2024年度

仁寿县人大常委会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）..35

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：

1、承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。

2、承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人大常委会《公报》等刊物。

3、负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。

4、负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。

5、负责协调机关各工作委员会的关系。

6、承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。

7、负责机关的安全保卫和目标管理工作。

8、向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

9、承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。

10、负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。

11、办理县人大常委会领导交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委决策部署，深入践行和发展全过程人民民主，依法履行职责，全年召开常委会会议14次，主任会议21次，听取审议专项工作报告21项，组织开展执法检查4次，作出决议决定18项，圆满完成了县十九届人大四次会议确定的各项目标任务。

一、紧跟核心忠诚履职，在坚持党的全面领导上凸显人大站位

强化党的创新理论武装，坚持党对人大工作的全面领导。全年任免国家机关工作人员66人次补选县人大代表22名；常委会班子成员常态化督导联系10个乡镇党的建设、安全生产、信访稳定等重点工作。扎实开展党纪学习教育，常委会深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，聚焦县委决策部署，精选议题，切实做到正确监督、有效监督、依法监督，以高质量监督助推高质量发展。

二、紧扣中心依法履职，在推动高质量发展上贡献人大力量

助推“天府粮仓”丘区示范区建设；开展制造强县专项调研；助力财政平稳健康运行；不断增进民生福祉；促进权力依法运行；聚焦优城美乡建设。

三、做实人大代表工作，在发挥代表作用上展现人大作为，丰富人大代表履职活动，优化代表履职服务保障，扎实推动代表建议办理落实。

坚持推进全县375个人大代表“家、站”规范化运行，常态化开展接待选民、收集反馈意见活动组织全县100余名乡镇人大主席、人大街道工委主任、人大干部开展系统培训，进一步更新理念、开阔眼界、提升素质修正人大代表建议办理办法，突出及时交办和统筹协调督办，着力提高代表建议办理工作质效、

四、紧扣“四个机关”定位，在加强自身建设上树立人大形象

加强机关党的建设，着力提升履职能力，不断完善制度机制，深化作风建设，切实抓好宣传工作。

二、机构设置

根据仁委办〔2019〕33号和仁委编委发〔2024〕94号文件通知县人大常委会综合办事机构和必威体育平台,必威体育app工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。

2024年仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为793.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少162.02万元，下降16.96%。主要变动原因是2024年人员减少6人，且厉行节约。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计793.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计793.08万元，其中：基本支出553.88万元，占69.84%；项目支出239.2万元，占30.16%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为793.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少162.02万元，下降16.96%。主要变动原因是2024年人员减少6人，且厉行节约。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.05万元，下降16.96%。主要变动原因是2024年人员减少6人，且厉行节约。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出688.71万元，占86.84%；社会保障和就业支出52.54万元，占6.62%；卫生健康支出17.21万元，占2.17%；住房保障支出34.61万元，占4.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为793.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为449.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为176.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）支出决算为62.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为39.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为17.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.61万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.88万元，其中：

人员经费455.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%，较上年度减少1.55万元，下降53.26%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相比无增减。

3.公务接待费支出1.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.55万元，下降53.26%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：省市人大及必威体育平台,必威体育app区县人大领导到仁寿考察学习接待支出，金额1.36万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无增减。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无增减。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县人大常委会机关运行经费支出98.02万元，比2023年度减少37.19万元，下降27.51%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县人大常委会办公室共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县人大常委会办公室在2024年度预算编制阶段，组织对专项业务费、信息网络专项经费、委办业务费、人大代表票决制工作经费、人大代表活动经费、人大常委会会议经费、县人代会经费、后勤物业管理经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县人大常委会办公室部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，7个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年人大常委会办公室专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映人大行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映人大机关未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

11.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

仁寿县人大常委会办公室部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据仁委办〔2019〕33号文件及仁委编委发〔2024〕94号、98号文件通知，县人大常委会综合办事机构和必威体育平台,必威体育app工作机构调整为4个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。

（二）机构职能。

仁寿县人大常委会办公室主要职能有：

(1)．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。

(2)．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》等刊物。

(3).负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。

(4).负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。

(5).负责协调机关各工作委员会的关系。

(6).承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。

(7).负责机关的安全保卫和目标管理工作。

(8).向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

(9).承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。

(10).负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。

(11).办理县人大常委会领导交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。人员共计43名(工资关系在人大的17名，工资关系不在人大的26名)，其中：公务员41名，机关工勤2名；必威体育平台,必威体育app人员共计39人，其中退休人员29名，临聘人员10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。仁寿县人大常委会办公室2024年年初预算收入793.08万元、决算报表收入793.08万元。

（二）支出情况。仁寿县人大常委会办公室2024年年初预算支出793.08万元、决算报表支出793.08万元，其中一般公共服务支出688.71万元，社会保障和就业支出52.54万元，医疗卫生和计划生育支出17.21万元，住房保障支出34.61万元。

（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县人大常委会办公室2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

2024年初预算总额为895.78万元，其中：一般公共预算拨款收入895.78万元。调整预算数后为793.08万元，财政拨款支出793.08万元。其中基本支出553.88万元，项目支出239.2万元。基本支出中人员经费支出455.86万元，公用经费支出98.02万元。项目支出主要用于用于预算联网监督工作，委室开展执法检查、调研，人大代表活动；用于人大常委会会议，县人代会等会议支出；用于代表调研、视察等监督工作支出。

为进一步规范资金使用，我办建立了资产管理、政府采购、预算管理、收支管理、项目管理、合同管理等内部控制制度，并按照县财政局的要求及时组织财务人员进行预算的编制，确保所有资金使用符合预算要求和审批流程；严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。在年度审计监督和财政检查结果中，未出现预算管理方面违纪违规问题，未发生资金违规使用情况，全年运转类项目预算达到目标绩效标准。

（二）结果应用情况。

1.预算调整依据：根据自评结果，对下一年度预算进行合理调整，确保预算分配更加科学。

2.改进措施制定：针对发现的问题，制定相应的改进措施，提升项目执行效果。办公室整体预算绩效管理初步构建起了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作的质量以及履行职责和使用财政资金的能力均有明显提升。

3.绩效激励机制：将绩效结果与相关委室和人员的考核挂钩，激励提高绩效水平，为下一年度提高单位整体支出资金的使用效益、强化资金支出的规范化管理、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作起到了重要作用。

在完成本绩效评价后，绩效自评结果将按照政府信息公开的相关规定，进行全面的信息公开，主动接受社会各界的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出科目设置科学规范，支出要素齐全，支出进度合理；专项经费预算精准，执行严格；预算编制结合本单位实际情况，细化到具体支出科目；在各项财务活动执行过程中严格遵守各项财经纪律和相关文件要求，未发现违规记录的情形。

（二）存在问题。

专项预算还不够具体；部分科目预算还不够精准，年终决算数和年初预算数还存在一定的偏差。

（三）改进建议。

进一步加强预算编制工作，着重注意细化预算的准确性；年初制定预算时应进一步结合具体工作，做小做细，准确把握支出科目，科学安排，用好每一分资金。