2024年度

仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能

仁寿县现代农业产业园区党工委管委会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责：

1. 贯彻落实上级党委、政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。

2.负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。

3.负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。

4.负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。

5.统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。

6.负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。

7.负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。

9.牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。

10.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（二）2024年重点工作完成情况

1.坚定不移推进党的建设

（1）持续深化思想政治建设

一是抓实理论学习，制定园区2024年度党建工作要点、党支部工作任务清单、党工委领导班子联系责任清单等，做好党中央、省市县委重要文件会议精神和决策部署的学习文件收集提醒，深入开展政治理论学习，引导园区干部强化政治理论素养，切实把思想和行动统一到上级的决策部署上来。二是抓实党纪学习教育，严格按照上级安排部署抓好落实，组织党员特别是党员领导干部，通过个人自学、干部例会领学、中心组研讨学习等形式，扎实开展《中国共产党纪律处分条例》学习，通过召开警示教育会、观看警示教育片、组织到廉政基地现场教学等，教育引导园区党员干部增强党性意识和纪律规矩意识，严守政治纪律和政治规矩，做到知敬畏、存戒惧、守底线。三是强化党支部建设，以把党支部建在田间地头的发展理念，与四川农业大学开展党支部联建活动，设立四川农业大学农学院驻中国农技协四川仁寿大豆/玉米科技小院师生流动党员党支部，建立党员劳动实践基地，开展助农抢收抢种等实践活动，提高党员干部指导农业生产的能力水平；结合党纪学习教育组织开展了庆祝建党103周年系列活动，走访慰问困难老党员5名，调整2名“新农人”党员担任两新党支部书记，发展党员1名，预备党员转正2名；将四川响水六坊天府农耕有限公司党支部按照属地管理原则划转至普宁街道办，并做好党支部党员信息交接；做好党支部党建工作指导，全年开展党支部书记培训2次。四是抓强选人用人工作，园区始终坚持正确选人用人导向，优化园区干部结构，新引进高层次人才1名，调整和优化园区中层及干部队伍结构；加强对干部职工的教育培训，开展干部提能专项行动，通过会前学堂，组织年轻干部上台讲、专题培训、传帮带活动等，全面提升干部队伍能力素质。五是常态化做好档案及机要保密、禁毒普法、工会、群团、关工委等工作。

（2）严格落实意识形态工作责任制

一是及时传达学习中央省市县关于意识形态领域重要指示精神和宣传部长会议精神等，并结合县委宣传部“向阳而声”宣讲品牌做好宣传宣讲工作。二是结合园区实际，制定党工委理论学习中心组学习计划和全年工作计划等，并严格按照计划安排抓好落实，今年以来，党工委开展中心组研讨学习6次，定期分析、研判意识形态领域工作4次，组织开展新时代文明实践活动12次。三是做好对外宣传工作和新媒体账户管理，3月配合中央电视台焦点访谈栏目在园区拍摄，2024年园区工作被焦点访谈、川观新闻、四川日报等主流媒体宣传报道17次，完成县委办、政府办约稿4次，在大美仁寿APP上发布稿件18篇。四是加强网络意识形态工作，完善信息发布三审三校制度，落实专人对园区网络平台账户进行管理，确保对外发布信息准确、有效，园区全年未发生负面舆情事件。五是积极配合省内外党政机关各类学习考察培训，做好组织、协调、点位准备和讲解等工作，今年以来，接待了42批次，3600余人次。

（3）全力配合完成巡察、审计工作

一是按照安排，对上一次巡视以来，园区接受县委巡察和重点建设项目、重大项目招投标、重大政府采购等情况进行再次梳理，积极配合县两办、县委组织部等部门开展佐证资料收集工作，在巡视期间，按巡视组要求，按时提交园区相关资料和说明。二是配合做好县委主要领导经济责任审计配合工作，按上级要求，做好交办单的办理、佐证资料提供等工作。三是配合做好青神县审计问题整改工作。2024年3月15日至5月10日，眉山市审计局授权青神县审计局派出审计组对我县2021年至2023年现代农业园区相关政策落实和资金管理使用情况进行了就地审计。审计指出我县还存在园区创建指标“凑数”等四大类21小类问题。园区牵头拟定了审计整改方案、分解细化任务、加强督促整改，截至目前，11类立行立改问题已全部完成整改，10类分阶段整改问题正在按阶段整改计划持续推进。

2.真抓实干推进园区重点工作

（1）全力抓好园区创建工作

一是做好国家级农业产业园区创建工作，园区以“大豆+生猪”为主导产业，以珠嘉镇、富加镇、大化镇、方家镇、青岗乡5个乡镇为范围，全力争创国家现代农业产业园，高质量编制完成《仁寿县国家现代农业产业园总体规划》，对标对表国家现代农业产业园创建指标，在基础设施锻长补短、品牌创建、农业招商等方面进一步整合资源、细化举措、认真谋划、全力实施；进一步完善和修订《2025年国家现代农业产业园区创建申报方案》和《规划方案》，11月25日前已完成国家现代农业产业园区项目入库工作；二是配合农业农村局做好仁寿县藕塘柑橘生猪种养循环现代农业园区创建省三星级园区申报工作，完成申报书、佐证资料编制等工作，配合做好青岗、富加县级园区申报市级园区指导和迎检工作；三是做好全县11个乡村振兴示范村包保联系工作，园区分管领导按照安排，定期到所联系村开展乡村振兴规划建设等指导，效果明显。

（2）稳步推进园区重点项目建设

一是围绕国家级现代农业园区建设，2024年投入7200万元实施道路工程、农田宜机化改造、基础配套建设、工厂化育秧基地等项目，建成高标准农田5500亩，开展农技推广示范引领工作，新建3个育秧中心，配备育秧播种自动流水线4套，黑化道路30.49公里，整治渠道20公里、山坪塘16座、提灌站17座，有效提升了园区农业生产基础设施建设和农业现代设施水平。二是按照年初县政府办公室印发的《深入实施五大提升行动全面推进国家现代农业产业园区创建工作方案》，进一步细化责任分工到分管领导和股室，按照完成时限倒排工期，全面推进项目建设。

（3）持续做好经济服务发展工作

一是抓实统计入库工作，完成固定资产投资18000万元。二是重点聚焦招商引资工作，针对大型加工企业缺乏，三产融合发展不足等短板，2024年，园区强化招商引资工作，加大招引力度，拓展招引渠道，组织相关部门、乡镇先后赴崇州、广州、山东等地实地考察，对接四川康硕丰农业科技有限公司、四川憨憨豆匠食品有限公司、广东省电力开发有限公司等企业，截至目前，园区、联丰农业公司与四川蜀之饮生物科技有限公司已建立合作，延长了全县大豆产业链；四川康硕丰农业公司，仁寿中农上禾农业科技发展有限公司、江氏农业专业合作社、四川天府粮仓农业开发有限公司已在仁成功流转土地7800亩，开展粮油作物种植。

（4）多措并举推进农业生产

园区持续抓好农业生产管理工作，促进农业生产提质增效。一是建立农业园区、农业农村局、川农大、园区业主“四结合”机制，组建农业技术服务团队，对园区重点粮油生产企业实行一帮一农业生产指导；二是购买并发放水稻种子2000公斤，水稻肥料40000公斤，玉米种子4600公斤、复合肥料252000公斤、地膜31500公斤，生物有机肥3500吨，全力引导业主做好土壤改良、示范种植等工作；三是为更精准有效地为园区内企业生产服务，园区与专业气象服务公司合作，为园区业主提供及时准确的天气预报、预警及农业气象专报等农业气象专项服务，更好地利用科学数据指导农业生产；四是建立豆玉高产示范区、水稻高产示范片、“富硒除镉”科技示范田等8个示范基地，以样板示范带动周边业主规范种植；五是以联丰农业公司为抓手，流转土地40余亩，用于有机大豆示范种植和品牌认证，现已取得有机转换认证证书；六是积极组织开展农业专项人才培训培养，今年共组织辖区五个乡镇的粮油类、粮经类规模业主开展农机手及农机安全、粮经融合和乡村振兴等方面人才培训培养5次，培训人数达500余人。

2024年小麦产量创新高，示范田亩产达425.7公斤，单产高出全县平均单产49%；大豆玉米带状复合种植中玉米亩产达655.8公斤，大豆亩产达176公斤，高出全县大豆平均亩产20%以上；水稻亩产达628公斤，单产高出上年全县平均单产15.7%。

（5）加强生态环境保护整治力度

一是制订了《中共仁寿县现代农业园区工作委员会迎接第三轮中央环保督察协调联络领导小组工作方案》，为迎接第三轮中央环保督察做好准备；二是为提高企业科学、高效、合理施用农药化肥意识，农推办结合大小春农业生产过程中生态环保隐患点，在关键节点加强环保防治宣传，压紧压实企业主体责任制度，加强监督企业生态环保培训和整治问题；三是召开生态环保工作会4次，对农业新型经营主体进行常态化月检查，在秸秆处置、农药化肥减量施用、农膜回收等问题上重点检查和回头看。

（6）联丰农业发展有限公司运营步入正轨

仁寿县联丰农业发展有限公司按照工作部署，将社会化服务、工程建设、农业贸易各项工作抓牢、抓实、抓细，2024年实现营业总收入762万元，净利润20万元，圆满完成组建初期各项既定任务目标。一是农业社会化服务赋能发展，通过生产过程单环节或多环节的菜单式社会化服务，服务土地1万余亩。二是工厂化育秧基地竣工运营，总投资约1485万的工厂化育秧基地项目现已完成厂房建设，正陆续开展强电及流水线设备安装，将于12月底进行竣工验收后投入运营。三是农资农产品贸易稳步推进，通过玉米地膜、水稻化肥等农资贸易以及红薯、大豆农产品贸易，服务水稻1000亩、玉米6300亩，收购红薯6400吨，进一步助力乡村产业振兴。

（7）常态化抓好园区安全生产、信访稳定工作

一是制定全年安全生产和信访稳定目标任务，细化工作责任举措，由分管领导和股室对重点企业进行包保联系；二是引入第三方公司开展常态化安全生产排查整治，全年开展安全生产12次，培训4次，共排查隐患91个，整改到位91个；三是坚持“提前发现、立即整改、沟通到位”原则，对项目建设过程中民工工资、工程款、进度款拖欠等问题第一时间沟通、处理到位，把矛盾纠纷吸附在园区层级。2024年，园区无安全生产事故、舆情事件和越级上访事件发生。

（三）不折不扣落实全面从严治党

一是严格执行党风廉政建设责任制，“三重一大”事项均由党工委班子研究决定，集体决策，今年以来，召开党工委会议31次，议定事项210余件，班子成员严格“一岗双责”，每季度向党工委汇报分管领域工作开展情况和工作计划。二是配齐配强纪工委人员力量，完成纪工委换届，由两名年轻中层干部兼任纪工委委员，聚焦重点领域深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续用力整治形式主义、官僚主义，认真开展廉政风险点排查，建立“以案为鉴、以案促改”工作机制，敢于瞪眼黑脸、勇于执纪问责，敢抓敢管、真抓真管、严抓严管，确保园区在项目建设、资金使用等方面严格依法依规办事，严防出现中层干部“当家作主”，在中间“吃拿卡要”的现象。三是强化法治教育，认真学习贯彻习近平法治思想和上级关于法治建设的重要指示精神，组织园区全体干部职工开展学法考法平台学习，提升干部法律知识。四是与北京恒都（成都）律师事务所签订常年法律顾问协议，建立园区合同审查制度及重大事项决策咨询制度，确保工作依法依规开展。

二、机构设置

仁寿县现代农业产业园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。

无纳入仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6861.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少11205.37万元，下降161.12%。主要变动原因是实施项目减少，项目支出费用减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6861.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1230.45万元，占17.93%；政府性基金预算财政拨款收入5631.30万元，占82.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6861.75万元，其中：基本支出439.16万元，占6.4%；项目支出6422.59万元，占93.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6861.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少11205.37万元，下降161.12%%。主要变动原因是实施项目减少，项目支出费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1230.45万元，占本年支出合计的17.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.62万元，增长37.81%。主要变动原因是一般公共预算项目支出增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1230.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.02万元，占3.5%；卫生健康支出12.1万元，占0.98%；住房保障支出28.4万元，占2.31%；农林水支出970.43万元，占78.87%；城乡社区支出176.5万元，占14.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1230.45万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.87万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.1万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为176.5万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为339.63万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为102.45万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：支出决算为521.54万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出439.16万元，其中：

人员经费366.05万元，主要包括：基本工资88.12万元、津贴补贴25.33万元、奖金91.75万元、绩效工资30.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.87万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费12.1万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出39.61万元、住房公积金28.4万元、生活补助11.14万元、奖励金0.96万元、代缴社会保险费2.69万元。

公用经费73.11万元，主要包括：办公费17.41万元、印刷费2.42万元、水费0.9万元、电费0.5万元、邮电费5.41万元、差旅费9.09万元、会议费1万元、培训费0.16万元、公务接待费1.38万元、委托业务费1.2万元、工会经费16万元、必威体育平台,必威体育app交通费6.38万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出11.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算100%，较上年度减少1.43万元，下降50.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.38万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.38万元，完成预算100%。较上年度减少1.43万元，下降50.89%。主要原因是本年度接待人员和接待批次减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：接待青神审计组来仁开展专项审计工作餐费0.20万元，接待广东电力公司及通威股份能源管委会莅仁座谈餐费0.27万元，接待连南瑶族自治县县委副书记来仁考察学习餐费0.27万元，接待仪陇县考察学习餐费0.33万元，接待四川省农业经济学会餐费0.19万元，接待哈工大餐费0.12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5631.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，农业园区机关运行经费支出73.11万元，比2023年度增加7.57万元，增长11.55%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，农业园区政府采购支出总额2249.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出2228万元、政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额2249.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农业园区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2022年省级乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业农村局740万元，农业园区500万元）；仁寿县现代农业产业园区后勤服务经费；农业园区专家大院运行维护费；国家级现代农业产业园区建设规划服务项目；仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目（2023年提前批，第四批）；仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目；2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）—产业基地建设（325万元）；仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目前期经费；2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）－农业新业态（60万元）；2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）—质量品牌创建（60万元）；2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（川财农〔2023〕25号）—科技创新（55万元）；2023省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（眉财农〔2023〕22号）—高标准农田建设补助（14万元）；农业园区展厅回购项目；2022年省星级园区奖补项目前期费用；2024人才工作专项资金；展厅回购经费（春节前）；2021年提灌站电力工程县级配套资金项目（春节前）；2022年省级奖补资金项目前期费用（春节前）；2023年创建省三星级园区迎检工作经费；2024年天府学者特聘专家岗位补助；农业园区创建经费；仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目（2024年第一批次）前期费用；2022年省级奖补资金结转资金项目；高层次人才研学中心项目；仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目—可行性研究服务；仁寿县现代农业园区基础设施建设项目；乡村振兴专项—产业融合发展项目（川发改投资〔2024〕338号）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对27个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县现代农业产业园区管理委员会2024年部门整体绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，27个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县现代农业产业园区管理委员会专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡镇和人大、政协、组织、发改、审计、纪检等部门的工资、基本运转以及部分单位基本职能相符的项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村（项）：指必威体育平台,必威体育app用于农业方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和必威体育平台,必威体育app资金等安排的住房改革支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指政府城乡社区事务支出，一般拆迁、农业生产建设、农村基础设施等方面支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年部门预算绩效目标自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本部门由中共仁寿县现代农业产业园区工作委员会、仁寿县现代农业产业园区管理委员会组成，所属事业单位为仁寿县现代农业产业园区项目服务中心，内设综合办公室（党群工作部）、财务审计办公室、规划建设办公室、农业技术推广服务办公室、经济发展办公室。

（二）机构职能

仁寿县现代农业产业园区党工委管委会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责：

1.贯彻落实上级党委、政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。

2. 负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。

3.负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。

4.负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。

5.统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。

6.负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。

7.负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。

9.牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。

10.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（三）人员概况

仁寿县现代农业产业园区管理委员会核定行政编制7名，核定领导职数5名，即党工委书记1名（由县人民政府分管县领导兼任），党工委副书记、管委会主任1名（正科级），党工委副书记兼纪检监察工委书记1名（副科级），副主任2名（副科级），核定中层领导职数2名；仁寿县现代农业产业园区项目服务中心核定事业编制6名，其中主任1名（副科级），核定中层领导职数3名；核定编外人员20名。

截至2024年末，园区核定行政编制7人，事业编制6人。实有人员32人：行政编制8人，事业编制15人，编外人员8人，公益性岗位人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年仁寿县现代农业产业园区管理委员会收入预算安排总额为6861.745784万元，当年财政拨款收入6861.745784万元，其中一般公共预算财政拨款收入1230.452847万元，政府性基金预算财政拨款收入5631.292937万元。

（二）支出情况

2024年仁寿县现代农业产业园区管理委员会单位支出预算总额为6861.745784万元，其中：社会保障和就业支出43.015205万元，卫生健康支出12.102811万元，住房保障支出28.404804万元，城乡社区支出210.064459万元，农林水支出970.434027万元，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，必威体育平台,必威体育app支出5597.724478万元。部门预算的支出保障园区职能的正常履行，促进园区正常的运行，在项目建设方面的作用尤为突出，保障园区2024年核心项目的正常开展，确保仁寿“天府粮仓”丘区示范区的成功建成，为今后创建国家级现代农业产业园区打下坚实基础。

（三）结余分配和结转结余情况

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

仁寿县现代农业产业园区依据园区职能职责、部门整体绩效目标表，选取三个可量化指标开展分析，具体分析情况如下：

（1）数量指标：创建示范基地数量

目标值：1个

完成情况：完成

达到效果：成功建设示范基地一个，推动园区农业生产技术示范与产业升级，形成园区独特的农业生产模式。

（2）数量指标：开展宣传、维稳、慰问及指导农业生产次数

指标值：≥300人次

完成情况：完成

达到效果：加强了园区相关政策的宣传执行、农业生产技术指导、辖区业主群众的联系，提升园区凝聚力。

（3）经济成本指标：公用经费支出

指标值：3.5万元每人

完成情况：完成

达到效果：2024年严格控制公用经费的使用支出，100%的经费控制率避免超支风险，保障资金优先使用任务，释放更多资金用于关键领域。

2.预算管理

（1）预算编制质量

2024年园区年初预算数927.88万元（不含债券、中央资金项目），2024年年末预算执行数876.55万元，预算执行率94.46%，偏离度为5.50%，预算编制质量较好。

（2）支出执行进度

2024年园区1-6月预算执行进度为93.07%，1-10月预算执行进度为93.40%，整体支出进度良好。

（3）预算年终结余

2024年园区无结转结余。

（4）严控一般性支出

2023年园区一般性支出30.021万，2024年园区一般性支出16.5374万，2024年一般性支出压减率为44.91%，一般性支出压减率良好。

3.财务管理

（1）财务管理制度

园区设立预算管理、内控管理、采购管理、资产管理等财务制度，制度设立健全，运行合理。

（2）财务岗位设置

园区建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理，设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（3）资金使用规范

园区2024年资金使用严格按照预算安排使用，园区不存在超预算、无预算、虚假列支、超标准违规使用经费，严格报销“三公”经费的使用和支出。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

2023年、2024年园区实有人数分别为29人、32人，2023年2024年固定资产净值分别为53.40632万、44.701875万，2023年2024年人均占有资产分别为1.84万、1.40万，人均资产变化率为（1.40-1.84）/1.84=-23.91%。

（2）资产利用率

2024年园区办公家具原值为37.2678万，超最低使用年限家具原值为0，办公家具超最低年限使用率为0%，办公设备原值为28.1369万，超最低使用年限办公设备原值为18.1858万，办公设备超最低使用年限利用率为64.63%。

（3）资产盘活率

园区2023年、2024年固定资产原值分别为99.3341万、108.1061万，2023年、2024年均无闲置资产。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

2024年园区政府采购项目为支持中小企业发展预留采购份额，严格执行中小企业发展要求。

（2）采购执行率

2024年园区采购预算总数为2232.0204万，当年采购执行数为2227.9967万，采购执行率为99.82%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额119万元，1-12月预算执行总体进度为76.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额10142.57万元，1-12月预算执行总体进度为82%，其中，预算结余率大于10%的项目共计6个，占比29.62%。

1.项目决策

（1）决策程序

2024年园区27项目均按照规定履行评估、论证、申报程序，流程规范。

（2）目标设置

2024年园区项目共27个（含一次性项目）结合项目实际情况进行目标细化量化，26个项目与计划内的绩效目标，预算安排相匹配，1个项目设置不合理，导致在目标计划期内无法完成绩效目标。

（3）项目入库

2024年园区所有项目严格按照流程在规定时间完成入库，时效性达标。

2.项目执行

（1）资金执行同向

2024年园区24个阶段性项目（含一次性项目）在资金列支经济科目、功能科目等财务情况研判，无执行方向偏离项目。

（2）项目调整

2024年园区项目27个，在预算执行、目标完成等方面，应采取相对应措施的项目个数为0，2024年由财政局主动回收项目预算个数2个。

（3）预算执行结果

2024年园区部门项目27个，项目资金支付总体执行率在80%以上。27个项目，预算结余小于10%的项目19个，占比70.37%。

3.目标实现

（1）目标完成

2024年园区项目27个（含一次性项目），经核实27个项目数量指标均已完成，目标完成率为100%。

（2）目标偏离

2024年园区项目（含一次项目）数量27个，涉及数量指标50个，完成数量指标个数47个，已完成数量指标目标偏离度在30%以内的指标个数为47个，占已完成数量指标个数的100%。

（3）实现效果

2024年园区项目27个（含一次性项目），涉及绩效指标个数为32个，完成效益指标数量为31个，目标实现效果为96.87%。

（三）绩效结果应用情况

园区充分应用预算项目绩效监控、项目绩效自评的结果在预算编制、预算执行、项目调整等工作方面提供了决策支持和参考，优化了园区预算管理与应用程序，进一步加强项目的资金使用与规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《部门预算绩效评价指标体系》，园区开展了2024年园区整体支出绩效自评工作，自评得分92.43分，自评情况良好。

（二）存在问题

一是预算编制质量需进一步提升；二是部分项目预算执行率偏低；三是部分预算项目目标设置不合理。

（三）改进建议

一是进一步优化预算编制流程，规范编制内容，保障数据精准性，定期组织财会人员开展预算编制培训，提升专业能力。二是优化资金拨付流程，对长期预算执行效率偏低的项目进行调整，建立通报机制，对滞后项目进行通报与督促整改。三是优化项目绩效目标设定机制，开展项目绩效目标设置可行性研究，确保项目绩效目标设置的科学、严谨、合理。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

2024年展厅回购项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为迎接全国玉米大豆复合种植大会及创建省五星级现代农业园区，由仁寿县公交公司组织实施，仁寿县现代农业产业园管理委员会进行回购，2022年4月19日项目立项，项目投资441.24万元。

（二）实施目的及支持方向

通过展厅回购项目的实施将进一步提高园区的整体形象，并为成功举办全国玉米大豆复合种植大会及成功创建省五星级现代农业园区起到推动助力作用。

（三）预算安排及分配管理

项目总预算441.24万元，依照县政府送批件699号文件及《关于投资运营仁寿县农业产业园区展厅项目的请示》（县公交公司〔2022〕28号）文件资金分配，项目投资441.24万元，其中工程费383.22万元，前期费用及场地租赁21.58万元，回购税费36.44万元。

（四）项目绩效目标设置

项目指标总个数为7个，产出指标4个，时效指标1个，社会效益指标1个，满意度指标1个，经济成本指标1个，绩效目标指标完成个数7个，完成率100%。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效目标自评方式，开展专项预算项目全过程监督，确保项目目标达成，提升项目预算执行力度，加强项目管理与资金监管，提高专项预算项目预算编制质量，确保绩效目标设置的科学、合理与严谨。

（二）预设问题及评价重点

一是实行“专款专用、专人专户”管理制度。二是加强领导、落实责任。严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施明确的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。三是严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）评价选点

选取仁寿县现代农业产业园区展厅作为自评点。

（四）评价方法

园区采取实地勘察及单位自评的方式开展评价。

（五）评价组织

由园区预算绩效工作小组负责实施专项预算项目自评工作，由财务审计办公室组织实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

自评得分6分，按照县政府送批件699号、县委农办《关于做好全国大豆玉米带状复合种植生产现场会准备工作及省五星级现代农业园区创建前期工作的通知》文件要求，仁寿县公交公司为项目业主单位，园区负责及时进行回购。

（2）规划论证

自评得分6分，2022年5月18日开展造价咨询工作，并报县发改局审批，2023年3月9日县委农村工作领导小组办公室下发工作通知。

（3）资金投向

自评得分6分，项目与园区总体规划农业产业发展省五星级现代农业园区创建匹配。

2.项目管理

（1）制度办法

自评得分2分，园区设立预算管理、专项预算项目绩效管理制度、内控管理、采购管理、资产管理等财务制度，制度设立健全，运行合理。

（2）分配管理

自评得分10分，根据县政府送批件699号，县委农办《关于做好全国大豆玉米带状复合种植生产现场会准备工作及省五星级现代农业园区创建前期工作的通知》，《关于投资运营仁寿县农业产业园区展厅项目的请示》（县公交公司〔2022〕28号）文件开展预算分配，项目投资441.24万元，其中工程费383.22万元，前期费用及场地租赁21.58万元，回购税费36.44万元。

（3）绩效监管

自评得分6分，按照《仁寿县财政局关于开展2022年度绩效运行监控工作的通知》（仁财绩〔2022〕10号）、《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2024〕9号）、《仁寿县财政局关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》（仁财绩〔2024〕11号）等文件要求及园区专项预算项目绩效管理制度开展绩效监督自评整改等工作。

3.项目实施

（1）预算执行

自评得分6分，截至2025年5月，该项目预算数441.24万，支出441.24万，执行率为100%，预算执行情况良好。

（2）资金使用

自评得分3分，按照根据县政府送批件699号、《关于投资运营仁寿县农业产业园区展厅项目的请示》（县公交公司〔2022〕28号）文件及专项预算项目管理办法等制度，严格资金使用与支出，无违规、超预算、预算外支出，截至目前资金已使用441.24万元，其中工程费383.22万元，前期费用及场地租赁21.58万元，回购税费36.44万元。

4.项目结果

（1）目标完成

自评得分6分，2022年12月5日完成展厅项目建设，2024年园区完成展厅回购。

（2）完成时效

自评得分3分，2022年4月19日项目立项，按照合同约定项目施工期45天，2022年10月22日开工，2022年12月5日完工，2022年12月8日竣工验收，2023年1月17日审计，2024年完成回购，项目完成时间与计划时间相符。

（二）专用指标绩效分析

基础设施类建成项目

1.项目验收

自评得分10分，2022年12月8日，项目进行验收，施工单位及业主单位组成验收小组，项目验收合格。

2.功能实现

项目自评得分10分，展厅成功建设及回购，为全国大豆玉米带状复合种植大会及创建省五星级现代园区打下重要基础为园区宣传及展示发挥重要作用。

3.后续管护

自评得分10分，园区展厅安排专人进行后续管护维护，安排专人管理设施设备及展厅日常卫生等，保障展厅正常使用至今。

（三）个性指标绩效分析

1. 数量指标

（1）展厅回购数量

项目自评得分6分，指标设置情况为回购数量1个，2024年园区完成展厅回购，回购数量为1个，指标完成情况为100%。

（2）展厅回购面积自评得分5分，指标设置情况为回购面积≤1000㎡，2024年展厅回购面积为1000㎡，指标完成情况为100%。

2.效益指标

观展批次

自评得分5分，指标设置情况为≥100批次，2024年园区完成绩效目标指标数值为100批次，指标完成情况为100%。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，园区开展了2024年园区展厅回购专项预算项目绩效自评工作，自评得分100分，自评情况好。

五、存在主要问题

展厅上墙内容随工作的推动需更新。

六、改进建议

加强项目管理，增强项目实施时效性。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				展厅回购
预算单位				农业园区
项目类型				必威体育平台,必威体育app类
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			展厅回购
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			根据县委农办《关于做好全国大豆玉米带状复合种植生产现场会准备工作及省五星级现代农业园区创建前期工作的通知》
	适用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		441.24
		其中：财政拨款		441.24
		必威体育平台,必威体育app资金
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	展厅回购数量	＝	1	处	20	1处
			展厅回购面积	≤	1000	平方米	10	1000平方米
		质量指标	回购资金支付合规率	=	100	%	10	100%
		时效指标	展厅回购及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	展厅回购利用率	=	100	%	20	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本 指标	展厅回购费用	≤	441.24	万元	10	441.24万元

2024年仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 设立背景

根据省委、省政府“聚焦国家重大战略和重点领域项目建设，重点支持成渝地区双城经济圈建设、新一轮西部大开发、污染防治、乡村振兴等重大战略，以及落实省委、省政府“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开发”发展战略和构建“5+1”现代工业、“10+3”现代农业、“4+6”现代服务业体系建设等决策部署的重大项目。”的规划要求。结合仁寿县区域内产业布局与发展环境，制定仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目，经县发改（仁发改〔2020〕401号）同意立项。

2. 基本情况

（1）主管职能部门：县农业农村局

（2）项目主要内容：新建2万亩高标准农田及林下养殖基地、稻渔基地、工厂化育秧基地、现代家禽繁育基地和粮食储备库，配套建设农业电商体系及物联网监控及应急指挥系统等。

（二）实施目的及支持方向

通过本项目的建设，有利于园区的产业开发功能的发挥，将为当地农业和经济的发展产生新的经济增长点，为仁寿县经济的可持续发展提供新的产业成长支持。将创造仁寿县区域内产业布局与发展环境，为通过招商引资提高经济发展水平创造了条件项目符合国家产业政策，促进仁寿县城乡协调发展，构建和谐社会。

（三）预算安排及分配管理

本项目总投资42006.16万元。其中，建设投资40054.16万元，包含工程费用29680.06万元、工程建设必威体育平台,必威体育app费用5766.09万元、预备费用4608万元；建设期利息和发行费1952万元。资金来源：项目计划总投资42006.16万元。其中，32000万元发行专项债，其余10006.16万元由建设单位自筹。

（四）项目绩效目标设

项目整体、区域和具体绩效目标设置与具体实施情况相符，项目自评工作正常开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

一是实行“专款专用、专人专户”管理制度。二是加强领导、落实责任。严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。三是严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）评价选点

选取方家镇水池村、珠嘉镇花园社区为自评点。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，在综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，园区开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序方面

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分6分。

（2）规划论证方面

项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，自评得分6分。

（3）资金投向

属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复，自评得分6分。

2.项目管理

（1）制度办法方面

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，自评得分2分。

（2）分配管理方面

建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，基本做到及时高效，自评得分9分。

（3）绩效监管方面

项目是按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，并且对市县开展了评价、监督、指导等工作，自评得分6分。

3.项目实施

（1）预算执行方面

财政资金拨付率=97.65%，单位资金使用率=100%，地方资金到位率=100%，因此指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2=5.953，自评得分6分。

（2）资金使用方面

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，自评得分3分。

4.项目结果

（1）目标完成方面

实际完成目标任务量=4，首次批复立项设定绩效目标任务总量=9，指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=2.7，自评得分3分。

（2）完成时效方面

指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3=3，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析

基础设施类

1. 工程进度方面

项目实际工程进度≥计划工程进度的85%，自评得分10分。

2. 资金拨付方面

项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，自评得分15分。

（三）个性指标绩效分析

1. 数量指标

自评得分5分，项目数量指标设置个数为2个，完成指标数为2个，指标完成率为100%，指标偏离度为0。

2. 效益指标

自评得分6分，项目效益指标设置个数为1个，完成指标个数为1个，指标完成率为100%，指标偏离度为0。

3. 生态效益

自评得分5分，项目满意度指标设置个数为1，指标完成个数为1个，指标完成率为100%，项目指标偏离度为0。

四、评价结论

自评总分91分，综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据是充分，绩效目标是明确，是具备实施条件，是具有公共性，是符合财政资金支持方向等。园区将从以下几方面进行优化：

1. 项目建设必须加大项目农业产业化发展、农民专业合作社建设配套设施的落实，使高标准农田建设服务于产业化龙头企业，有利于农民专业合作社的成长和种植大户的积极参与，加快粮食产业的健康发展，进而最大限度的提高农民的收益。

2. 项目建设应特别注重满足农户的实际需求，充分调动农户参与积极性，广泛发动群众投工投劳，自觉维护项目建成的设施管护，确保建成一片，正常运行一片，发挥效益一片。

3. 项目涉及的部门多，牵头部门应加强领导、落实责任，要在农业、林业、水务等部门抽调得力并具备相应技术能力的技术人员，搞好项目勘察、论证、检查验收等技术工作。要调动各方面积极性，确保完成各项建设任务。

4. 要充分发挥农业项目资金的引导作用，坚持推进整合、合力开发的投入机制，倾力打造高标准农田建设项目。

5. 要加强项目运行管护工作，工程建设一经上级部门验收合格，即明确产权归属，落实管护主体，及时办理移交手续，并制订相应维护管理制度，保证项目长期发挥效益。要加强项目耕地保护，项目一经建成，必须确定为高标准农田保护区，不准非农业占用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				仁寿县现代农业产业园区基础设施建设项目
预算单位				仁寿县现代农业产业园区管理委员会
项目类型				新增项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			仁发改〔2020〕401号
	资金管理办法（名称、文号）			仁发改〔2020〕401号
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			仁发改〔2020〕401号
	适用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		42006.16万元
		其中：财政拨款		32000万元
		必威体育平台,必威体育app资金		10006.16万元
总体 目标	年度目标
	紧紧围绕全县农业区域发展战略目标，结合项目建设，以人才为先导，以项目为载体，以企业为依托，以产业为基础，以效益为目标，促进眉山天府粮仓建设。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	高标准农田建设完成率	=	100	%	20	100
		数量指标	粮食仓储物流项目完成率	=	100	%	20	100
		数量指标	新建育秧中心完成率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益 指标	项目进度完成率	≥	95	%	20	96
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区核心区村民满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制额	≤	42006.16	万元	10	21300

2024年仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 设立背景

按照《财政局关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）文件有关的要求，结合本地区实际情况，优先选择党中央、国务院和省委、省政府确定的重大战略领域及重点项目发行项目收益专项债券，重点考虑在重大区24域发展以及乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、水电气热等公用事业、公立医院、公立学校、交通、水利、文化旅游、工业园区、市政基础设施等领域选择符合条件的新建、在建和改建项目。因此制定仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目，经县发改（仁发改〔2022〕202号）同意立项。

2. 基本情况

（1）主管职能部门：县农业农村局

（2）项目主要内容：主要建设农田宜机化改造及高标准农田改造提升共2万亩，建设标准化厂房25000平方米，仓储设施25700平方米，配套建设人居环境整治、美丽乡村、服务驿站、园区智慧农业平台建设、种植养殖及配套道路建设以及农旅融合相关配套基础设施建设工程等。

（二）实施目的及支持方向

通过本项目的建设，有利于园区的产业开发功能的发挥，将为当地农业和经济的发展产生新的经济增长点，为仁寿县经济的可持续发展提供新的产业成长支持。将创造仁寿县区域内产业布局与发展环境，为通过招商引资提高经济发展水平创造了条件项目符合国家产业政策，促进仁寿县城乡协调发展，构建和谐社会。

（三）预算安排及分配管理

项目总投资65000万元，其中，第一部分工程费用53501.01万元，第二部分工程建设必威体育平台,必威体育app费用为5832.32万元，建设期利息2700万元，预备费2966.67万元。资金来源为县级资金（包括债券等资金）。

（四）项目绩效目标设置

项目整体、区域和具体绩效目标设置与具体实施情况相符，项目自评工作正常开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

一是实行“专款专用、专人专户”管理制度。二是加强领导、落实责任。严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。三是严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）评价选点

选取方家镇东岳村、珠嘉镇棚村村、珠嘉镇三溪社区、青岗乡瑞云村、龙正镇冲天村为自评点。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，园区开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序方面

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，自评得分6分。

（2）规划论证方面

项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，自评得分6分。

（3）资金投向

属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，未与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复，自评得分6分。

2.项目管理

（1）制度办法方面

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，自评得分2分。

（2）分配管理方面

建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，基本做到及时高效，自评得分9分。

（3）绩效监管方面

项目是按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，并且对市县开展了评价、监督、指导等工作，自评得分6分。

3.项目实施

（1）预算执行方面

财政资金拨付率=90.2%，单位资金使用率=100%，地方资金到位率=100%，因此指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2=5.804，自评得分6分。

（2）资金使用方面

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规，自评得分3分。

4.项目结果

（1）目标完成方面

实际完成目标任务量=3，首次批复立项设定绩效目标任务总量=5，指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=3.6，自评得分4分。

（2）完成时效方面

指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3=3，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析

基础设施类

1.工程进度方面

项目实际工程进度≥计划工程进度的85%，自评得分10分。

2.资金拨付方面

项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，自评得分15分。

（三）个性指标绩效分析

1.数量指标

自评得分5分，项目数量指标个数为3个，完成指标个数为3个，指标完成率为100%，指标偏离度为0。

2.效益指标

自评得分6分，项目效益指标设置个数为1个，指标完成个数为1个，指标完成率为100%，指标偏离度为0。

3. 满意度指标

自评得分5分，项目设置满意度指标个数为1个，指标完成个数为1个，指标完成率为100%，指标偏度为0。

四、评价结论

自评总分为92分，综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据是充分，绩效目标是明确，是具备实施条件，是具有公共性，是符合财政资金支持方向等。园区将从以下几方面进行优化：

1. 项目建设必须加大项目农业产业化发展、农民专业合作社建设的配套措施的落实，使高标准农田建设服务于产业化龙头企业，有利于农民专业合作社的成长和种植大户的积极参与，加快粮食产业的健康发展，进而最大限度的提高农民的收益。

2. 项目建设应特别注重满足农户的实际需求，充分调动农户参与积极性，广泛发动群众投工投劳，自觉维护项目建成的设施管护，确保建成一片，正常运行一片，发挥效益一片。

3. 项目涉及的部门多，牵头部门应加强领导、落实责任，要在农业、林业、水务等部门抽调得力并具备相应技术能力的技术人员，搞好项目勘察、论证、检查验收等技术工作。要调动各方面积极性，确保完成各项建设任务。

4. 要充分发挥农业项目资金的引导作用，坚持推进整合、合力开发的投入机制，倾力打造高标准农田建设项目。

5. 要加强项目运行管护工作，工程建设一经上级部门验收合格，即明确产权归属，落实管护主体，及时办理移交手续，并制订相应维护管理制度，保证项目长期发挥效益。要加强项目耕地保护，项目一经建成，必须确定为高标准农田保护区，不准非农业占用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				仁寿县丘区“天府粮仓”粮油园区基础设施建设项目
预算单位				仁寿县现代农业产业园区管理委员会
项目类型				新增项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			仁发改〔2022〕202号
	资金管理办法（名称、文号）			仁发改〔2022〕202号
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			仁发改〔2022〕202号
	适用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023年—2025年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		65000万元
		其中：财政拨款		35000万元
		必威体育平台,必威体育app资金		30000万元
总体 目标	年度目标
	紧紧围绕全县农业区域发展战略目标，结合项目建设，以人才为先导，以项目为载体，以企业为依托，以产业为基础，以效益为目标，促进眉山天府粮仓建设。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基础配套建设工程完成率	=	100	%	20	100
		数量指标	农田宜机化改造工程完成率	=	100	%	20	100
		数量指标	农旅项目打造工程（农业研学基地）完成率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益 指标	项目进度完成率	≥	95	%	20	96
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区核心区村民满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制额	≤	65000	万元	10	12000

2024年产业融合发展专项预算项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.设立背景

依据四川省发改委《关于申报2024年农村产业融合发展示范园建设项目中央预算内投资计划的通知》，为推动农村三产融合，允许县（市、区等）或地市政府以示范园为核心，在遵循资金使用规范前提下，统筹涉农资金用于园区内供水、道路等基础设施建设。鼓励地方优先保障示范园基建及公共服务投入，本项目已获县发改（仁发改〔2023〕288号）立项批准。

2.基本情况

（1）主管职能部门：县现代农业农村局

（2）项目主要内容：建设园区内道路共计32.00公里；整治渠道共计25公里；建设蓄水池共计54口；整治山坪塘6口；新建提灌站9座并配套管网及附属设施。枇杷园区水果种植基地土地整理260亩。建设钢结构农产品烘干中心2座；烘干生产线设备2套；建设枇杷饮料加工厂房2座；枇杷饮料加工生产线1条；建设水果电商营管中心1座。建设钢结构农产品仓储中心1座。

（二）实施目的及支持方向

本项目建成后，能够推动示范园高质量发展，示范带动仁寿县乃至全省农村一二三产业深度融合发展，拓宽农民增收致富渠道，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。

（三）预算安排及分配管理

项目总投资10058.35万元，其中建安工程费8955.1万元，工程建设必威体育平台,必威体育app费用624.28万元，预备费478.97万元。资金来源为中央预算内投资4000万元（全部用于工程建设，其中基础建设部分3300万元，现代化综合农事服务中心部分700万元），地方多渠道筹集资金6058.35万元。

（四）绩效目标设置

项目整体、区域和具体绩效目标设置与具体实施情况相符，项目自评工作正常开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

一是实行“专款专用、专人专户”管理制度。二是加强领导落实责任。严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。三是严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）评价选点

选取富加镇音堂村及河堰村为自评点。

（四）评价方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，在综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织

按照有关规定和工作安排，园区开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

自评得分6分，依据四川省发改委《关于申报2024年农村产业融合发展示范园建设项目中央预算内投资计划的通知》及发改（仁发改〔2023〕288号）立项等文件要求，项目决策程序严密，

（2）规划论证

自评得分6分，项目规划论证符合要求，绩效目标设置科学，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点环节和重点项目。

（3）资金投向

自评得分6分，项目符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策。

2.项目管理

（1）制度办法

自评得分2分，设立预算管理、专项预算项目绩效管理制度、内控管理、采购管理、资产管理等财务制度，制度设立健全，运行合理。

（2）分配管理

自评得分10分，依据四川省发改委《关于申报2024年农村产业融合发展示范园建设项目中央预算内投资计划的通知》及发改（仁发改〔2023〕288号）立项等文件要求，进行资金分配，项目总投资10058.35万元，其中建安工程费8955.1万元，工程建设必威体育平台,必威体育app费用624.28万元，预备费478.97万元。资金来源为中央预算内投资4000万元（全部用于工程建设，其中基础建设部分3300万元，现代化综合农事服务中心部分700万元），地方多渠道筹集资金6058.35万元。

（3）绩效监管

自评得分6分，《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2024〕9号）、《仁寿县财政局关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》（仁财绩〔2024〕11号）等文件要求及园区专项预算项目绩效管理制度开展绩效监督自评整改等工作。

3.项目实施

（1）预算执行

自评得分0分，项目2024年并未开工，预算执行数为0，执行率为0。

（2）资金使用

自评得分3分，严格按照《关于申报2024年农村产业融合发展示范园建设项目中央预算内投资计划的通知》及发改（仁发改〔2023〕288号）立项等文件要求，严格资金使用与支出，无违规、超预算、预算外支出。

4.项目结果

（1）目标完成

自评得分0分，项目2024年并未启动。

（2）完成时效

自评得分0分，项目2024年并未启动。

（二）专用指标绩效分析

产业发展类

1.符合性

自评得分10分，项目符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策。

2.成长性

自评得分0分，2024年项目未启动。

3.经济性

自评得分0分，项目2024年并未启动。

（三）个性指标绩效分析

自评得分0分，项目2024年并未启动。

四、评价结论

自评总分49分，综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

五、存在主要问题

项目推进滞缓。

六、改进建议

加快启动项目前期工作，建立通报机制，对滞后项目进行通报与督促整改。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				产业融合发展项目
预算单位				仁寿县现代农业产业园区管理委员会
项目类型				工程建设类
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			川发改投资〔2024〕338号
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			仁发改〔2023〕288号
	适用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年—2025年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		2000万元
		其中：财政拨款		2000万元
		必威体育平台,必威体育app资金
总体 目标	年度目标
	在项目实施期限内，完成园区内道路、渠道、厂房等项目新建及整治，促进示范园区农业内容融合发展，实现品牌战略影响力提升和农户增收的目的。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设蓄水池数量	≤	54	座（处）	10	0
			新建提灌站数量	≤	9	座	10	0
			园区内道路建设长度	≤	32	公里	10	0
		质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%	10	0
		时效指标	项目完工及时率	≥	90	%	10	0
	效益指标	社会效益 指标	农业产业融合发展促进率	≥	90	%	20	0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区群众满意度	≥	90	%	10	0
	成本指标	经济成本 指标	产业融合发展项目费用	≤	2000	万元	10	0

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）