2024年度

中共仁寿县委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1 

一、基本职能及主要工作 1 

二、机构设置 3 

第二部分2024年度部门决算情况说明 4 

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4 

三、支出决算情况说明 5 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12 

十、 必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14 

第四部分 附件 41

第五部分 附表42

一、收入支出决算总表42

二、收入决算表42

三、支出决算表42

四、财政拨款收入支出决算总表42

五、财政拨款支出决算明细表42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表42

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表42

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.............42

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

8.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组、县直属机关工作委员会的日常工作。

9.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2024年重点工作完成情况

1.突出政治建设，凝聚共识力量。深入开展党纪学习教育，落实专项方案、专班推进、专门读本，组织全县党组织、党员学原文、上党课、读案例。加强对党的创新理论的研究阐释，唱响仁寿组织工作好声音。对标巡视巡察反馈意见，精心制定整改方案，细化措施，按整改时限要求有序推进。

2.坚持党管干部，锻造骨干队伍。鲜明实干实绩导向，聚焦拼经济搞建设，持续浓厚担当氛围。紧扣发展需要，完成公务员工作和“兴仁优培”计划。做好县委巡察、经责审计、反馈问题整改监督和领导干部个人事项报告等。

3.集聚各方贤能，夯实智力支撑。出台《实施新时代人才强县战略的意见》和系列配套文件，完善形成人才新政3.0版。加强院校企地合作，今年新创建省级企业技术中心1个、市级7个，信仁产业研究院实验室正式投用，创新平台集聚培养人才作用更加凸显。深化区域协作，举办兰州大学专场引才、天府仁寿创智中心人才工作站交流研讨等系列活动。

4.聚力“两个功能”，建强战斗堡垒。开好县委党建领导小组会议，印发工作要点，明确目标任务，压实工作责任，统筹推进各领域基层党组织标准化规范化建设。聚力抓党建促振兴，落实“县级领导包保+定期跟踪研判”。聚力抓党建促治理，持续优化基层党组织设置。县级领导带头逐村研判优化，储备村级后备力量，调整驻村帮扶力量，完成全覆盖培训提能，基层干事力量更加充盈。

二、机构设置

中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，核定行政编制38名；下属参照公务员法管理的事业单位党员教育中心，核定参公编制4名；下属事业单位高层次人才服务中心，核定事业编制5名；下属事业单位干部人事档案服务中心，核定编制5名。2024年12月实际在编公务员33人，参公人员2名，事业人员6名，机关工勤1名，临聘人员1人，公益性岗位1人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2209.7万元。与2023年相比，收、支总计各减少854.03万元，下降27.88%。主要变动原因是压减一般性支出和项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2209.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2196.59万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入13.11万元，占0.59%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2209.7 万元，其中：基本支出816.46万元，占44.6%；项目支出1393.24万元，占55.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2209.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少854.03万元，下降27.88%。主要变动原因是压减一般性支出和项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2196.59万元，占本年支出合计的99.41%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少753.96万元，下降25.55%。主要变动原因是压减一般性支出、项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2196.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1440.23万元，占65.57%；社会保障和就业支出77.11万元，占3.5%；卫生健康支出23.64万元，占1.07%；农林水支出601.6万元，占27.38%；住房保障支出54.01万元，占2.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2196.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为659.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:支出决算为624.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）组织事务（32）必威体育平台,必威体育app组织事务支出（99）:支出决算为156.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为64.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为23.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（213）农业农村（01）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（99）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）:支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为99.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（213）农村综合改革（07）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（99）:支出决算为327.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为54.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出816.45万元，其中：

人员经费652.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、住房公积金等。

公用经费164.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算36.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算36.49%。公务接待费支出决算比2023年减少0.31万元，下降36.47%。主要原因是公务接待批次和人次均减少。其中：

国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：党建工作调研、交流学习活动等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出13.11万元，占本年支出合计的0.59%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100.07万元，下降88.42%。主要变动原因是项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，中共仁寿县委组织部机关运行经费支出164.35万元，比2023年增加7.19万元，增长4.57%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，中共仁寿县委组织部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共仁寿县委组织部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年人才工作经费等20个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年中共仁寿县委组织部整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

11.一般公共服务（201）组织事务（32）必威体育平台,必威体育app组织事务支出（99）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给补的岗位补贴支出。

15.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.农林水支出（213）农业农村（01）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（99）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的技术支出。

19.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.农林水支出（213）农村综合改革（07）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（99）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

中共仁寿县委组织部

关于2024年部门预算绩效自评的报告

县财政局：

按照《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号）文件要求，我部立即开展2024年度绩效自评工作，现将绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

中共仁寿县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。内设机构：办公室、研究室（政策法规股）、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员股、工资福利股（干部档案管理股）、人才工作股、干部教育培训和监督股、机关党委。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

8.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组、县直属机关工作委员会的日常工作。

9.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（三）人员概况

截至2024年末，实际在编人员42人，其中行政人员33名，参公人员2名，事业人员6名，机关工勤1名。退休人员11名，临聘人员1人，公益性岗位1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年财政拨款收入预算总额为2209.7万元，与上年相比减少854.03万元，减少27.88%，主要变动原因是人员调动和项目经费减少。

（二）支出情况

2024年财政拨款支出预算总额为2209.7万元，与上年相比减少854.03万元，减少27.88%，主要变动原因是人员调动和项目经费减少。其中一般公共服务支出1440.23万元，卫生健康支出23.64万元，社会保障和就业支出77.11万元，城乡社区支出13.11万元，农林水支出601.6万元，住房保障支出54.01万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年，我单位无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

部门整体绩效目标中选定公务员招录次数、人才招引次数、基层党建工作覆盖率、干部关心关爱次数核心职能目标，职能目标完成效果情况较好。

（1）公务员招录次数。本部门年度计划开展2024年公务员招录相关工作1次，实际完成1次，完成率达100%。公务员招录相关工作均按计划认真开展，严格审核把关，确保招录相关工作顺利开展，该项指标可评4分。

（2）人才招引次数。年度计划开展人才招引工作2次，实际开展2次，完成率为100%。制定人才招引工作方案，多种形式开展引才活动，精准引进硕博人才，配套人才专项经费，综合评定该项指标可得4分。

（3）两新党组织考核次数。年度计划开展两新党组织考核工作1次，实际开展1次，完成率为100%。按相关规定完成两新党组织考核工作，该项指标评分4分。

（4）干部关心关爱次数。年度计划领导干部体检1次，实际完成1次，完成率100%。做好全县领导干部的体检工作及日常慰问，该项指标可评3分。

综合履职效能各项指标完成情况，履职效能总体得分15分，部门在核心职能履行方面成效显著，有力推动了各项工作的开展。

2.预算管理

（1）预算编制质量。预算编制过程中，充分结合部门实际工作需求和历史数据，对各项收支进行了细致预测和合理规划。预算内容全面、准确，涵盖了部门所有业务活动和资金收支项目。但在财政拨款偏离度较大，通过计算，该项指标可评5.73分。

（2）单位收入统筹。积极统筹单位各项收入，确保收入来源合法合规、稳定可靠。对财政拨款、事业收入等各类收入进行了有效管理，收入预测准确，未出现收入流失或不合理增长情况，单位收入统筹管理工作较为规范，该项指标得分4分。

（3）支出执行进度。年度预算支出计划为2714.62万元。在预算执行过程中，严格按照预算安排和资金使用规定进行支出，及时推进各项工作任务，确保资金使用效益。通过计算，综合评定该项指标可得5.74分。

（4）预算年终结余。年末预算结余为0元，结余率为0%。预算结余处于合理区间，部门在预算执行过程中较好地控制了资金支出，避免了资金浪费和闲置，预算执行效果良好，该项指标评分2分。

（5）严控一般性支出。严格落实厉行节约要求，加强对一般性支出的管理和控制。办公费、差旅费、会议费等一般性支出较上年有所下降，预算下降比例为8.72%，预算执行下降比例为26.85%。通过制定严格的支出标准和审批流程，有效杜绝了不合理支出，该项指标可给予5分。

综合预算管理各项指标，预算管理总体得分22.47分，部门在预算管理方面工作较为扎实，但仍需进一步优化支出执行进度管理。

3.财务管理

（1）财务管理制度。建立健全了完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面。制度内容符合国家相关法律法规和财务规章制度要求，且根据实际工作情况及时进行修订和完善，为财务管理工作提供了有力的制度保障，该项指标可评4分。

（2）财务岗位设置。合理设置财务岗位，明确各岗位工作职责和权限，确保不相容岗位相互分离、相互制约。财务人员分工明确，各司其职，形成了有效的内部牵制机制，保障了财务管理工作的规范运行，该项指标得分2分。

（3）资金使用规范。严格按照财务管理制度和资金使用规定进行资金收支管理，资金使用审批流程规范，票据管理严格，未出现违规使用资金情况。资金使用均有明确的用途和合理的支出标准，确保了资金使用的安全性和有效性，该项指标评分4分。

综合财务管理各项指标，财务管理总体得分10分，部门财务管理工作规范有序，制度执行严格。

4.资产管理

（1）人均资产变化率。经统计，本年度人均资产变化率为-17.66%，与全县行政事业单位人均资产变化率、县级财政收入增长率做比较，该项指标可评3分。

（2）资产利用率。通过对固定资产的清查盘点和使用情况统计，办公家具超最低使用年限资产利用率为4.03%，办公设备超最低使用年限资产利用率为11.8%，与全县行政事业单位平均值作比较，该项指标可得0.6分。

（3）资产盘活率。我单位无闲置资产，该项指标评分3分。

综合资产管理各项指标，资产管理总体得分6.6分，部门在资产管理方面有一定成效，但仍需进一步提高资产利用率。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展。在采购活动中，积极落实支持中小企业发展政策，为中小企业提供了更多参与政府采购的机会，促进了中小企业发展，该项指标可评3分。

（2）采购执行率。本年度无政府采购，该项指标评分3分。

综合采购管理各项指标，采购管理总体得分6分，部门在采购管理方面较好地落实了政策要求，但需进一步优化采购流程，提高采购效率。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数为20个，涉及预算总金额1840.76万元，支出金额为1390.46万元，预算执行总体进度为75.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策

（1）决策程序。部门预算项目在决策时按规定履行评估论证、申报程序，重视事前评估工作，形成了事前评估报告的项目有8个，通过计算该项指标可评1.6分。

（2）目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置较科学合理、规范完整、量化细化，但存在目标设置较为模糊，缺乏明确的量化指标，在项目实施过程中难以进行有效监控和评估的项目有4个。该项指标评分3.2分。

（3）项目入库。所有部门预算项目都在规定时间完成项目入库工作，该项指标可给予4分。

2. 项目执行

（1）资金执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向不太相符的有4个，该项指标可得3.2分。

（2）项目调整。本年度应该调整但未调整的项目有1个，项目进行了，该项指标得分0分。

（3）执行结果。因年度预算结余率大于10%的项目共计11个，该项指标得分1.74分。

3.目标实现

（1）目标完成。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量有20个，该项指标可评4分。

（2）目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况较小，该项指标得分4分。

（3）实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，综合评定该项指标可得3分。

综合项目各项指标，阶段项目总体得分24.14分，项目在决策、执行和目标实现等方面均存在较多问题，需要进一步加强管理和改进。

（三）绩效结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位整体支出自评准确率较高。

严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，组建内审小组，并按规定严格执行。我单位及时在政府门户网站上对2024年预算情况进行了公开，及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效评价情况，我单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2024年部门整体支出绩效评价满分100分，实得84.21分。

（二）存在问题

预算编制的精准性有待提高，对一些不确定性因素考虑不足，导致部分项目预算与实际支出偏差较大。支出执行进度管理存在薄弱环节，部分项目因实施计划不合理等原因，资金拨付滞后，影响项目进度；一般性支出控制在个别月份出现反弹，反映制度执行的持续性和严肃性需进一步加强。

（三）改进建议

优化预算编制流程，加强对历史数据和工作任务的分析研究，提高预算编制的科学性和精准性。建立项目进度与资金拨付联动机制，定期通报支出执行进度，对进度滞后项目及时预警并督促整改。严格执行一般性支出管理制度，加强内部审计和监督检查，对违规行为严肃处理，确保制度刚性执行。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

附件2-1

中共仁寿县委组织部

关于干部提能和人才专项资金项目

支出绩效自评的报告

县财政局：

按照《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号）文件要求，我部立即开展2024年度绩效自评工作，现将项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目设立原因及背景：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议和省委、市委、县委历次全会精神，根据中央新颁布的《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》要求，在统筹兼顾市委组织部安排部署、县委要求、县级各部门（单位）培训需求的基础上，结合仁寿高质量发展需要和全县干部人才队伍建设实际，根据《2024年全县干部教育培训计划》，2024年县财政预算保障干部提能三年提升行动专项资金300万元。县委组织部着眼干部人才队伍建设整体实际，统筹提出2024年度干部提能三年提升行动和人才发展专项资金2500万元使用方案，报县政府审议同意后实施。

2.立项依据：县委组织部、县财政局《关于报审2024年度干部提能三年提升行动和人才发展专项资金使用方案的请示》。根据中央新修订的《干部教育培训工作条例》第四十六条“干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要”规定，申请干部提能专项资金300万元，办好2024年县本级干部教育培训班，分层分类举办各类培训班14期，“仁寿大讲堂”6期，预计支出300万元。由县委组织部牵头征求相关县级部门意见，经县政府常务会审议通过。

3.资金分配的原则及考虑因素：严格遵守《仁寿县县级行政事业单位培训费管理办法》相关规定。按照《2024年全县干部教育培训计划》安排，县本级培训班次由县委组织部统筹、牵头部门（单位）具体实施，培训经费按标准在县干部教育培训专项资金中据实保障，严禁超范围超标准举办。其中，县级部门（单位）承办的县本级班次预算经费200万元；县委组织部自行承办的县本级班次预算经费100万元。

（二）项目绩效目标

1.项目（县委组织部自行承办班次）主要内容：

（1）党纪学习教育专题读书班。

（2）“兴仁优培”计划——仁寿县年轻干部铸魂强基班暨中青年干部培训班。

（3）仁寿大讲堂。

（4）全县组织工作专题培训班。

2.项目应实现的具体绩效目标：项目完成时限为2024年12月，按计划完成干部培训工作。

3.结合项目实际和绩效目标评价要求，分析得出申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

会同县财政局、县委党校等部门，总结分析全年项目实施情况，对照绩效目标开展综合评价分析。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目实施方案已经十九届政府86次常务会议审议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金来源于县财政资金，4个培训项目预计100万元。

2.资金到位。县财政资金100万元根据项目实施进度适时申请下达。

3.资金使用。截至2024年12月，已拨付资金67.23万元，剩余资金根据项目进度及时拨付。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由县委组织部牵头，县财政局根据自身职能指导督促，相关干部教育培训机构组织实施。

（二）项目管理情况

会同县委党校等部门，通过实地走访等方式了解项目实施进度，县财政局不定期组织专人对项目资金专项检查，掌握资金使用情况，确保资金安全。

（三）项目监管情况

严格遵循国家的法律、法规，做到制度健全、核算规范、专账管理、专款专用。实行专户管理、专账核算，项目资金由县委组织部干训干监股申报、部领导审核或者部务会审议，县财政审批后拨付，确保项目资金管理规范、使用安全、充分发挥效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

4个培训项目中，已实施完成4个，资金拨付完毕4个。

（二）项目效益情况

实施完成的4个培训项目均严格按照《仁寿县干部培训质量效果评估办法》规定，对培训项目质量、培训课程质量、培训效果质量进行了全面总结评估，4个项目提高了干部推动仁寿高质量发展本领。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目完成情况整体较好，总体评价91分。

（二）存在的问题

干部教育培训质效还需进一步提升。

（三）相关建议

进一步加强培训项目精细管理，严格学员教育培训纪律；强化与财政部门业务沟通，促进资金拨付审批提速，及时拨付项目资金。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				干部提能和人才专项资金
预算单位				中共仁寿县委组织部
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			十九届政府86次常务会议
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			十九届政府86次常务会议
	使用范围			干部教育培训
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年
项目资金 （万元）		2024年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		必威体育平台,必威体育app资金
总体 目标	年度目标
	开展干部教育培训，提高干部综合能力，切实做好人才工作。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	干部教育培训人数	=	200	人	10	200
		质量指标	项目完工质量达标	=	100%	%	20	100%
		时效指标	项目完工所需时间	=	1	年	10	1年
	效益指标	可持续发展指标	提高干部综合能力	≥	95	%	20	22.5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受教育干部满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本 指标	项目开展所需资金	=	100	万元	10	67.23

附件2-2

中共仁寿县委组织部

关于发展村集体经济扶持项目支出

绩效自评的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.严格按照资金管理办法等相关规章条例，按照省委组织部、省财政厅、省农业农村厅、省乡村振兴局《关于推进2023年扶持发展新型农村集体经济有关具体事项的通知》（川组通〔2023〕30号）要求，每个扶持村150万元扶持发展资金（中央财政衔接资金70万元），报县政府审议同意后实施。在项目资金实施过程中，加强资金监管、项目调度，做好绩效评价相关工作，推动项目资金效益充分发挥。

2.立项依据：仁寿县农业农村局等6部门关于送审《仁寿县2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》的请示。集体经济扶持项目资金为财政衔接资金，2023年每个集体经济扶持村县级财政补助15万元、县级统筹20万元。

3.项目主要内容

（1）新店镇福堂村实施农资统销统售项目。

（2）满井镇元正村实施粮油科技强农兴产项目。

（3）禄加镇天明村实施秸秆深加工建设青贮、黄贮饲料加工存储工厂项目。

4.资金申报依据：根据报账制度，结合项目开工、建设、竣工等进度，实报实销。

5.主管部门职能：县委组织部指导项目申报，会同县财政局、县农业农村局指导督促项目建设、资金使用。

（二）实施目的及支持方向

1.资金管理情况：财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

2.项目实施目的：促进集体经济发展，联农带农推进百姓富裕。

3.主要工作任务：完成项目建设、验收合格率达100%，项目建成后产生收益。

4.项目支持方向：支持村集体经济发展，增加百姓收入。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排：该项目资金来源于中央财政补助资金，每村共计150万元，其中县级财政补助15万元、县级统筹20万元。

2.项目资金分配原则：加快衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目资金支出进度，提高资金使用效益，结合项目实施进度统筹考虑。

3.项目资金分配情况：县级财政补助15万元、县级统筹20万元。

（四）项目绩效目标设置

1.绩效目标：项目按时建成、验收合格率达标，项目建成后产生收益。

2.项目自评：会同县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局等部门，总结分析全年项目实施情况，对照绩效目标开展综合评价分析。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，评估后建成的2023年扶持发展新型农村集体经济项目资金使用效益、项目实施效果及绩效目标完成情况，确保财政衔接资金合规、高效使用，推动新型农村集体经济可持续发展。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题：

（1）资金层面：使用是否符合财务管理制度？是否存在截留、挪用等违规情况？

（2）项目实施层面：项目是否按时开工、竣工？建设内容是否与申报方案一致？验收是否达标？

（3）绩效目标层面：项目建成后是否产生预期收益？联农带农机制是否有效落实？

2.评价重点：

（1）资金管理：聚焦财政衔接资金使用透明度及账务处理规范性。

（2）项目进度：核查扶持项目建设进度，是否按计划完工。

（3）绩效目标完成情况：重点评估收益产生情况及联农带农机制。

（三）评价选点

按专项资金分配涉及单位总数的50%抽样，总计不超过10个点位。本项目涉及3个村（新店镇福堂村、满井镇元正村、禄加镇天明村）均进行实地评估。

（四）评价方法

1.案卷研究法：审核项目申报材料、资金拨付凭证、验收报告等，验证项目合规性及资金使用规范性。

2.实地勘察法：深入项目现场，核查建设内容完成情况、设施运行状态。

3.座谈调研法：组织镇村干部、项目实施主体、农户代表召开座谈会，听取项目实施过程中的问题、建议及收益情况反馈。

（五）评价组织

1.县委组织部：负责审核扶持项目是否按照《仁寿县扶持发展新型农村集体经济实施方案》实施；核查联农带农机制落实情况。

2.县财政局：负责扶持资金使用合规性审查、评估扶持项目是否达到预期收益。

3.县农业农村局：负责实施效果评估、评估项目建成后运营情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。核查项目立项、审批、变更是否严格按照《仁寿县扶持发展新型农村集体经济实施方案》要求；核查扶持项目规划论证是否符合村情实际，制定“一村一策”实施方案；核查资金投向是否精准，集体经济组织财务公开制度是否执行到位。

2.项目管理。核查是否建立联农带农机制，建成后资产管理办法等制度规定；核查主管单位是否定期调度，及时整改发现的问题。

3.项目实施。比对预算安排和实际支出，核查扶持资金是否用于指定用途，是否有违规支出。

4.项目结果。对照绩效目标，检查项目是否按时建成、验收合格率是否达标；评估项目是否按计划工期推进，是否存在延期。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展类。评估是否符合地方产业发展导向；是否增强村集体经济“造血”功能；评估投资回报、就业带动、农户增收等相关情况。

2.基础设施类。评估建成后项目实际成效；核查是否制定建成后资产管护制度。

四、评价结论

从项目建设进度、项目产生收益、项目带动作用等多方面推进村级集体经济发展、推动乡村振兴，项目完成情况整体较好，总体评价为92分。

五、存在主要问题

由于项目实行报账制度，受项目建设进度、资金拨付审批进度等因素影响，部分项目资金尚未拨付完毕。

六、改进建议

进一步加强对镇村的指导，督促项目早日建成运营；强化与财政部门的业务沟通，促进资金拨付审批提速，及时拨付项目资金。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	自评得分（百分制）	备注
1	新店镇福堂村	100
2	满井镇元正村	100
3	禄加镇天明村	100

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2023年支持发展新型农村集体经济
预算单位				中共仁寿县委组织部
项目类型				中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《关于上报〈仁寿县扶持发展新型农村集体经济 实施方案〉的报告》（仁委〔2023〕129号）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			《关于推进2023年扶持发展新型农村集体经济 有关事项的通知》（川组通〔2023〕30号）
	使用范围			13个村集体经济组织
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023年
项目资金 （万元）		2024年度资金总额：		80.04
		其中：财政拨款		80.04
		必威体育平台,必威体育app资金
总体 目标	年度目标
	项目建成后，持续提升村党组织自我保障和服务群众能力。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及的村集体经济数量	=	3	个	10	3
		质量指标	项目完工质量达标	=	100%	百分比	20	100%
		时效指标	项目完工所需时间	=	1年	年	10	1年
	效益指标	经济效益 指标	村集体经济组织增收	=	22.5	万元	10	22.5
		社会效益 指标	村民增收	=	22.5	万元	10	22.5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	扶持村 满意度	>	大于95%	百分比	20	大于95%
	成本指标	经济成本 指标	补助标准（每村）	=	80	万元	10	80

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）