第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县委机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1.负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2.围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3.负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5.负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6.负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7.管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8.负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9.负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10.做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11.负责对下级党委办公室的业务指导。
12.承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和必威体育平台,必威体育app组织的档案业务工作。
15.负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
16.承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2024年重点工作完成情况
1.聚焦党建统领，坚持不懈推进党的思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，通过室务会、理论学习中心组学习会、干部职工大会、周五例会、“三会一课”等学习习近平总书记重要讲话精神，中央、省市县重要会议精神和重大决策部署80余次。编印党的二十届三中全会、省市县全会精神口袋册子500余份，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。牵头全县《中办通讯》《秘书工作》的征订工作，2024年为全县各级各部门征订《中办通讯》1147份、《秘书工作》441份；及时更新补充县委大院宣传栏，确保中央、省市县重要会议精神第一时间得到学习宣传。全年专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域信息摸排及反馈12次，开展意识形态分析研判4次，意识形态领域总体平稳向好。
2.围绕中心大局，坚定有力落实各项决策部署。一是全力推进巡视整改工作。牢牢把握巡视工作的政治性、纪律性，全力支持配合巡视工作，再巡视组进驻前，筹办县委常委会1次、专题会3次，成立综合协调专班、材料会务专班，不断优化调整工作方案、上报资料、汇报材料、会议筹备各个环节，落实人财物保障，确保每个细节都严格按照巡视组要求落实到位。巡视期间，严格遵守巡视工作纪律要求，在巡视组驻地进行全程跟踪服务，完成巡视组交办工作20余项；集中巡视结束后，坚持重视不放松、力度不减少，持续做好资料补充、巡视反馈会筹备等后续相关工作，有力确保圆满通过政治大考。二是不断提升办文办会水平。持续做好收发文办理，坚持做到所有文件“一个口子进，一个口子出”，确保办文无遗漏、无延迟、无失误；持续推进县委和办公室档案整理和数字化工作，进一步优化文件归档、管理机制，加强纸质档案和数字档案的查询利用；持续推动无纸化会议和无纸化办文，进一步减少办公成本、提高办文效率。2024年，办公室累计办文645份，发文312份；OA使用人数达到32人，流转文件1245份。高质量起草《县委常委会2024年工作报告》《坚持以制造强县为引领加快培育新质生产力推动高质量发展的决定》等重要文稿20余篇，撰写十四届县委八次、九次全会等优质材料170余篇。高质量完成县委十四届七次、八次、九次全体会议、县委重点工作推进会议等县内重大会议筹备62次、调研47次。协助完成全省“天府粮仓·百县千片”建设现场推进会、四川银行眉山仁寿支行开业暨政银企签约仪式筹备工作，获省市领导肯定。三是不断提高调查研究能力。充分发挥信息参谋助手作用，围绕经济发展、社会事业、党的建设、农业农村等县委关注重点领域，深入基层开展走访，了解最新工作落实情况和改革试点成效，深入挖掘工作亮点、典型做法和先进经验，撰写经验信息；广泛收集中央、省、市政策及外地市先进经验和做法，为领导决策提供参考。2024年，上报省委、市委信息100余条，被采用60条；编印《仁寿信息》20余期，获县委领导肯定性批示2次。四是坚守安全底线。率先在全市成立县委县政府总值班室，成为全市首个探索党政联合值班室实体化运行先行先试的县（区）。成立以来，调度全县各级各单位1100余次，及时有效处理突发事件100余起，接受省委、省政府总值班室调度4起，市委、市政府总值班室调度抽查20余起，坚决履行好“可靠值守、信息总汇、联络调度、参谋服务”四大职能。
二、机构设置
中共仁寿县委办公室代管及下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。主要包括：
1.县人民对外友好协会机关；
2.县电子政务内网服务中心；
3.县目标绩效服务中心；
4.县保密技术检查中心；
5.县委办公室综合服务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1467.35万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少139.60万元，减少8.69%，原因是人员调动和项目经费减少等。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1467.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1467.35万元，占100%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1467.35万元，其中：基本支出1027.13万元，占70.00%；项目支出440.22万元，占30.00%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1467.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少139.60万元，减少8.69%，原因是人员调动和项目经费减少等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1467.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.60万元，减少8.69%，原因是人员调动和项目经费减少等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1467.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1223.37万元，占83.37%；卫生健康支出28.11万元，占1.92%；社会保障和就业支出154.92万元，占10.56%；农林水支出1.76万元，占0.12%；住房保障支出59.20万元，占4.03%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1467.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为783.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：支出决算为439.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）必威体育平台,必威体育app党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为70.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为7.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为59.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为28.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为59.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.13万元，其中：
人员经费868.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费158.71万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.08万元，完成预算39.66%，较上年度减少15.03万元，下降51.63%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，因公出国（境）经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.05万元，占64.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占27.84%；公务接待费支出决算1.11万元，占7.88%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出9.05万元，完成预算30.17%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2023年减少13.98万元，下降60.70%。主要原因是厉行节约。
开支内容包括：县委书记明宇因公前往香港执行经贸合作任务，促进信利集团项目引进；县委常委、县政府副县长毛自林因公赴法国、德国开展经贸合作任务，促进德康集团项目发展。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.02万元，下降34%。主要原因是厉行节约，车辆油耗较低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于接待调研等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1.11万元，完成预算74%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.97万元，增长692.86%。主要原因是接待增多。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次。
外事接待支出1.11万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。外事接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年无变化。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委办机关运行经费支出103.63万元，比2023年度增加11.13万元，增长12.03%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委办政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑和打印机。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于督查、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县委办在2024年度预算编制阶段，组织对督查办运行经费项目等6个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共仁寿县委办公室部门整体绩效自评报告，6个部门预算项目绩效自评表，《2024年中共仁寿县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴纳支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
12.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
中共仁寿县委办公室部门预算绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
中共仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位，含行政单位2个（中共仁寿县委办公室、仁寿县人民对外友好协会）、1个参公单位（仁寿县电子政务内网服务中心）、2个事业单位（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。内设机构有秘书股、党建办公室、政策法规股、信息股、调研股、综合股、行政股、机要密码股、保密股、外事股、常委办、督查室、目标管理股（县目标办）。
（二）机构职能
根据三定方案，中共仁寿县委办公室机构共有17项主要职能：
（1）负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。（2）围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
（3）负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
（4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
（5）负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
（6）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
（7）管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
（8）负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
（9）负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
（10）做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
（11）负责对下级党委办公室的业务指导。
（12）承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
（13）承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
（14）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和必威体育平台,必威体育app组织的档案业务工作。
（15）负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作。
（16）承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
（17）完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（三）人员概况
截至2024年末，中共仁寿县委办公室核定行政编制40名，参公管理事业编制5名，事业编制8名，工勤人员编制12名；年末实有45人，其中行政编制38人，参公管理事业编制0人，事业编制6人，工勤人员编制1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年财政拨款收入预算总额为1467.35万元，与上年相比减少139.60万元，减少8.69%，因人员调动和项目经费减少等。
（二）支出情况
2024年财政拨款支出预算总额为1467.35万元，与上年相比减少139.60万元，减少8.69%，因人员调动和项目经费减少等。其中一般公共服务支出1223.37万元，卫生健康支出28.11万元，社会保障和就业支出154.92万元，农林水支出1.76万元，住房保障支出59.20万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年，我单位无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定筹备召开全县性会议次数、开展调研工作次数、年度开展督查工作次数、印发全县性文件数、职工工作满意度核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）筹备召开全县性会议次数。本部门年度计划筹备召开全县性会议50次，实际完成62次，完成率达124%。每次会议均精心策划，严格把控会议流程与参会人员范围，确保会议高效有序开展。会议内容围绕全县核心工作部署，有力推动了政策传达与工作落实，为各部门协同合作搭建了良好平台，在促进全县工作统筹协调方面成效显著，该项指标可评3分。
（2）开展调研工作次数。年度计划开展调研工作10次，实际开展20次，完成率为200%。调研工作聚焦全县经济社会发展中的重点、难点问题，深入基层一线，广泛收集各方意见与建议。形成的调研报告质量较高，为领导决策提供了翔实可靠的数据支撑和切实可行的政策建议，对推动相关工作改进与优化发挥了重要作用，综合评定该项指标可得3分。
（3）年度开展督查工作次数。计划开展督查工作20次，实际完成38次，完成率190%。督查工作覆盖全县各项重点工作，通过实地检查、资料查阅、座谈交流等多种方式，及时发现问题并督促整改，有效保障了各项工作按计划推进，确保政策落实到位，提升了工作执行力，该项指标评分3分。
（4）印发全县性文件数。年度计划印发全县性文件70份，实际印发94份，完成率134%。所印发文件内容严谨、规范，贴合全县工作实际需求，在传达政策、指导工作等方面发挥了重要作用。文件印发流程严格，确保了文件的权威性和时效性，该项指标可评3分。
（5）职工工作满意度。通过座谈会等方式开展职工工作满意度调查，职工满意度达到90%。本部门注重营造良好的工作氛围，关注职工职业发展，提供丰富的培训学习机会，合理安排工作任务，保障职工权益，职工工作积极性和归属感较高，该项指标评分3分。
综合履职效能各项指标完成情况，履职效能总体得分15分，部门在核心职能履行方面成效显著，有力推动了全县各项工作的开展。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制质量。预算编制过程中，充分结合部门实际工作需求和历史数据，对各项收支进行了细致预测和合理规划。预算内容全面、准确，涵盖了部门所有业务活动和资金收支项目。但在资产配置预算、政府采购预算方面偏离度较大，通过计算，该项指标可评4.4分。
（2）单位收入统筹。积极统筹单位各项收入，确保收入来源合法合规、稳定可靠。对财政拨款、事业收入等各类收入进行了有效管理，收入预测准确，未出现收入流失或不合理增长情况，单位收入统筹管理工作较为规范，该项指标得分4分。
（3）支出执行进度。年度预算支出计划为14263018.14元。在预算执行过程中，严格按照预算安排和资金使用规定进行支出，及时推进各项工作任务，确保资金使用效益。通过计算，综合评定该项指标可得6分。
（4）预算年终结余。年末预算结余为0元，结余率为0%。预算结余处于合理区间，表明部门在预算执行过程中较好地控制了资金支出，避免了资金浪费和闲置，预算执行效果良好，该项指标评分2分。
（5）严控一般性支出。严格落实厉行节约要求，加强对一般性支出的管理和控制。办公费、差旅费、会议费等一般性支出较上年有所下降，预算下降比例为6.68%，预算执行下降比例为14.59%。通过制定严格的支出标准和审批流程，有效杜绝了不合理支出，该项指标可给予5分。
综合预算管理各项指标，预算管理总体得分21.4分，各部门在预算管理方面工作较为扎实，但仍需进一步优化支出执行进度管理。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
（1）财务管理制度。建立健全了完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面。制度内容符合国家相关法律法规和财务规章制度要求，且根据实际工作情况及时进行修订和完善，为财务管理工作提供了有力的制度保障，该项指标可评4分。
（2）财务岗位设置。合理设置财务岗位，明确各岗位工作职责和权限，确保不相容岗位相互分离、相互制约。财务人员分工明确，各司其职，形成了有效的内部牵制机制，保障了财务管理工作的规范运行，该项指标得分2分。
（3）资金使用规范。严格按照财务管理制度和资金使用规定进行资金收支管理，资金使用审批流程规范，票据管理严格，未出现违规使用资金情况。资金使用均有明确的用途和合理的支出标准，确保了资金使用的安全性和有效性，该项指标评分4分。
综合财务管理各项指标，财务管理总体得分10分，部门财务管理工作规范有序，制度执行严格。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
（1）人均资产变化率。经统计，本年度人均资产变化率为1.41%，人均资产增长率为50.46%，与全县行政事业单位人均资产变化率、县级财政收入增长率做比较，该项指标可评1.5分。（2）资产利用率。通过对固定资产的清查盘点和使用情况统计，办公家具超最低使用年限资产利用率为4.81%，办公设备超最低使用年限资产利用率为51.69%，与全县行政事业单位平均值做比较，该项指标可得1.8分。
（3）资产盘活率。我单位无闲置资产，该项指标评分3分。
综合资产管理各项指标，资产管理总体得分6.3分，部门在资产管理方面有一定成效，但仍需进一步提高资产利用率。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）支持中小企业发展。在采购活动中，积极落实支持中小企业发展政策，为中小企业提供了更多参与政府采购的机会，促进了中小企业发展，该项指标可评3分。
（2）采购执行率。本年度政府采购预算为0元，实际采购金额为1.57万元，该项指标评分0分。
综合采购管理各项指标，采购管理总体得分3分，部门在采购管理方面较好地落实了政策要求，但需进一步优化采购流程，提高采购效率。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数为6个，涉及预算总金额633万元，支出金额为427.46万元，预算执行总体进度为67.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
（1）决策程序。部门预算项目在决策时是否按规定履行评估论证、申报程序，重视事前评估工作，形成了事前评估报告的项目有4个，通过计算该项指标可评3.33分。
（2）目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置都科学合理、规范完整、量化细化，不存在目标设置较为模糊，缺乏明确的量化指标，在项目实施过程中难以进行有效监控和评估。该项指标评分4分。
（3）项目入库。所有部门预算项目都在规定时间完成项目入库工作，该项指标可给予4分。
2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
（1）资金执行同向。所有部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，该项指标可得4分。
（2）项目调整。本年度没有项目进行了调整，该项指标得分4分。
（3）执行结果。因年度预算结余率大于10%的项目共计6个，故该项指标不得分。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（1）目标完成。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量有5个，该项指标可评3.33分。
（2）目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况较小，该项指标得分4分。
（3）实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，综合评定该项指标可得3分。
综合项目各项指标，阶段项目总体得分29.66分，项目在决策、执行和目标实现等方面均存在较多问题，需要进一步加强管理和改进。
（三）绩效结果应用情况
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位整体支出自评准确率较高。
严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，组建内审小组，并按规定严格执行。我单位及时在政府门户网站上对2024年度预算情况进行了公开，及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效评价情况，我单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2024年部门整体支出绩效评价满分100分，实得85.36分。
（二）存在问题
预算编制的精准性有待提高，对一些不确定性因素考虑不足，导致部分项目预算与实际支出偏差较大。支出执行进度管理存在薄弱环节，部分项目因实施计划不合理等原因，资金拨付滞后，影响项目进度；一般性支出控制在个别月份出现反弹，反映制度执行的持续性和严肃性需进一步加强。
（三）改进建议
优化预算编制流程，加强对历史数据和工作任务的分析研究，提高预算编制的科学性和精准性；建立项目进度与资金拨付联动机制，定期通报支出执行进度，对进度滞后项目及时预警并督促整改。严格执行一般性支出管理制度，加强内部审计和监督检查，对违规行为严肃处理，确保制度刚性执行。
中共仁寿县委办公室
2025年5月13日
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
部门名称 |
中共仁寿县委员会本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
1,426.30 |
1,426.30 |
|
年度总体目标 |
围绕中心、服务大局，锚定建设高质量发展示范县总体目标，聚焦“三服务”，坚持“四个绝对”工作要求，紧扣省委、市委重要指示，保障办公室正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
日常工作 |
负责县委日常文书处理，领导批示的传达和催办落实；负责收集信息，反映动态，承担县委文件起草、修改等工作；负责办公自动化有关工作；负责党代会、全委会、党委会等会议服务工作和县委领导参加的重大活动组织安排；负责县委有关接待工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作；负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件；负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作；负责县委机关财产及基建设计和实施工作；负责目标管理工作；负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办工作；负责对下级党委办公室的业务指导等。 |
督查管理 |
负责县委领导交办的督查工作任务及县委重大决策执行落实情况。 |
档案管理 |
贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和必威体育平台,必威体育app组织的档案业务工作。 |
保密管理 |
负责密码主渠道的日常管理和维护，承担涉密电子政务内网建设和管理工作。贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国密码法》以及党和国家有关保密机要工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和必威体育平台,必威体育app组织的保密机要业务工作。 |
安全管理 |
贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。 |
政策研究 |
负责组织全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
实际完成指标值 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
筹备召开全县性会议次数 |
≥ |
50 |
次 |
62 |
5 |
开展调研工作次数 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
5 |
年度开展督查工作次数 |
≥ |
20 |
次 |
38 |
5 |
印发全县性文件数 |
≥ |
70 |
个 |
94 |
5 |
质量指标 |
调研活动计划完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
2 |
督查工作计划完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
2 |
会议活动人员到场率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
3 |
文件印发计划完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
3 |
时效指标 |
经费保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
督查问题整改落实率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
日常工作正常开展保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年度总体资金支出数控制在预算范围内 |
≤ |
1426.31 |
万元 |
1426.31 |
10 |
项目工作开展成本控制在预算范围内 |
≤ |
643 |
万元 |
440.22 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
