2024年度仁寿县档案馆部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。仁寿县档案馆（简称县档案馆）是县委直属事业单位，属公益一类单位，保留参公管理，为正科级。

1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规。

2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和必威体育平台,必威体育app组织重要档案资料的接收、管理工作。

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。

5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

9.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

完善数字档案馆建设，建成馆藏系统、馆室一体化系统、公众号服务平台，对馆藏数字化成果开展质检工作，今年共质检326个全宗、2954596条，30562014页；2024年共接待查档利用人员7197人（次）；完成《仁寿县档案馆志》《仁寿年鉴(2024)》出版。

二、机构设置

仁寿县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。

纳入仁寿县档案馆2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县档案馆。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为438.26万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加9.32万元，增长2.17%。主要变动原因是进行项目建设，相关经费增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计438.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.26万元，占93.15%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占6.85%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计438.26万元，其中：基本支出308.11万元，占70.30%；项目支出130.15万元，占29.70%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为438.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加9.32万元，增长2.17%。主要变动原因是进行项目建设，相关经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.26万元，占本年支出合计的93.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.41万元，下降2.95%。主要变动原因是人员变动，压缩开支。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出326.99万元，占80.09%；社会保障和就业支出54.9万元，占13.45%；卫生健康支出9.56万元，占2.34%；住房保障支出16.81万元，占4.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为408.26万元，完成预算73.13%。其中：

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：支出决算为1.14万元，完成预算11.44%，决算数小于预算数的主要原因是工作中厉行节约，降本增效；一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：支出决算为226.84万元，完成预算92.38%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公各项支出，减少非必要支出；一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：支出决算为98.61万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公各项支出，减少非必要支出；一般公共服务（201）档案事务（26）必威体育平台,必威体育app档案事务支出（99）：支出决算为0.4万元，完成预算0.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度据实支付款项，该项目2024年处于前期建设，未达支付条件。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为1.88万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为22.2万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关费用减少；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为8.15万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为22.41万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.25万元，完成预算28.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关费用减少。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为9.56万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为16.81万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关费用相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.11万元，其中：

人员经费260.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

公用经费47.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算98%，较上年度增加/减少0.02万元，下降2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

公务接待费支出0.98万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降2%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：接待绵阳市党史办交流学习，支出1050元；接待彭州区档案馆交流学习，支出864元；接待东坡区档案馆交流学习，支出1800元；接待四川省档案馆莅临指导数字档案馆建设，支出1384元；接待宁德市党史办交流学习，支出2750元；接待眉山市党史办莅临指导史志工作，支出2000元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，占本年支出合计的6.85%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21.73万元，增长72.43%。主要变动原因是根据项目建设进度增加项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县档案馆机关运行经费支出47.96万元，比2023年度减少16.06万元，下降25.09%。主要原因是人员减少，工作中厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县档案馆政府采购支出总额151.35万元，其中：政府采购货物支出72.75万元、政府采购服务支出78.6万元。主要用于采购国产电脑、更换档案密集架、推动数字档案馆基础设施建设。授予中小企业合同金额151.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县档案馆共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县档案馆在2024年度预算编制阶段，组织对档案保管保护、2024年四川省档案事业发展专项资金、常规性编纂经费、上挂工作经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成县档案馆部门整体绩效自评报告、4个专项预算项目绩效自评报告，4个部门预算项目绩效自评表，《2024年县档案馆部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年县档案馆专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（201）发展改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

7.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

9.一般公共服务（201）档案事务（26）必威体育平台,必威体育app档案事务支出（99）：反映除2012601、2012602、2012603、2012604所列项目以外必威体育平台,必威体育app用于档案事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

13.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：指反映在除208类26、27、28、30款规定项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年县档案馆部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。仁寿县档案馆位于仁寿大道二段5号，办公面积6720平方米。 2019年3月28日正式组建挂牌为“仁寿县档案馆”（简称县档案馆）。

（二）机构职能。根据中共仁寿县委办公室《关于仁寿县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》（仁委办〔2019〕28号），设立仁寿县档案馆，是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，主要职能如下：

主要职责是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规；建立健全馆内管理制度，规范科学管理档案资料，负责馆藏档案安全保密和信息化工作；承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和必威体育平台,必威体育app重要档案资料的接收、管理工作；承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息；承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化工作；负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施；承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（三）人员概况。截至2024年末，县档案馆参公编制11人，实有参公人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入438.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.26万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占7%。

2024年决算收入合计438.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.26万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占7%。

（二）支出情况。2024年年初预算支出438.26万元，其中：基本支出308.11万元，占70.3%；项目支出130.15万元，占29.7%。

2024年决算报表支出438.26万元，其中：基本支出308.11万元，占70.3%；项目支出130.15万元，占29.7%。

（三）结余分配和结转结余情况。县档案馆年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表1部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
保护馆藏档案	31万	31万	100%
维护馆内卫生及安全面积	6720平方米	6720平方米	100%
消防维护、机房数据维护、保洁保安验收合格率	100%	100%	100%
工作完成时效	1年	1年	100%
全年工作经费总额	383.21万元	383.21万元	100%

2.预算管理

（1）预算编制质量

县档案馆2024年度财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为0、74.48%和13.41%，资产配置和政府采购预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确。

（2）单位收入统筹

县档案馆不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

县档案馆2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为367.59万元和401.39万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余

2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出

县档案馆2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为5.51%和6.91%，一般性支出财政拨款年初预算数、预算执行数控制良好。

3.财务管理

（1）财务管理制度

县档案馆建立了单位内控领导小组，明确了主要经济业务关键岗位职位职责并开展定期轮岗，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

（2）财务岗位设置

共有2名财务，其中一人负责出纳岗、资产管理岗、采购管理岗，一人负责预算管理岗、会计岗、合同管理岗，已按行政事业单位内部控制要求实现岗位分离。

（3）资金使用规范

县档案馆严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

2023年和2024年年末县档案馆实有人数均为12人，2023年和2024年固定资产和无形资产净值分别为1194.99万元、1138.56万元，2022年和2023年人均占有资产分别为99.58万元、94.88万元，人均资产变化率=（94.88－99.58）÷99.58=-4.72%，

（2）资产利用率

县档案馆2024年办公家具原值12.77万元，其中超最低使用年限的办公家具原值0.55万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为4.31%。办公设备原值272.30万元，其中超最低使用年限的办公设备原值98.84万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为36.30%。

（3）资产盘活率

县档案馆2023和2024年对应年度的固定资产总资原值分别为1194.99万元和1138.56万元，对应闲置资产原值均为0.00万元，2023-2024年均无可使用的闲置固定资产。

5.采购管理。

（1）围绕支持中小企业发展

县档案馆2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

（2）采购执行率

县档案馆2024年编制的政府采购总预算数为174.78万元，当年政府采购实际支付总金额为151.35万元，采购执行率86.59%，采购执行良好。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。县档案馆无常年项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额230万元，1—12月预算执行总体进度为56.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024年，县档案馆设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置

2024年，县档案馆设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库

2024年，县档案馆设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，项目均按要求完成入库。

3.目标实现。

（1）目标完成

县档案馆2024年阶段项目（含一次性项目）4个，经核查完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为2个，目标完成率为50%

（2）目标偏离

县档案馆2024年阶段项目（含一次性项目）4个，涉及数量指标8个，实际完成的数量指标为6个；剩余2个因项目计划2025年完成，前期主要是项目报批审核阶段，项目费用支出较少，未完成数量指标。

（3）实现效果

县档案馆2024年阶段项目（含一次性项目）4个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为2个；剩余2个因项目计划2025年完成，前期主要是项目报批审核阶段，项目费用支出较少，未完成绩效目标效益指标。

（三）绩效结果应用情况。

（1）内部应用情况

单位股室提供预算绩效管理结果，办公室根据结果将绩效目标管理、绩效监控和评价结果作为第二年预算编制、完善政策制度和加强支出管理等工作的重要依据，我馆预算绩效管理工作与年度考核挂钩，作为年终评先评优考核依据。

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会、群众变得更有效益。

（2）信息公开情况

县档案馆按要求每年在区政府信息公开网将绩效自评与部门决算一并公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县档案馆2024年部门预算绩效自评89.21分，严格按照国家的相关财务管理制度，规范会计核算，依照资金计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行发挥了重要作用，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。

（二）存在问题。项目前期准备工作耗时较长，部分项目推进较慢。

（三）改进建议。强化项目流程，明确各环节时间节点，对超时未处理环节设置预警机制，加强与必威体育平台,必威体育app部门（单位）沟通协调，统筹推进项目进度。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）