2024年度仁寿县大数据中心部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共仁寿县委机构编制委员会关于调整县政府办机构编制有关事项的通知》（仁委编办〔2021〕46号）、《中共仁寿县委机构编制委员会关于增核县大数据中心事业编制的批复》（仁委编委〔2021〕91号）、《中共仁寿县委机构编制委员会办公室关于县大数据中心增设内设机构的批复》（仁委编办〔2022〕5号）。经十三届县委第167次常委会（扩大）会议研究决定，在仁寿县人民政府办公室设立仁寿县大数据中心，属公益一类正科级事业单位，主要职能包括：开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

综合股。负责党建、文电、会务、信息、信访、安全、保密、机要、财务、档案、人事劳动、机关财务及后勤事务和退休人员管理。拟订中心内部各项管理制度并组织实施，承办上级机关交办的必威体育平台,必威体育app工作。

信息安全股。负责组织协调全县信息安全保障体系建设，协助起草信息安全管理办法、责任制度和应急预案；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；参与处理网络与信息安全重大事项；参与通信企业的行风测评；承办上级机关交办的必威体育平台,必威体育app工作。

信息化股。负责全县信息化建设项目统筹规划、建设管理，推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；负责“智慧仁寿”的统筹规划建设；负责全县政务机房、电子政务外网、政务云等基础设施建设管理；负责政务信息系统清理整合共享工作；负责协助拟订全县信息化工作的开展规划和措施，开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；承办上级机关交办的必威体育平台,必威体育app工作。

数据资源管理股。负责开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合，促进大数据政用、民用、商用和数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；负责全县大数据资源管理、运行等相关制度建设。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.聚焦资金争取，不断拓展智慧仁寿应用场景。组建专班力量，把准投向领域，精心打造市政公共服务信息化项目。

2.聚焦数据汇聚，逐步丰富智慧仁寿数据底座。依托眉山市政务信息共享交换平台仁寿节点，收集45个部门1507.87万条数据，建立5个基础信息资源库、2个主题信息资源库、45个部门信息资源库，实现人口普查信息、医保参保人员信息等1277项政务资源数据共享和1111项政务数据开放。

3.聚焦前置把关，有效提升项目设计品质水平。2024年，完成全县21个信息化项目初步设计方案评审，涉及投资概算金额2.8亿元，发现问题406个；靠前服务，指导送审单位修改完善重大设计问题及概算问题45个；完成41个项目投资概算审核，涉及投资概算金额3.19亿元，共计审减0.37亿元，审减率13%。切实把好项目设计技术关、标准关、质量关，避免重复低效建设，确保财政资金使用在刀刃上、紧要处。

4.聚焦管理优化，加快构建规范高效管理机制。进一步梳理中心职能职责、明确角色定位、完善管理制度，重点针对项目管理，补充完善第三方服务机构采购管理办法、项目资料归档管理办法、项目验收指南等内部管理制度，做到项目建管有制可依、有规可守，不断规范、优化内部管理。

5.聚焦能力提升，大力培育高质量人才队伍。开展能力提升行动，组织学习中央、省、市、县在数字中国、网络强国、数字政府、新基建等方面的部署和安排；学习信息化领域前沿热点技术通俗知识；向行业领先企业学项目规划、评审、建设、运营先进经验；赴多地考察学习先进理念、创新做法，形成考察学习报告2篇，不断提升干部职工专业素养和技能。

二、机构设置

仁寿县大数据中心为独立核算事业单位，无下级预算单位。共有内设机构4个，即综合股、信息安全股、信息化股、数据资源管理股。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2115.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少9830.70万元，降低82.29%。主要变动原因是机构改革，相关经费划转到仁寿县发展和改革局。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2115.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.02万元，占5.44%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占94.56%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2115.02万元，其中：基本支出59.87万元，占2.83%；项目支出2055.15万元，占97.17%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2115.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少9830.70万元，降低82.29%。主要变动原因是机构改革，相关经费划转到仁寿县发展和改革局。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.02万元，占本年支出合计的5.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少569.11万元，下降83.19%。主要变动原因是机构改革，相关经费划转到仁寿县发展和改革局。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.76万元，占90.21%；社会保障和就业支出5.17万元，占4.49%；卫生健康支出1.68万元，占1.46%；住房保障支出4.41万元，占3.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为115.02万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为60.08万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.68万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出59.87万元，其中：
人员经费51.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费8.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

4.国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2000万元，占本年支出合计的94.56%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9261.59万元，降低82.24%。主要变动原因是机构改革，相关经费划转到仁寿县发展和改革局。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县大数据中心机关运行经费支出8.33万元，比2023年度减少20.60万元，下降71.21%。主要原因是机构改革，相关经费划转到仁寿县发展和改革局。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县大数据中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县大数据中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县大数据中心在2024年度预算编制阶段，组织对仁寿市政公共服务信息化建设项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标；预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县大数据中心部门整体绩效自评报告，《2024年仁寿县大数据中心部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县大数据中心

2024年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

仁寿县大数据中心属一级预算单位，共内设机构4个股室，其中包括：综合股、信息安全股、信息化股、数据资源管理等。

（二）机构职能。

县大数据中心主要职责：开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（三）人员概况。

仁寿县大数据中心编制12名，其中：主任1名，副主任1名，中层领导职数5名，2024年年末实有人数为8名。二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年度仁寿县大数据中心财政拨款预算收入2115.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年度仁寿县大数据中心财政拨款预算支出2115.02万元。其中一般公共服务支出103.76万元，社会保障和就业支出5.17万元，卫生健康支出1.68万元，住房保障支出4.41万元，必威体育平台,必威体育app支出2000万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

仁寿县大数据中心在绩效目标制定方面科学合理，目标完成情况良好，预算编制较为准确，预算执行情况也较为理想，无违规记录等情况出现。

（二）专项预算管理。

2024年度，中心基本支出及部门运行经费为8.33万元，主要用于人员工资、机关日常运行等工作。中心建立了完善的资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，能严格按照县财政局要求及时组织财务人员进行预算编制，坚持先有预算再有支出的原则，严控支出，并及时对本年度相应用款进行做账，确保账账相符、账实相符、账证相符，同时能及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果显示，在预算管理方面未出现违纪违规问题。

（三）结果应用情况。

根据绩效评价结果，仁寿县大数据中心对评价过程中发现的问题进行了深入分析和研究，并及时采取了相应的改进措施，不断提升部门的整体管理水平和绩效表现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，仁寿县大数据中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。