2024年度
仁寿县应急管理局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府关于仁寿县应急管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县应急管理局，为县政府工作部门。主要职能有：
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对安全生产类、自然灾害类灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织安全生产类、自然灾害类灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府、县直管和代管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央和省属在仁工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.总体情况及工作成效
一是全国试点高标准推进。我县县域自然灾害综合风险普查成果应用试点—“科技赋能普查成果应用 打造更高水平‘天府粮仓’”被国普办列入全国案例选编（全国18例），被通报表扬2次。二是应急能力显著提升。县级投入940万元补充消防车辆装备器材，向上争取国债资金2220万元，采购1500余件救援装备，应急救援能力全面提升。三是治本攻坚成效明显。实施科技兴安，建成凯骏石业、晟盛矿石2家非煤矿山企业在线监控系统；金杯化工、铁马焦化2家危化企业巩固运用双重预防机制数字化系统，完成定位设备安装200余个。四是宣传教育取得实效。争取500万元实施县安全体验中心改造升级，高标准打造市县共建宣传示范阵地1个（即长平初级中学），在“2024年眉山市防震减灾科普讲解赛暨四川省防震减灾科普讲解大赛眉山地区选拔赛”中获得优秀组织单位奖。
2. 深化专项整治，着力化解重大风险。一是始终坚持高位推进。召开党委会9次、党委理论学习中心组学习1次传达学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，研究部署安全生产工作，切实推动安全生产决策部署走深走实。二是全面夯实基层基础。举办安全生产暨生态文明建设专题培训班1次，高处坠落、物体打击、道路交通安全专题培训3次，覆盖基层干部400余人；组织各类应急演练200余场次，覆盖6100余人次，有效提升基层应急管理能力；积极开展“3·30”“5·12”“安全生产宣传月”等宣传活动，共发放安全宣传手册4.8万余份，发放安全提示12万余条，推动人人学安全、懂安全、守安全。三是扎实推进治本攻坚。开展重大事故隐患判定标准提升行动宣贯29次，组织重大事故隐患部门检查2354次，发现重大隐患41条，已整改完成40条，剩余1条欧洲印象重大火灾隐患有序整改中。四是深入开展消防整治。共检查“九小场所”3.9万余家，督促整改隐患13952处；排查并录入“四川安全码”系统电气焊设备511台、从业人员398人、重点场所3.9万余家，排查整治安全问题隐患283项。五是全面履行监管职能。开展危化企业特殊作业、“消地协作”、全覆盖执法检查、第三方巡查，共排查整治隐患166项；开展工贸领域“厂中厂”安全生产专项整治和常态化安全生产监督检查，排查整改问题隐患1314项；落实非煤矿山“一矿一档一策一专班”工作，推进非煤矿山机械化、自动化、智能化建设。六是纵深推进强安执法。深入开展“强安2024”“打非治违”等专项执法行动，立案26起，处罚金额25万余元。七是全面加强督导检查。联合县纪委监委、两办督查室、督查办开展3轮综合督导，共督促整改问题隐患404项。
3. 强化应急保障，全面提升应急能力。一是全面完善应急预案。完成34项专项预案、15项部门预案、27个乡镇（街道）综合应急预案的修编工作。二是全面加强队伍建设。以“7+N”应急救援队伍建设为抓手，持续高能推进“一主一专两辅”队伍建设，常备应急队员4000余人，县级投入940万元补充消防车辆装备器材，应急救援能力全面提升。三是全面加强物资储备。建成县级应急物资储备库2个、乡镇储备点27个，新建前置区域中心物资储备点6个，采购250万元应急救援物资，储备各类物资9万余件。
4. 细化防范措施，全力应对自然灾害。一是抓好森林防灭火。聚焦防火期、高火险期，开展会商研判150次，集中会商9次，发布研判结论159期，发布高火险或黄色预警4期，规范设置森防卡口104个，排查整改问题隐患209项。二是抓好防汛抗旱。聚焦暴雨极端天气，强化会商研判和灾害预警，发布暴雨预警9期、山洪预警6期、地灾预警12期，发送预警预报短信50万余条次，转移3204户6846人，有效应对“7·14”“7·18”“8·9”“8·18”暴雨洪涝灾害。三是抓好防震减灾。充分利用“全国房屋设施抗震设防信息采集和管理平台”，采集全县加固设施数据信息5200余例、新建设施数据信息4200余例。四是抓好减灾救灾。统计上报灾情5次，受灾人口55301人，摸排需救助群众3.1万余人，拟向上争取资金650万元用于救助。五是抓好应急应对。截至目前，全县共接处警688起，其中火灾扑救419起、抢险救援110起、社会救助159起，共出动队伍698队次、车辆1217辆次、人员5617人次，营救被困人员116人次，疏散人员70人次，有效保障人民群众生命财产安全。
二、机构设置
仁寿县应急管理局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），全额拨款事业单位1个（仁寿县应急指挥中心，非独立核算单位）。
仁寿县应急局部门预算包括：仁寿县应急管理局部门本级预算（仁寿县安全生产监察执法大队和仁寿县应急指挥中心属于非独立核算单位）。
纳入仁寿县应急管理局2024年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2700.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少711.4万元，下降20.85%。主要变动原因是冬春救助资金减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2700.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2700.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2700.17万元，其中：基本支出1057.87万元，占39%；项目支出1642.3万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2700.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少711.4万元，下降20.85%。主要变动原因是冬春救助资金减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2700.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.75万元，下降9.5%。主要变动原因是冬春救助资金减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2700.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.09万元，占4.9%；卫生健康支出29.49万元，占1.09%；农林水支出1.86万元，占0.07%；住房保障支出64.52元，占2.39%；灾害防治及应急管理等支出2472.21万元，占91.55%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2700.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.36万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）机关就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为23.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为64.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为829.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为391.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为217.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：支出决算为288.08万元，完成预算100%，决算数等于预算。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理（项）：支出99.69万元，完成预算100%，决算数等于预算。灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出46.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出64.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出492.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.87万元，其中：
人员经费801.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费256.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.27万元，完成预算100%，较上年度增加2.58万元，增长15%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.27万元，占79%；公务接待费支出决算4万元，占21%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.57万元，增长20%。主要原因是按安全生产要求安全检查增加和车辆老化维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.27万元。主要用于企业安全检查、安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。
其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于接待国家级、省级、市级安全生产的专项检查、安全巡查，以及突发安全事故，自然灾害事故应急处理等项目所发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，356人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：执法检查、风险普查验收、森林防火、防灾减灾各级安全生产检查、地震建设情况，安全生产巡查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县应急管理局机关运行经费支出256.15万元，比2023年度增加33.18万元，增长14.8%，主要原因是2023年的物管费是单独的项目预算，2024年纳入机关运行。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县应急管理局政府采购支出总额949.54万元，其中：政府采购货物支出256.51万元、政府采购工程支出76.6万元、政府采购服务支出616.43万元，政府采购服务主要用于企业安全生产第三方巡查、应急演练培训和地质灾害叫应预警体系、自然灾害政府保险、“智慧应急”联网监测预警体系运行维护等。授予中小企业合同金额940.8万元，占政府采购支出总额的70.62%，其中：授予小微企业合同金额51.81万元，占政府采购支出总额的3.89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县应急管理局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对第三方安全巡查服务、消防训练场地建设、眉山市矿山救护队运转经费、应急演练培训项目、购置森林扑火装备、自然灾害风险普查、2023年自然灾害、冬令春荒经费、购置独立式烟感报警器资金项目、地质灾害叫应预警体系项目、微型消防站建设项目等开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年应急管理局部门整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指：反映必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app支出，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产.自然灾害应急救援方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
自然灾害应急救援方面的支出，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃.穿.住和抢救.转移.安置.治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级物资储备资金。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映地方预算安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抗御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
必威体育平台,必威体育app灾害防治及应急管理支出，灾害防治及应急管理支出（类）必威体育平台,必威体育app灾害防治及应急管理支出（款）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于灾害防治及应急管理的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）指：用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略方面各项支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县应急管理局整体绩效
评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县应急管理局共有19个内设机构，下属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），全额拨款事业单位1个（仁寿县应急指挥中心，非独立核算单位）。
（二）机构职能
根据仁寿县人民政府关于仁寿县应急管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县应急管理局，为县政府工作部门。主要职能有：
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对安全生产类、自然灾害类灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织安全生产类、自然灾害类灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府、县直管和代管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央和省属在仁工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（三）人员概况
截至2024年末，仁寿县应急管理局在职人员54名，其中：公务员25名、参照公务员法管理的人员6名、全额拨款事业人员18名、聘用人员5名；退休人员22名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年收入合计2,700.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,700.17万元，占收入总计的100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入总计的0%，事业收入0万元，占总收入的0%。
（二）支出情况
2024年支出合计2,700.17万元，其中社会保障和就业支出132.09万元，占支出合计的4.9%，卫生健康支出29.49万元，占支出合计的1.09%，农林水支出1.86万元，占支出合计的0.07%，住房保障支出64.52万元，占支出合计的2.39%。灾害防治及应急管理支出2,472.21，占支出合计的91.55%。
（三）结余分配和结转结余情况
仁寿县应急管理局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。县应急管理局2024年组织重大事故隐患部门检查2354次，积极开展“3.30”“5.12”“安全生产宣传月”等宣传活动，共发放新安全宣传手册4.8万余份，发放安全提示12万余条，组织各类应急演练200余场次，覆盖6100余人次，较好地完成了年度任务。
2.预算管理。严格按照财政要求，并结合本单位实际情况编制年度预算，2024年县应急管理局预算收入总额2,700.17万元，财政安排拨款收入2,700.17万元，相应安排支出预算2,700.17万元，其中基本支出1057.87万元，项目支出1642.3万元。冬春救助资金、企业安全生产第三方巡查服务、微型消防站建设、地质灾害叫应预警体系等项目正常推进执行，除个别项目因特定原因无法实现支出外，必威体育平台,必威体育app项目及时完成支付。单位所有项目实施规范，预算和支出科学合理，没有任何违规记录。
3.财务管理。严格按照财务报销流程管理制度，局长对单位财务管理负总责，开支实行由经办人、分管领导审核，局长一支笔审签。坚持“先报告，后开支”的原则，实行计划管理，统一调度。机关内部5万元以上的开支由局长办公会集体研究决定。2024年7月通过党委会决议对财务负责人、会计、出纳进行了调整，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。
4.资产管理。2024年县应急管理人均资产变化率为0.89%，超最低使用年限的办公家具资产利用率为5.67%，超最低使用年限的办公设备资产利用率为25.58%，部门闲置资产占比变化率为93%，暂无资产盘活，为厉行节约，优化采购成本，将加强资产管理，严控新增资产，盘活存量资产，进一步提高使用效率。
5.采购管理。在实施政府采购过程中严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对于适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，因特殊情况影响，采购执行率偏低，下一步将加强管理监督，优化采购流程，督促乙方按时履约，及时完成验收、审计和支付。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。县应急管理局无常年项目。
阶段（含一次性）项目绩效分析。2024年该类项目总数25个，涉及预算总金额1642.3万元，1—12月预算执行总体进度为93.5%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目实施前严格按规定履行评估论证和申报程序，依据县政府签批件进行项目入库，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，确保执行同向，依据要求及时进行项目调整。2024年因特殊情况，个别项目出现支付不及时，下一步将对按时履约项目及时验收、审计，积极完善资料确保及时支付。
3.目标实现。2024年预算项目绩效目标数量指标完成整体情况较好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较低，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。
2024年度，县应急管理局共有25个一般公共预算安排的阶段项目，其中19个项目已按期完成，基本实现了预算绩效目标。为进一步加强企业安全生产管理工作，通过政府采购实施政府购买服务项目1个，即安全生产第三方巡查服务项目，该项目按照合同约定充分发挥第三方服务机构安全专业技术力量，深入开展仁寿县危化生产经营企业、非煤矿山、建材企业、交通运输企业、建筑施工企业、必威体育平台,必威体育app工贸企业和水库等单位安全生产事故隐患排查整治，有效提升了全县安全生产监督管理能力。2024年度，县应急管理局无政府性基金预算、国有资本经营预算安排项目，无常年项目和债券资金项目。
（四）绩效结果应用情况。通过开展绩效评价有效反映了部门预算执行情况，基于评价过程中发现的问题，便于及时调整政策和管理措施，不断加强预算执行过程中的监督和管理。2024年8月县财政局反馈，县审计局在对2023年度县级财政预算执行及决算草案编制情况审计中发现县应急管理局存在以下问题：一是在设置2023年绩效指标时，部分绩效指标不规范、不细化、不量化，二是部门整体绩效目标中指标设置未与相应资金使用内容、范围、方向、效果等紧密相关。2024年9月县应急管理局针对反馈问题进行了整改，整改措施如下：一是规划财务装备股于2024年8月28日组织各股室负责人开展绩效编制培训，将绩效编制的意义、原则、要求、流程等进行了详细解读，通过培训，便于在后续工作中各业务股室积极配合协助规划财务股开展好项目的绩效编制工作；二是在项目入库和项目调整过程中进一步精确编制绩效目标，严格做到绩效目标与相应的资金使用内容、范围、方向、效果紧密结合，规范设置定性和定量指标，进一步细化、量化绩效指标，避免笼统化描述。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县应急管理局2024年度预算绩效自评总分为90.22分，整体情况良好。
（二）存在问题。通过此次预算绩效自评，发现主要存在以下问题：一是政府采购项目资金支付比例较低；二是部分项目绩效指标不规范、不细化、不量化；三是由于年中政策性资金的追加或一些突发情况，导致中途新增或调整预算，致使预算编制准确性不高。
（三）改进建议。针对存在的问题，提出以下改进措施：一是加强项目的监督和管理，积极推进项目的履约进度，及时对已履约项目进行验收、审计和支付；二是加强学习和培训，提高预算绩效管理水平，规范设置定性和定量指标，进一步细化、量化绩效指标；三是不断加强与财政和上级部门的沟通协调，进一步细化预算编制工作，提高年度预算编制的准确度。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
仁寿县应急管理局 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
15882037.24 |
15882037.24 |
0 |
年度总体 目标 |
加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业开展安全生产监督管理工作，排查安全隐患。 编制全县总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案。 开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。 开展监测预警、应急管理安全生产网格化管理及信息化建设工作。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
强化全社会安全生产与灾害应急宣传教育 |
结合宪法安法宣传周扎实推进安全生产宣传教育“七进”活动，严格落实企业安全教育培训制度，加强从业人员安全操作技能培训。 |
全面落实安全生产责任制 |
加强“事前处罚”力度，加强对违法违规行为的监管执法，倒逼企业按照“五落实、五到位”的要求，全面落实企业主体责任，建立企业全员安全责任清单，落实全员安全生产责任制。 |
强化应急管理，提升应急救援能力 |
加强应急救援队伍建设。 |
强化组织领导，积极推进防灾减灾救灾机制的改革 |
坚持以防为主、防灾减灾救灾相结合，落实责任，明确分工，全面推进我县的防灾减灾工作。 |
严格监管执法，督促企业履行安全生产主体责任 |
坚持依法监管，强化从严执法，依法查处各类安全生产违法违规行为，防止应付检查或查而不处。 |
聚焦短板弱项，推动治理模式向事前转型 |
一是持续完善监测预警体系。二是全面提升城市安全基础。三是不断夯实基层基础。 |
聚焦深化改革，强化安全生产责任落实 |
一是高效运转安办工作专班。二是加快推进执法体制改革。三是规范运行专业委员会。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
安全大检查企业、单位、场所 |
≥ |
100 |
户 |
2 |
2354 |
安全大检查企业、单位、场所隐患排查 |
≥ |
150 |
户 |
2 |
2354 |
发放灾害应急与安全生产宣传资料 |
≥ |
4000 |
份 |
2 |
48000 |
防灾减灾现场咨询人数 |
≥ |
3000 |
人 |
2 |
3600 |
高危行业从业人员职业安全教育培训人数 |
≥ |
600 |
人 |
2 |
500 |
开展安全警示与科普宣传主题宣讲活动 |
≥ |
3 |
次 |
2 |
3 |
年度安全生产工作会议次数 |
≥ |
4 |
次 |
2 |
5 |
事故应急演练 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
200 |
乡镇（街道）灾害信息员培训人次 |
≥ |
700 |
人 |
2 |
800 |
质量指标 |
安全生产非法违法行为处罚率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
监督检查危险化学品企业和烟花爆竹批发企业的覆盖率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
危险化学品生产经营单位自查整改率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
信访举报及时办结率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
烟花爆竹经营许可证办结率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
96 |
|
在产企业和重点项目安全隐患整改率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
时效指标 |
安全检查档案建立及时率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
安全隐患整改及时率 |
= |
100 |
% |
2 |
100 |
|
防汛抗旱、生产安全事故和自然灾害等工作的信息报送及时率 |
= |
100 |
% |
6 |
100 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类生产安全事故起数下降率 |
≥ |
5 |
% |
15 |
6 |
|
各类生产安全事故死亡人数下降率 |
≥ |
10 |
% |
15 |
12 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
内部干部职工满意度 |
≥ |
96 |
% |
5 |
98 |
|
企业满意度 |
≥ |
92 |
% |
2 |
95 |
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
3 |
95 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制数 |
≤ |
1588 |
万元 |
10 |
1058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
仁寿县应急管理局
2024年自然灾害政府保险专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景
由于仁寿县气候条件特殊，冬春防火、夏秋防汛、四季防地灾、全年防地震，各种风险挑战相互交织、相互作用，极易产生“想不到”的风险和“看不见”的问题。特别是历年来，高温、强降雨和干旱为仁寿主要致灾灾种，每年均因此造成较大的人员受灾和财产损失。为更好地显现保险金融的杠杆作用，根据仁寿县域的自然灾害特点、历史风险情况，充分考虑了气候条件的特殊性和难以预测性，结合30年历史气象数据，经与县财政局、县气象局会商研判，经政府同意优化方案和续保，由县应急管理局代政府购买自然灾害政府保险。主管部门：仁寿县应急管理局，项目名称：2024年自然灾害政府保险。
（二）实施时段及目的
按照县财政相关资金管理办法实施，项目起止年限：2024年6月13至2025年6月12日。
项目实施的目的是为持续实现保险在减灾救灾中的补偿作用，防大灾，为财政减压。
（三）预算安排及分配管理
项目预算安排资金200万元（资金来源为财政资金），实际采购金额为200万元。
（四）项目绩效目标设置
为提高抗自然灾害能力，减少受灾损失，项目保险方案为以仁寿县国家气象站发布的气象数据为依据，在触发约定的强降水量、高温、干旱气象数据值时，按赔付标准给予理赔，赔付限额2000万元。截至目前，已开展理赔4次，共赔付资金189.7万元。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
2024年县应急管理局对自然灾害政府保险项目在项目决策、项目管理、项目绩效方面开展了自我评价，评价重点从项目支出效益、保险理赔、资金使用管理等方面进行考评，经考评，该项目符合财政政策支出绩效评价报告的要求，预算绩效自评总分为95分。
（三）评价选点
自然灾害保险项目评价选点1个，为仁寿县国家气象观测站，地点：仁寿县怀仁街道。
（四）评估方法
2024年度自然灾害政府保险项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，县应急管理局开展自行评价，通过收集被评价项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。
（五）评价组织
由县应急管理局分管领导牵头，减灾股、规财股相关人员组成自评小组，对该项目开展绩效自评，并形成自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序严密、项目总体绩效目标设置合理、资金属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善、资金分配合理、绩效监管指导到位。
3.项目实施。该项目于2024年5月29日完成采购，2024年6月12日签订合同，2024年8月支付100万元，2024年9月支付100万元。
4.项目结果。项目实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与合同约定时间一致。
（二）专用指标绩效分析
该项目属于民生保障类，项目资金分配均衡公平；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合相关规定，并及时按标准兑现；资金支持对象满意度为98%。
（三）个性指标绩效分析
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
实际完成指标值 |
产出指标 |
质量指标 |
提高抗自然灾害能力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
产出指标 |
数量指标 |
赔付限额 |
≤ |
2000 |
万元 |
10 |
189.7万元 |
产出指标 |
时效指标 |
受灾后赔付时效 |
≤ |
60 |
天 |
10 |
50 |
产出指标 |
数量指标 |
连续无有效降水日天数 |
≥ |
10 |
天 |
10 |
35 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少因受灾带来的损失 |
≥ |
80 |
% |
20 |
95% |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 |
98 |
成本指标 |
经济成本指标 |
购买保险所需资金 |
≤ |
200 |
万元 |
20 |
200万元 |
四、评价结论
2024年自然灾害政府保险项目预算项目绩效自评总分为95分，该项目严格按照相关规定实施政府采购，截至目前，已开展理赔4次，共赔付资金189.7万元，项目实施结果与绩效目标相匹配。
五、存在的问题
由于自然灾害保险项目属于新生产业，项目实施方案涉及内容具有区域性，实施方案还存在一些问题，如在触发约定的强降水量、高温、干气象数据值时，按赔付标准给予理赔，触发值的确定就有待研究完善。
六、改进建议
一是县应急管理局及时组织气象、水利等部门人员进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。二是建议自然灾害保险理赔资金专项用于防灾减灾相关工作。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
仁寿县国家气象观测站（仁寿县怀仁街道） |
95 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2024年自然灾害保险项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
项目类型 |
服务类 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效√ |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
2024年政府送批件242号 |
适用范围 |
用于购买自然灾害政府保险 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2024年6月13至2025年6月12日 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200 |
其中：财政拨款 |
200 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
为持续实现政府灾害保险在减灾救灾中的补偿作用，防大灾，为财政减压。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
质量指标 |
提高抗自然灾害能力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
数量指标 |
赔付限额 |
≤ |
2000 |
万元 |
10 |
189.7万元 |
时效指标 |
受灾后赔付时效 |
≤ |
60 |
天 |
10 |
50 |
数量指标 |
连续无有效降水日天数 |
≥ |
10 |
天 |
10 |
35 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少因受灾带来的损失 |
≥ |
80 |
% |
20 |
95% |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 |
98 |
成本指标 |
经济成本指标 |
购买保险所需资金 |
≤ |
200 |
万元 |
20 |
200万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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仁寿县应急管理局
购置森林火灾专业扑救装备专项
预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景
我县现有森林面积148万亩，是省森林防火二级火险县，目前我县森林火灾专业扑救队伍装备配置大多以重型的水灭火装备为主，主要依靠多人团队作战，对于扑救距离较远、海拔较高的单点火灾，人力物力投入大、耗时长，不利于单点小火的及时扑救。为全力做好高火险期间森林火灾扑救工作，经会同县消防救援大队研究，建议为全县各消防救援站购置一批森林火灾单兵扑救装备。主管部门：仁寿县应急管理局。项目名称：购置森林火灾专业扑救装备项目。
（二）实施时段及目的
按照县财政相关资金管理办法实施，项目起止年限：2023年3月13至2024年12月31日。
项目实施的目的是为进一步提升全县森林火灾扑救能力，确保全县森林防灭火安全稳定。
（三）预算安排及分配管理
项目预算安排资金120万元（资金来源为财政资金），实际采购金额为114.86万元。
（四）项目绩效目标设置
按照《仁寿县“十四五”应急体系规划》“推进物资储备库、消防水池、消防通道、阻隔系统、检查站点等森林防灭火基础设施建设。加强火灾扑救的专属装备和以水灭火、空地协同等扑火装备配备，全面提升森林防灭火能力水平。”内容，为加强全县森林火灾扑救队伍建设，全力做好全县森林火灾扑救工作，此次共采购20套森林火灾单兵扑救装备，每套单价约6万元，所需费用共120万元。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
2024年县应急管理局对购置森林火灾专业扑救装备项目在项目决策、项目管理、项目绩效方面开展了自我绩效评价工作，评价重点从项目目标、项目效益、资金使用管理等方面进行考评，经自评，预算绩效自评总分为94分。
（三）评价选点
购置的器材装备配置如下：国家队迎宾大道消防救援站4套，书院街、汪洋镇、富加镇、文宫镇、禾加镇、龙正镇、钟祥镇、禄加镇8个专职消防救援站各2套，共计20套。地点分别为：仁寿县普宁街道、文林街道、汪洋镇、富加镇、文宫镇、禾加镇、龙正镇、钟祥镇、禄加镇。
（四）评估方法
购置森林火灾专业扑救装备项目绩效自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过收集被评价项目相关基础资料，并现场查看装备、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。
（五）评价组织
由县应急局分管领导牵头，县消防救援大队、县应急管理局火灾防治管理股和规划财务装备相关人员组成自评小组，对该项目开展绩效自评，并形成自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目决策程序严密、项目总体绩效目标设置合理、资金属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。
2.项目管理。资金财政拨付率、单位资金使用率和地方资金到位率均达100%。
3.项目实施。该项目于2023年6月9日完成采购，2023年6月28日签订合同，2023年8月完成交货并验收合格，2024年1月支付459440元，2024年8月支付350000元，2025年1月支付339160元。
4.项目结果。通过购置配备森林火灾专业扑救装备，为全力做好森林火灾扑救工作提供了有力保障，有利于降低森林火灾造成的损失。
（二）专用指标绩效分析
该项目属于基础设施类，项目验收及时合格，项目经济社会功能有效实现，装备后期管理维护有效实现。
（三）个性指标绩效分析
此次购置的森林火灾专业扑救装备质量、数量验收合格；使用对象满意度为96%。
四、评价结论
购置森林火灾专业扑救装备预算项目绩效自评总分为94分，该项目严格按照相关规定实施政府采购，并及时履约验收，有效提升了消防员的救援战斗力。
五、存在的问题
购置森林火灾专业扑救装备项目后，全县森林火灾扑救专业队伍在森林火灾扑救方面有了进一步提升。但是，此次购置森林火灾专业扑救装备项目的器材装备功能较为单一，不能满足多种复杂火情的扑救需求，且存在器材装备防护性能未达到最佳，影响灭火效能。
六、改进建议
下一步，县应急管理局将组织县消防救援大队、县规划和自然资源局等部门进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
普宁街道 |
94 |
|
2 |
文林街道 |
94 |
|
3 |
汪洋镇 |
94 |
|
4 |
富加镇 |
94 |
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5 |
文宫镇 |
94 |
|
6 |
禾加镇 |
94 |
|
7 |
龙正镇 |
94 |
|
8 |
钟祥镇 |
94 |
|
9 |
禄加镇 |
94 |
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备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
购置森林火灾专业扑救装备项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
项目类型 |
货物类 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
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绩效分配方式 |
?因素法√ |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
2023年政府送批件253号 |
适用范围 |
用于购置森林火灾专业扑救装备 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2023年3月13至2024年12月31日 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
114.86 |
其中：财政拨款 |
114.86 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
采购装备数量 |
= |
20 |
套 |
10 |
20套 |
质保期限 |
= |
1 |
年 |
10 |
1年 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
时效指标 |
交货时限 |
≤ |
40 |
天 |
10 |
35天 |
经济效益 指标 |
火灾损失 |
定向 |
减小 |
|
10 |
减小 |
可持续影响指标 |
灭火效率 |
定性 |
提高 |
|
10 |
提高 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
使用对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96% |
成本指标 |
经济成本 指标 |
采购成本 |
≤ |
120 |
万元 |
20 |
114.86万元 |
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仁寿县应急管理局
企业安全生产第三方巡查服务专项
预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。自2017年购买安全生产第三方巡查服务以来，全县生产安全事故起数和死亡人数持续下降，全县生产安全事故起数和死亡人数持续下降。2022年6月，我县通过政府购买服务开展第三方安全巡查工作，服务期限为2年，合同一年一签，服务费用实行每季度绩效考核予以支持，每年费用总价控制在中标价298万元以内。县应急管理局每季度对项目完成情况进行考评，根据最终考评得分计算和支付服务费。
（二）实施目的及支持方向。项目设立旨在提高安全生产问题隐患排查质效和指导企业完善安全生产管理，从而提升全县安全生产本质水平，防范遏制较大以上生产安全事故，为全县高质量发展筑牢高水平安全基础。主要工作任务是对全县370家企业开展安全生产第三方巡查服务，全年共巡查1017家次。项目起止年限：2023年10月20至2024年10月19日。
（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算金额为300万元，资金来源为地方财政资金，实际中标金额为298万元。2024年8月支付144.95万元，2025年1月支付147.1万元。
（四）项目绩效目标设置。在2022年7月，我县通过支付购买服务聘请第三机构对全县6类370家企业、学校、建设项目等重点安全管理场所进行安全巡查，确保“一企一档”建档率达到100%，巡查频次达标率100%，对巡查发现的安全隐患及时督促整改，确保不发生较大以上安全生产事故。2024年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展，按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集相关资料，收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。2024年县应急管理局对该项目在项目决策、项目管理、项目绩效方面开展了自我评价，重点从立项必要性和依据是否充分、绩效目标设置、实施条件、公共性、财政资金支持方向匹配性等方面进行考评。经考评，该项目任务数量合理、预算测算过程较为详细、测算依据充分，实现预算绩效目标。
（三）评价选点。评价选取县应急管理局作为抽样点位。
（四）评价方法。本项目通过与项目责任股室人员和季度考评小组人员座谈讨论，查看巡查资料和考核资料等方法进行综合评价。
（五）评价组织。由县应急管理局分管领导牵头，综合股、危化股、矿山股、工贸股、规财股等相关人员组成自评小组，对该项目开展绩效自评，并形成自评报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，经征求县审计局和县财政局意见后向县政府请示，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
2.项目管理。该项目规划论证符合省、市、县有关决策部署安排，绩效目标明确，资金分配合理，绩效监管指导到位。
3.项目实施。该项目按照合同约定有序开展安全生产巡查和安全生产培训等工作，预算资金拨付到位，资金使用合理。
4.项目结果。通过开展安全生产巡查服务和培训等工作，进一步提升了安全生产监管人员的管理水平，增强了企业安全生产意识，实施结果基本达到预期。
（二）专用指标绩效分析。该项目属于行政运转类项目，按规定用途和适用范围进行了资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。
合同要求全年共巡查企业1017家次，实际完成情况已达标；在履约期内我县未发生较大及以上安全生产事故。
四、评价结论
通过开展专项预算项目绩效自评，2024年度安全生产第三方巡查服务项目总分为94分，基本完成绩效目标，四次考评合计支付292.05万元，有效控制了成本。
五、存在主要问题
通过开展绩效自评，发现安全生产第三方巡查服务项目主要存在以下问题：一是由于经济下行影响，部分巡查目标企业（项目）长期停工停产，导致无法正常巡查；二是第三方巡查单位对个别企业巡查深度不够，只发现一些浅显的问题隐患。
六、改进建议
根据发现的问题，提出以下改进建议：一是优化考核办法，对不能巡查的企业（项目）及时进行调整更新，确保能完成或超额（不超过合同约定的上限）完成巡查企业（项目）数量；二是加大考核力度，对巡查质量不符合要求的按照实际情况打表扣分，若多次出现同类问题，对第三方巡查单位进行函告、约谈，对不能按要求完成绩效目标的，严格按照招标文件和合同更换第三方巡查单位，确保巡查质量。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
仁寿县应急管理局 |
94 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
企业安全生产第三方巡查服务 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
项目类型 |
服务类 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效√ |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
县政府送批件2024年124号 |
适用范围 |
政府购买服务开展第三方安全巡查工作 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
292.05 |
其中：财政拨款 |
292.05 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
巡查企业家数 |
≥ |
370 |
家 |
10 |
381 |
巡查企业频次 |
≥ |
1017 |
家次 |
10 |
1025 |
质量指标 |
一企一档建档率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
时效指标 |
每轮巡查完成时限 |
≤ |
3 |
个月 |
10 |
3个月 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
巡查企业事故起数和死亡人数 |
定性 |
减少 |
|
10 |
减少 |
可持续影响指标 |
企业安全生产意识 |
定性 |
提高 |
|
10 |
提高 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
企业满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
92% |
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目实施成本 |
≤ |
298 |
万元 |
20 |
292.05万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
