目录
第一部分部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成单位。主要职能有：
1.依据《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展下岗就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委、县政府分配的必威体育平台,必威体育app民生工程及中心任务工作。
8.配合有关单位做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
一、坚持正确政治方向，职工理想信念更加坚定
一是强化思想引领。举办劳模工匠专题宣讲12场，覆盖规上企业8家，建立劳模工匠专栏，打造劳模工匠创新工作室2个，选树“仁寿工匠”10名，推荐“四川工匠”2名。打造星级工会示范点10个，建设职工书屋10个，职工阅读站点59个，覆盖职工4万人次；二是强化文化引领。举办“中国梦.劳动美”为主题的线上线下职工文化体育活动4场，其中线上活动最高浏览量突破100万+。开展志愿服务活动21场次，服务职工4.3万余人次。
二、坚持围绕中心、服务大局，助力高质量发展更显成效。一是积极开展劳动技能竞赛。“安康杯”竞赛，获评全市优秀组织单位，获评全市优秀案例45项。二是持续开展职业技能人才培育。累计培育合格家政从业人员1.68万人，带动就业创业6万余人。
三、坚持守好主责抓好主业，服务职工群众更有温度
一是劳动关系和谐稳定。积极维护职工合法权益，签订工资集体协商合同80余份，覆盖企业100余家，覆盖职工2.2万余人。二是纾困纾难持续扩面。“春送岗位”，力促就业和再就业，提供岗位1.5万个，促成3800余人成功就业，开展家政职业技能培训，成功输送培训家政从业人员481名。“夏送清凉”慰问基层一线职工1.16万人次。“金秋助学”救助115个困难职工家庭。“冬送温暖”慰问困难职工1296人。动态化开展困难职工帮扶救助工作帮扶救助209名建档立卡困难职工。三是普惠特惠更受欢迎。持续开展“五元系列普惠活动”和八段锦、太极、瑜伽、游泳等“品质生活课堂”活动200余场，惠及职工5.3万人次。搭建婚恋交友平台，参与职工400余人。创新“托、管、教”于一体服务，协调多个部门资源，组织开展群体性托管托育活动，托管服务职工子女500余名。
四、坚持强基固本开拓创新，基层组织更具活力
一是建会入会持续向好。新建工会组织8个，新增会员862人，确保建会入会率达95%以上。二是工会阵地提质扩面。新建工会驿站20个，服务职工群众1.8万人次，其中投放“爱心冰柜”免费提供冰激凌2850支及各类解暑饮品活动受到职工群众喜爱，被新华社、人民日报社相继报道。今年建成省级职工之家1个，市级1个，县级4个，累计服务职工9800余人次；联合教育，卫健，街道办建成省级妈咪宝贝屋3个，心灵驿站2个。
二、机构设置
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。从预算单位构成看，仁寿县总工会部门预算包括：仁寿县总工会本级预算，下属事业单位没有纳入财政预算。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为856.06万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加95.23万元，增长28.61%。主要变动原因是人员增加和项目支出增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计428.03万元，全部为一般公共预算财政拨款收入428.03万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计428.03万元，其中：基本支出246.97万元，占57.7%；项目支出181.06万元，占42.3%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为856.06万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加95.23万元，增长28.61%。主要变动原因是人员增加和项目支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出428.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.23万元，增长28.61%。主要变动原因是人员增加和项目支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出428.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.43万元，占84.44%；社会保障和就业（类）支出38.53万元，占9%；卫生健康（类）支出10.2万元，占2.38%；农林水（类）支出1.53万元，占0.36%；住房保障（类）支出16.34万元，占3.82%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为428.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为3.23万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为177.15万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（99）：支出决算为181.05万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算数为10.79万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为18.94万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为6.5万元，完成预算数100%。
7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）： 支出决算数为1.72万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：支出决算数为0.57万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数为10.2万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算数为1.53万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为16.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.97万元，其中：
人员经费207.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算27.78%，较上年度增加0.25万元，增长100%。决算数低于预算数，原因是缩减支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全部用于公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.25万元，完成预算27.78%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.25万元，增长100%。主要原因是2023年“三公”经费不体现在财政账上。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务开展的用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：1.眉山市总工会调研新就业群体体检工作支出金额0.14万元。2.眉山市总工会调研省总互助保障计划工作支出金额0.11万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县总工会机关运行经费支出39.04万元，比2023年度增加15.41万元，增长65.21%。主要原因是：2023年度部分支出体现在工会账上，暂未使用财政资金，导致2024年支出资金涨幅略大。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县总工会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县总工会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县总工会在2024年度预算编制阶段，组织对省财拨工会专项资金、财政配套困难职工帮扶资金、AKTD经费补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，3个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县总工会专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（99）：指必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金（含职业年金补记）支出。
8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
9.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：指必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业的支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
11.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县总工会部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。从预算单位构成看，仁寿县总工会部门预算包括：仁寿县总工会本级预算，下属事业单位没有纳入财政预算。
（二）机构职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展下岗就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委、县政府分配的必威体育平台,必威体育app民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县总工会编制10名，其中：行政编制5名；下属事业单位编制5名。年末实际在职人员共有24名，其中：公务员10名、事业人员4名、临聘人员3名、社会化工会工作者7名、离休人员1名，退休人员7名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。仁寿县总工会2024年年初预算收入260.27万元、决算报表收入428.06万元。
（二）支出情况。仁寿县总工会2024年年初预算支出260.27万元、决算报表支出428.06万元。主要包括完成的任务、达成的效果等。
（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县总工会2024年决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）送温暖活动次数
2024年度县总工会按年度工作计划按照每人1000元的标准开展了不少于2次的常态化送温暖活动，尤其在元旦春节等特殊节气给予组织的关心关怀，有效缓解困难职工家庭生活状况。
（2）困难职工帮扶人数
2024年度县总工会按照年度工作计划帮扶慰问困难职工家庭人数超过100人，开展了“金秋助学”帮扶工作，减少了因困辍学的现象，生活救助帮扶，改善了困难职工家庭生活状况，医疗救助帮扶缓解了困难职工家庭就医经济压力。
（3）劳模慰问次数
2024年度县总工会按年度计划开展了劳模慰问工作，其中在“五一”国际劳动节开展了劳模座谈会慰问劳模工作情况，在春节开展劳模关爱慰问活动，对劳模的生活情况进行走访了解，给予劳模关心关爱，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年度县总工会年初预算数260.27万元，年中追加上级专项资金167.79，年末预算执行数428.06万元，预算执行率为100%。
（2）单位统筹收入
2024年度县总工会无单位自有收入。
（3）支出执行进度
2024年度县总工会1-6月预算执行进度为85.12%，1-10月预算执行进度为90.96%，其间不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
2024年度县总工会无年终结余资金
（5）严控一般性支出
2024年度县总工会一般性支出共计0.9万元，2023年县总工会一般性支出共计2万元，2024年度一般性支出压减率为55%，一般性支出压减水平较高。
3.财务管理。
（1）财务管理制度
县总工会制定有《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全
（2）财务岗位设置
县总工会共有2名财务，其中一人负责出纳岗、资产管理岗，一人负责预算管理岗、会计岗，已按行政事业单位内部控制要求实现岗位分离。
（3）资金使用规范
县总工会2024年度不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等资金使用规范性问题。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
2023年和2024年年末县总工会实有人数均为24人，因工会资产独立管理，未进入县财政国有资产管理范围，无国有资产，故该项变化率为0。
（2）资产利用率
因工会资产独立管理，未进入县财政国有资产管理范围，工会资产利用率100%。
（3）资产盘活率
因工会资产独立管理，未进入县财政国有资产管理范围，工会资产中对应闲置资产原值均为0.00万元，2023-2024年均无可使用的闲置固定资产。
5.采购管理。
县总工会2024年无政府采购项目
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。县总工会无常年项目。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额200.31万元，1—12月预算执行总体进度为90.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
（1）项目决策
县总工会2024年共有阶段（含一次性）项目3个，均已按县财政要求在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，同时针对部门年初预算草案，已要求执行集体决策程序。
（2）目标设置
县总工会2024年共有部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目
（3）项目入库
县总工会2024年设立的预算阶段项目（含一次性项目）3个均按要求完成入库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
县总工会2024年阶段项目（含一次性项目）3个，结合列支经济科目、功能科目等财务情况判断的部门预算阶段项目（含一次性项目）中实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目数量为0个。
（2）项目调整
县总工会2024年项目（含一次性项目）项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
县总工会2024年一次性项目和阶段项目（31－部门项目）数量为3个，预算结余率大于10%的项目共计1个，占比为33.3%。
3.目标实现。
（1）目标完成
县总工会2024年阶段项目（含一次性项目）3个，经核查完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为3个，目标完成率为100%
（2）目标偏离
县总工会2024年阶段项目（含一次性项目）3个，涉及数量指标3个，实际完成的数量指标为3个，已完成的数量指标偏离度在30%以内的指标个数为3个，占已完成数量指标的比重为100.00%。
（3）实现效果
县总工会2024年阶段项目（含一次性项目）3个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为3个，目标实现效果较好。
2024年度县总工会不涉及债券资金、政府购买服务、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）绩效结果应用情况。
（1）内部应用情况
县总工会积极应用绩效评价结果，组织全体工作人员参与绩效工作培训，以加强内部审计指导，提高数据审计能力，加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度，提升信息化条件下审计效率。
（2）信息公开情况
县总工会按要求每年在县政府信息公开网将绩效自评与部门决算一并公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门预算绩效评价指标体系》，县总工会对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分85，自评情况良好
（二）存在问题。
2024年县总工会预算绩效总体不存在违规违纪的问题
（三）改进建议。
在今后的工作中：一是不断加强预算绩效编制管理，进一步保障预算绩效编制的科学性、合理性，不断完善单位内部预算绩效管理内部体系。二是提高政治站位，加强组织领导，进一步细化明确财务部门和业务部门责任分工，全面深化预算绩效管理工作。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
金额单位：万元 |
部门名称 |
仁寿县总工会本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
260.27 |
260.27 |
|
年度总体目标 |
持续推进困难职工帮扶，确保在档困难职工基本生活有保障、健全困难职工家庭常态化帮扶机制；健全劳模关爱帮扶机制，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，继续做好困难劳模帮扶、慰问、体检等工作；持续提质普惠性服务，加快完善职工服务体系；加强工人队伍建设，开展系列劳动技能竞赛，持续组织职工参加技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新创造活动。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
持续推进困难职工帮扶 |
持续开展“四季送”活动（春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）及帮扶救助工作，确保困难职工基本生活有保障、健全困难职工家庭常态化帮扶机制。 |
健全劳模关爱帮扶机制 |
大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，继续做好困难劳模帮扶、慰问、体检等工作。 |
持续提质普惠性服务 |
加快完善职工服务体系，持续提质普惠性服务和“品质生活课堂”，进一步优化扩容普惠合作商家。 |
加强工人队伍建设 |
开展系列劳动技能竞赛，持续组织职工参加群众性创新创造活动。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
关心关爱劳模人数 |
≥ |
50 |
人 |
4 |
80 |
开展劳动技能竞赛场次 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
2 |
开展普惠活动场次 |
≥ |
5 |
次 |
4 |
5 |
开展送温暖活动场次 |
≥ |
2 |
次 |
4 |
2 |
困难职工帮扶人数 |
≥ |
100 |
人 |
4 |
110 |
质量指标 |
劳模送温暖覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
4 |
100 |
物资采购合格率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
≥ |
90 |
% |
4 |
90 |
工作任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
4 |
100 |
效益指标 |
社会效益指标 |
春节期间在档困难职工基本生活保障率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
普惠活动覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
85 |
可持续发展指标 |
在档困难职工生活质量提升覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
5 |
85 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劳模群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
100 |
帮扶对象满意度指标 |
在档困难职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
100 |
成本指标 |
经济成本指标 |
金秋助学补助标准 |
≥ |
1000 |
元/人 |
5 |
1000 |
劳模体检标准 |
≥ |
500 |
元/人 |
5 |
800 |
在档困难职工帮扶标准 |
≥ |
1000 |
元/人 |
10 |
1000 |
|
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附件2：
2024年无专项预算项目支出绩效
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
