向家学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保师生活动安全，保证教育教学正常开展。 |
通过项目实施，保障了师生活动安全，维护了学校正常运转，实现支付项目资金3.6万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障了师生活动安全，维护了学校正常运转，实现支付项目资金3.6万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
99.99% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，2024年学校义维修排危经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
成本指标（20分） |
经济成本指标（20分） |
成本控制 |
≤ |
30.6 |
万元 |
30.16 |
20 |
20 |
|
|
产出指标（30分） |
质量指标（10分） |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
98.36 |
10 |
10 |
|
|
时效指标（10分） |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
数量指标（10分） |
保障师生人数 |
≥ |
541 |
人 |
541 |
10 |
10 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标（10分） |
促进学校高质量发展 |
定性 |
促进 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标（10分） |
达到当地群众对教育发展的要求，为当地群众提供优质的教育环境。 |
定性 |
提供 |
|
是 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标（10分） |
提升校园文化 |
定性 |
提升 |
|
是 |
10 |
9 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评总分98分，通过项目实施，保障了师生活动安全，确保了学校正常运转，实现资金支付3.6万元。圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
