第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和必威体育平台,必威体育app按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2024年重点工作完成情况
1.严格公务用车使用管理。一是完善公务用车制度化管理。先后出台《关于进一步加强全县公务车辆管理的通知》、《关于进一步规范党政机关办公用房和公务用车的通知》、《关于严格规范全县公务用车使用管理的通知》，不断筑牢公务用车管理屏障。二是加强公务用车信息化建设。为有效促进公务用车集中统一管理，除实物保障用车和涉及国家安全、侦查办案等有保密要求的车辆外，其余公务用车全部按行业规定落实“公务用车”标识化管理，主动接受社会监督。三是坚持公务用车低碳出行。积极推动“绿色环保”公务出行，优先更新配备新能源汽车，截至目前，仁寿县新能源公务用车配备12辆，占比3.7%，建成公共机构购新能源充电设施111个，在绿色低碳发展中起到示范引领作用。四是开展全覆盖督查。2024年3月至4月，中心会同县纪委监委、县财政局对全县各乡镇（街道）和有公务用车编制的县级部门开展公务用车管理使用督查工作，重点对公务用车规范使用、平台管理、三定点、运行经费报销等方面进行全面、深入的检查。五是积极推进公务用车社会化保障工作。依照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》和《四川省党政机关公务用车社会化保障管理暂行办法》，探索我县公务用车社会化保障路径，依托“四川省公务用车管理平台”搭建我县公务用车租赁管理平台，通过网上（手机APP）申请、审核、用车、还车、结算，实现公务用车租赁服务信息互联互通。
2.科学配备办公用房。一是开展办公用房督查工作。开展2024年全县党政机关办公用房使用管理、厉行节约反对浪费督查工作，并完成2024年全县办公用房数据更新。二是完成办公用房危房整治工作。排查全县党政机关办公用房123栋，经专业机构鉴定确认C级危房2栋，D级危房2栋。已完成2栋D危房、1栋C级危房整治工作，1栋C级危房预计12月31日完成整治前期工作。三是坚持办公用房资源集约使用。通过调剂方式在集中办公区解决县委社会工作部、县经济信息化和科学技术局办公用房使用需求。在集中办公区设置固定的巡视巡察用房，解决使用单位迎接各级巡察巡视办公用房临时需求。四是严格执行办公用房维修改造相关制度。按相关规定回复县财政局、县民政局、县农业农村局、普宁街道等6家单位办公用房维修改造咨询意见。统筹完成集中办公区零星维修改造6处。五是推进党政机关办公用房权属统一登记工作。统计分析全县党政机关办公用房权属登记情况，协调联系相关单位积极推进权属统一登记工作。
3.抓好公共机构节能工作。一是做好公共机构做好能耗数据报送审核工作。严格履行公共机构节能监督管理主管部门职能职责，强化公共机构节能降耗监督管理，指导全县公共机构做好能耗数据报送工作并及时审核上报。二是广泛开展节能宣传实践。组织全县公共机构围绕“绿色转型，节能攻坚”主题开展全国节能宣传周、低碳日活动，广泛开展“七进”主题志愿服务活动，深入宣传生活垃圾分类知识技巧和工作理念。三是开展节能工作培训。联合仁寿县生活垃圾分类工作领导小组办公室召开了仁寿县2024年机关单位生活垃圾分类专题培训会议，通报了四川省机关事务管理局《机关运行保障“以案释法”案例集》关于公共机构节能工作的案例，进一步强化机关节能意识，充分发挥党政机关的带头示范作用。四是持续抓好厉行节约反对浪费工作。组织全县机关事业单位开展“粮安天下、共建美好生活，共创美好未来”世界粮食日和全国粮食安全宣传周主题宣传活动，牵头制作印发主题宣传海报，指导各单位以全国粮食安全宣传周系列活动为抓手，结合工作实践，广泛开展宣传动员。五是积极探索实施合同能源管理与能源管理创新项目。持续推进公共机构建筑、空调节能改造及充电基础设施安装等工作，摸底了解我县公共机构节能降碳改造项目情况。鼓励有条件的单位积极开展光伏项目建设，在县政府二办公区实施分布式光伏发电合同能源管理项目。
4.强化后勤服务保障。一是持续抓实抓细县委、县政府机关食堂日常管理工作。做好采购管理、出入库管理、成品验收管理、安全管理、设备管理及台账管理等工作，构建食材安全、绿色健康的良好食堂生态，持续为县委、县政府机关干部职工以及办公区单位开展重要会议等提供餐饮服务保障。二是机关运行经费管理工作。全面持续推行“预算一体化系统”使用，标准化信息化开展财务工作。按照省、市工作安排，做好2023年度仁寿县机关运行成本统计调查工作，实现县级预算单位全覆盖。三是开展2024年度营养健康食堂创建工作，对标对表为食品安全健康进行保驾护航。定期对县委、县政府机关食堂工作人员进行卫生、安全培训，切实提高服务水平，增强服务质量。四是督促和指导部门和乡镇（街道）积极创建党政机关营养健康食堂，定期对部门、乡镇（街道）机关食堂厉行节约反对浪费开展情况和燃气安全展开综合检查，全面保障全县机关食堂节约、安全、高效运行。五是对接相关部门，高效、平稳完成县委、县政府办公区以及县政府第二办公区2024年物业管理服务采购工作，积极探索，启动集中办公区物业标准化管理工作，切实保障集中办公区的安全保卫、公用设施设备维护、绿化养护、公共区域保洁以及会议服务的日常工作。六是扎实做好社区包保工作，定期对接社区开展创卫活动，积极开展新时代文明志愿服务活动，2024年累计开展志愿服务活动10余次，累计投入志愿100余人次。
5.做优公务服务工作。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件规定，严格规范公务接待。二是定期组织学习与培训活动，牵头组织开展“仁寿县公务服务工作”专题培训，邀请四川省人民政府金牛宾馆公务服务领域的专家就餐饮服务、会务服务、酒店客房服务授课，覆盖全县党政机关、事业单位、国有企业、酒店和相关民营餐饮酒店。三是加强人才培训和储备工作。以县内的大型活动和重要接待为契机，积极对接待工作人员进行规范培训，认真指导、全面锻炼，为我县储备了一批年轻能干的政务接待人员。四是提升公务服务品质，突出抓好迎送服务、膳食服务、住宿服务、行车服务、安全服务五个环节，力求“全面、细致、体贴、周到”，同时，将仁寿县特色融入到接待工作的各个环节之中，积极推广仁寿品牌。
二、机构设置
仁寿县机关事务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股、公共机构节能股、财会股7个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数7名，2024年年末实有人数为20名。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1580.41万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加417.19万元，增长35.87%。主要变动原因是2024年增加项目支出。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1580.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1580.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收
入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1580.41万元，其中：基本支出359.83万元，占22.77%；项目支出1220.58万元，占77.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1580.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加417.19万元，增长35.87%。主要变动原因是2024年增加项目支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1580.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.19万元，增长35.87%。主要变动原因是2024年增加项目支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1580.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1506.83万元，占95.34%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；农林水支出1.71万元，占0.1%；社会保障和就业支出35.26万元，占2.23%；卫生健康支出10.26万元，占0.66%；住房保障支出26.35万元，占1.67%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1580.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（03）:支出决算为122.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）:支出决算为1098.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为286.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为29.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为4.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出预算为26.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出359.83万元，其中：
人员经费316.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为240.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算239.36万元，占99.49%；公务接待费支出决算1.24万元，占0.51%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出239.36万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加46.03万元，增长23.81%。主要原因是2024年初支付2023年底未支付的公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于全县公务用车出行。截至2024年12月31日，单位共有公务用车69辆，其中：轿车48辆、越野车17辆、小型载客汽车2辆，大中型载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出239.36万元。主要用于县级部门保留的一般公务用车公务出行和调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.44万元，下降73.50%。主要原因是根据工作安排接待并坚持厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.24万元，主要用于全县公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县机关事务服务中心政府采购支出总额174.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.02万元。主要用于物业管理服务费及食堂购买服务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县机关事务服务中心共有车辆69辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于开展调研工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，开展调研工作在2024年度预算编制阶段，组织对党政机关食堂运行、机关后勤保障经费、物业管理服务费、人才工作专项资金、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车管理平台运行维护费、零星维修、全县公共机构节能项目、AKTD经费补助资金、县政府第二办公区2号楼卫生间及过道维修改造项目质保金、县委大院地面铺设及梯步维修改造项目、县委集中办公区维修改造工程款、仁寿县骨科医院大楼装修改造工程费用（春节前兑现）、党政机关食堂运行（春节前兑现）、物业管理服务费（春节前兑现）、公务用车运行维护费（春节前兑现）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对17个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县机关事务服务中心部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，17个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县机关事务服务中心关于预算绩效自评的报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县机关事务服务中心专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）:指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映财政部门按排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县机关事务服务中心
部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。仁寿县机关事务服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股、公共机构节能股、财会股7个中层股室。
（二）机构职能。仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：负责贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和必威体育平台,必威体育app按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数7名，现实有人数为20名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年总预算收入1580.41万元，其中年初预算1858.72万元，追减预算278.31万元；其中：财政拨款收入1580.41万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；必威体育平台,必威体育app收入0万元。
（二）支出情况。仁寿县机关事务服务中心2024年总支出1580.41万元，其中：基本支出359.83万元；项目支出1220.58万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县机关事务服务中心2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算管理。2024年初预算总额为1858.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1858.72万元。调整预算数后为1580.41万元，财政拨款支出1580.41万元，其中：一般公共服务支出1506.83万元、社会保障和就业支出35.26万元、卫生健康支出10.26万元、农林水支出1.71万元、住房保障支出26.35万元。2024年度，仁寿县机关事务服务中心基本支出359.83万元，主要包括人员经费316.99元和公用经费42.84万元，分别用于人员工资和中心日常运行；项目支出1220.58万元，主要用于支付党政机关食堂运行、机关后勤保障经费、物业管理服务费、人才工作专项资金、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车管理平台运行维护费、零星维修、全县公共机构节能项目、AKTD经费补助资金、县政府第二办公区2号楼卫生间及过道维修改造项目质保金、县委大院地面铺设及梯步维修改造项目、县委集中办公区维修改造工程款、仁寿县骨科医院大楼装修改造工程费用（春节前兑现）、党政机关食堂运行（春节前兑现）、物业管理服务费（春节前兑现）、公务用车运行维护费（春节前兑现）等项目。
为进一步规范资金使用，我中心建立了资产管理、政府采购、预算管理、收支管理、合同管理等内部控制制度，并按照县财政局的要求及时组织财务人员进行预算的编制，确保所有资金使用符合预算要求和审批流程；严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。在年度审计监督和财政检查结果中，未出现预算管理方面违纪违规问题，未发生资金违规使用情况，全年运转类项目预算达到目标绩效标准。
（二）结果应用情况
1.预算调整依据：根据自评结果，对下一年度预算进行合理调整，确保预算分配更加科学。
2.改进措施制定：针对发现的问题，制定相应的改进措施，提升项目执行效果。中心整体预算绩效管理初步构建起了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作的质量以及履行职责和使用财政资金的能力均有明显提升。
3.绩效激励机制：将绩效结果与相关股室和人员的考核挂钩，激励提高绩效水平。为下一年度提高单位整体支出资金的使用效益、强化资金支出的规范化管理、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作起到了重要作用。
在完成本绩效评价后，绩效自评结果将按照信息公开的相关规定，进行全面的信息公开，主动接受社会各界的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整体支出科目设置科学规范，支出要素齐全，支出进度合理；专项经费预算精准，执行严格；预算编制结合本单位实际情况，细化到具体支出科目；在各项财务活动执行过程中严格遵守各项财经纪律和相关文件要求，未发现违规记录的情形。
（二）存在问题。专项预算还不够具体；部分科目预算还不够精准，年终决算数和年初预算数还存在一定的偏差。
（三）改进建议。进一步加强预算编制工作，着重注意细化预算的准确性；年初制定预算时应进一步结合具体工作，做小做细，准确把握支出科目，科学安排，用好每一分资金。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
仁寿县机关事务服务中心 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
1580.41 |
1580.41 |
0 |
年度总体 目标 |
贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施;负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和必威体育平台,必威体育app按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作;负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作;负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作;负责做好全县重要公务接待工作;负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
后勤保障管理 |
负责财务、资产及后勤保障服务等工作，制定相关具体制度和办法并组织实施；负责县委、县政府集中办公区公共区域安全保卫、消防、网络等日常管理和维护工作；负责县委、县政府食堂的日常管理工作；完成领导交办的必威体育平台,必威体育app事项。 |
公务用车管理 |
负责全县党政机关公务用车使用管理工作，建立信息化管理系统；负责县级机关机要通信用车、应急保障用车、和必威体育平台,必威体育app按照规定配备的公务用车编制转报、车辆购置报送工作；负责指导、监督全县党政机关公务用车管理工作；负责全县党政机关保留的应急保障用车处置、更新、车辆资产台账、运行经费管理工作；完成领导交办的必威体育平台,必威体育app事务。 |
办公用房管理 |
负责全县党政机关办公用房使用管理工作，建立信息化管理系统；负责党政机关办公用房的使用调配、处置、租赁审核及监督管理工作；负责党政机关相关办公用房的维修工作和县委、县政府集中办公区零星维修工程；完成领导交办的必威体育平台,必威体育app事务。 |
综合股工作 |
负责中心文、电、会及中心工作制度制定并组织实施；负责脱贫攻坚工作；负责中心重要会议组织和重要文件草拟工作；负责党建、党风廉政建设工作；负责信息、目标、保密、信访、档案、应急管理工作；负责机构编制、组织人事等工作；负责制定全县公共机构节能规划并组织实施，建立信息化管理系统；负责全县公共机构节能监督管理、业务指导、统筹推进、宣传培训等工作；负责全县公共机构能源消耗统计上报和会审工作；完成领导交办的必威体育平台,必威体育app事务。 |
公务服务管理 |
负责制定全县公务服务相关制度；负责做好中央、省（部级）领导来仁的公务接待工作；负责本市及必威体育平台,必威体育app市（州）党委、人大、政府、政协现职主要领导，省级部门主要领导来仁的公务接待工作；负责必威体育平台,必威体育app县（市、区）党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来仁的公务接待工作；负责县委、县政府主要领导交办的必威体育平台,必威体育app公务接待工作；配合、协调、指导必威体育平台,必威体育app部门对口负责的重要公务接待工作；负责县委、县政府会务服务工作；完成领导交办的必威体育平台,必威体育app事务。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
开展公务用车检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
10% |
10 |
预算执行率 |
≥ |
95 |
% |
10% |
95 |
|
质量指标 |
机关后勤保障质量较上年提高 |
≥ |
10 |
% |
10% |
10 |
时效指标 |
办公区保障时长 |
≥ |
1 |
年 |
10% |
1 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
公务用车全年正常使用率 |
≥ |
95 |
% |
20% |
95 |
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
10% |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
本年度总体资金预算控制额 |
≤ |
18586235.85 |
元 |
20% |
15804100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年仁寿县机关事务服务中心
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。县委集中办公大楼因年代久远，存在墙面多处脱落、线路老化、楼面渗水等问题，为消除安全隐患，拟对县委大楼进行维修，于2020年12月21日经县委办公大楼维修改造联席会议讨论，决定对县委大楼进行改造升级。2021年3月2日县机关事务服务中心向县政府请示对县委办公大楼进行维修改造，2021年3月3日经县政府主要领导审阅批示，同意实施该项目。项目主要内容：县委大楼墙面、楼面维修改造，对大楼电路进行改造升级。主管部门为县机关事务服务中心，在项目实施过程中主要负责施工质量及安全的全过程监督。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的：为消除县委办公大楼的安全隐患，改善广大职工的办公环境，营造良好办公氛围，该项目报请县政府同意后实施。项目资金由县财政据实解决。
（三）预算安排及分配管理。本项目采用科学严谨的预算管理，经前期论证项目概算资金：为717万元其中前期费用60万元，维修改造工程622万元，办公桌椅、空调等采购部分35万元，最价格以工程实际成交价为准。项目资金全部来源于财政拨款，在资金使用方面，严格遵循“专款专用、精准投放”原则，建立全流程闭环管理机制，依据招标合同约定的工程进度节点，结合验收结果实行一次性拨付。这种动态化、精准化的资金分配模式，确保每一笔资金均精准投向项目实施及办公座椅采购等重点领域，有效规避资金闲置或错配风险，切实提高财政资金使用效益，为项目实现预期建设目标提供坚实保障
（四）项目绩效目标设置
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
完成维修改造区域 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
1 |
质量指标 |
工程质量验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
100% |
时效指标 |
2024年前完成工程款支付 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
2024 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工程安全事故发生率 |
≤ |
0 |
% |
0% |
0 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度高 |
≥ |
90 |
% |
95% |
95% |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费控制在210.41万元内 |
≤ |
118.2 |
万元 |
118.2 |
118.2 |
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评实现了项目的精确预算，据实支出，保障了项目稳定有序推进，并确保施工过程中的安全生产。通过本次项目绩效自评，旨在通过系统性评估，全面衡量县委办公楼改造项目的实施成效与价值。同时精准核查资金使用效益，对照预算与中标金额，审查资金分配是否合理，使用是否合规，是否实现财政资金的高效利用，确保每一笔资金都切实投入到实处。经验总结助力改进，通过绩效自评，梳理项目实施过程中的亮点与问题，形成优化建议，为后续同类项目的规划、实施与管理提供科学依据，推动项目筹备、实施、过程监管全面持续提升。
（二）预设问题及评价重点
资金使用过程规范性
预设问题：资金拨付是否严格按照招标合同实施进度和验收结果执行，维修改造资金支出是否存在超支、挪用等违规行为，利旧设备的维护和使用成本是否合理计入资金使用范围。
评价重点：检查资金拨付流程是否符合“验收合格后一次性拨付”的规定，相关审批手续是否完备；审核办公大楼改造等资金支出的票据、合同等凭证，确保资金使用真实、合规；评估利旧设备的成本效益，判断其在项目中的实际贡献与资金投入是否匹配。
（三）评价选点。本次绩效自评抽样点位全覆盖
（四）评价方法
成本效益分析法：将项目投入的465.557万元中标资金与产出效益进行量化对比。通过综合评估房屋安全性，结合人力成本降低、业务连续性保障带来的经济效益，评估资金投入是否实现安全防护能力提升与成本控制的平衡，判断项目整体投资回报率。
案卷研究法：收集项目立项文件、招标资料、合同协议、资金拨付凭证、发票等档案材料，核查维修改造指标安全性方案等文件。
单位自评法：组织施工单位对专项资金分配开展自评，从内部视角总结资金使用效益与项目执行情况，为整体绩效评价提供基础数据与信息。
座谈调研法：组织项目建设单位开展座谈会，就项目规划、实施难点、技术应用等方面进行深入交流。通过多方研讨，全面了解项目实施过程中的经验与不足，收集对项目绩效提升的建议，为后续优化改进提供参考。
（五）评价组织
1.本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工”模式。
2.人员构成及职责分工如下：
领导小组由县机关事务服务中心主任任组长，两名副主任为副组长，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
本项目严格遵循国家、省、市关于电子政务外网建设的政策要求，按照法定流程履行项目审批手续。在立项阶段，由县政务管理部门牵头，联合财政、审计等部门开展可行性研究，通过专家评审会、公众意见征集等环节，对项目建设的必要性、技术可行性及经济合理性进行充分论证。招标过程中，采用公开招标方式，遵循“公平、公正、公开”原则，围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
（2）规划论证
结合仁寿县委办公大楼实际需求，制定了清晰明确的建设目标。在施工方案论证上，组织鉴定中心对房屋安全及室内办公环境进行全面评估、确保规划方案满足办公使用需求。同时，针对原有存在安全隐患部位、室内改造升级等问题，制定了详细的维修改造方案，充分体现了规划论证的科学性与严谨性，有效保障了项目目标的可实现性。
（3）资金投向
资金投向与项目建设目标高度契合，有效避免了资金闲置或错配，实现了财政资金向项目重点领域和关键环节的精准投放，提升了资金使用效益。
2.项目管理
（1）制度办法。
项目实施全过程严格遵循国家办公用房维修改造相关法规及地方财政资金管理办法，明确项目建设、资金使用、质量管控等全流程规范。在施工方招投标环节，建立供应商资质审查制度，针对办公大楼维修改造，制定施工安全与质量验收标准，确保施工工艺符合技术规范。同时，设立项目变更审批流程，对任何可能影响项目目标和资金使用的调整，均需经项目管理小组集体审议，保障项目建设有序推进，从制度层面规避风险，为项目绩效达成提供坚实保障。
（2）分配管理
资金分配管理严格按照项目预算和合同约定执行，实行“专款专用”机制。通过建立资金分配台账，依据项目进度和实际需求精准划拨，实时监控资金流向，确保每一笔资金均用于项目核心任务，有效避免资金挪用、滞留等问题，实现资金分配的科学化、精细化管理。
（3）绩效监管
构建了“内部自查+外部监督+动态评估”的全方位绩效监管体系。项目建设单位定期开展内部自查，对照项目目标和绩效指标，检查工程质量、资金使用进度等内容；针对监管过程中发现的问题，及时组织专业人员提出整改方案，督促责任单位限期落实，确保项目始终朝着既定绩效目标推进，有效提升项目管理效能。
3.项目实施
（1）预算执行
项目预算总额为622万元，通过公开招标确定中标价465.557万元，预算执行率达74.84%。在预算执行过程中，严格按照招标合同与项目进度进行资金拨付，有效控制成本支出。针对未使用的预算资金，及时按规定流程进行调整，避免资金闲置，体现了预算执行的精准性和高效性，为项目资金的合理利用提供有力保障。
（2）资金使用
资金使用严格遵循专款专用原则，建立了严密的审批流程和监管机制。在资金支出过程中，每笔款项均需提供合同、发票、验收报告等完备凭证，经项目建设单位、监理单位和财务部门多级审核后才能拨付。切实保障了资金使用的规范性和安全性，有效提升了财政资金使用效益。
4.项目结果
（1）目标完成
项目全面达成既定改造升级目标，项目各项安全指标均达到国家规范标准，切实保障了办公用房的稳定运行与安全办公，实现了升级改造的预期目标。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（2）完成时效
项目严格按照计划进度推进，自启动至竣工验收用时4个月。在实施过程中，通过科学制定项目进度表，明确各节点责任主体与时间节点。建立进度跟踪机制，每周召开项目例会，及时调解施工现场存在问题；有效缩短项目周期。提前完成项目不仅降低了建设成本，为政务办公持续稳定开展提供了及时保障，展现出高效的项目执行能力与管理水平。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
（1）工程进度绩效分析
明确在建基础设施项目的计划开工时间、关键节点和计划竣工时间，对比实际工程进展基本达到项目预期完工目标。在施工过程中充分发挥领导监督作用及监理每日巡察，针对发现问题及时做出调整，并制定相应的应对措施，为项目安全有序推进奠定了坚实基础。
（2）资金拨付绩效分析
建立资金拨付审查制度和计划的合理性，对比实际资金拨付与计划的差异。检查是否按照工程进度、合同约定进行资金拨付，有无提前或滞后拨付的情况。分析资金的使用方向和效果，评估资金是否合理用于项目建设，有无挪用、浪费等现象。通过对各项费用的明细审查，判断资金使用是否符合预算和相关规定。
（3）项目验收绩效分析
检查项目是否按照相关标准和规范进行验收，包括工程质量标准、安全标准、环保标准等。审查验收文件和报告，确保验收过程的合规性和公正性。对验收过程中发现的问题进行跟踪，检查整改措施的落实情况和整改效果。分析验收结果对项目交付和使用的影响，判断项目是否能够按时投入使用，以及是否满足预期的使用功能。对于验收不通过的项目，评估其对相关方利益的影响，并提出解决方案。
（4）功能实现绩效分析
通过此次维修改造后，对比项目的设计功能和实际运行功能，分析项目功能实现所带来的实际效益和环境效益。根据项目的实际使用情况和办公用房需求。经过多方评估改造维修后达到办公使用需求。
（5）后续管护绩效分析
改造后，由主管单位建立完善的后续管护制度和机制，包括管护责任主体、管护流程、监督考核等。评估制度和机制的合理性和有效性，是否能够保障项目的长期稳定运行。
并分析后续管护资金的来源和保障程度，评估资金是否能够满足项目管护的实际需求。在资金的使用管理上，做到精确预算，拒绝超预算使用。通过实地检查、用户反馈等方式，评估项目的管护效果。检查项目设施的完好程度、运行状况和服务质量，判断管护工作是否达到预期目标。
（三）个性指标绩效分析
办公用房整体满意度及使用率。通过实地调查的方式，让办公人员对办公用房的空间布局合理性、整体办公环境提升以及安全性进行评分，满分为 10 分，设定平均得分达到 7 分及以上为达标。执行情况反映：综合评价9分，达到了该项目维修改造的预期目的和满意度。
四、评价结论
经综合评价，本次办公区集中维修改造项目绩效自评总分为94分。项目在资金保障、目标实现、合规管理等方面表现优异，整体实施情况良好，达成预期建设目标。
在项目实施过程中，资金管理科学规范。资金分配精准拨付，且严格遵循专款专用原则，多级审核确保资金使用合规性。项目决策程序完备，通过公开招标、专家论证等环节保障项目科学性；规划论证技术方案切实可行。此外，项目严格遵循法规标准，用途、程序、标准合规性均达到100%，未出现违规操作。综上所述，本项目通过高效的资金管理与科学的实施策略，实现了办公用房安全能力保障与行政运转效能的双提升，财政资金使用效益突出，为政务系统稳定运行提供了坚实保障。
五、存在主要问题
项目侧重于办公用房改造升级，实施单位缺乏人员对项目的施工材料及工艺的了解不全面，还是会存在技术上的不了解导致增加施工时间。
六、改进建议
（一）提高预算编制准确性
加强数据收集与分析，深入研究办公用房相关费用的支出情况，包括房屋装修、维护等各项费用，建立详细的数据库。运用数据分析工具，预测未来可能的费用变动趋势，以此为基础制定更精准的预算。邀请专业人员参与预算编制，如房地产评估师、造价工程师等，对办公用房的租赁价格、装修成本等进行专业评估，提高预算的科学性和合理性。建立预算编制审核机制，组织多部门联合审核预算草案，确保预算涵盖所有必要的费用项目，避免漏项或重复列支。
（二）强化办公用房管理信息化
加强办公用房管理信息系统人员培训，确保信息系统使用效率，实现办公用房信息的集中管理和动态更新。通过信息系统，实时掌握办公用房的使用情况、维修记录、租赁信息等，为管理决策提供准确的数据支持。加强信息系统的安全管理，采取数据加密、访问控制等措施，确保办公用房信息的安全可靠。建立协同后续维护机制，加强各部门之间的沟通和协作，实现信息共享和业务协同办理。提升监督管理工作效率。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
仁寿县委集中办公区维修改造项目 |
预算单位 |
仁寿县机关事务服务中心 |
项目类型 |
专项项目预算 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
仁寿县人民政府（送批件202号）收文处理笺 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁寿县人民政府（送批件202号）收文处理笺 |
使用范围 |
|
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2021年7月—2021年11 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
118.2万元 |
其中：财政拨款 |
118.2万元 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
通过年终精确预算，到据实支付项目工程款，充分保障了资金到位的准确性，和维修改造后的质量保障 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
完成维修改造区域 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
1 |
质量指标 |
工程质量验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
100% |
时效指标 |
2024年前完成工程款支付 |
≤ |
2024 |
年 |
2024 |
2024 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工程安全事故发生率 |
≤ |
0 |
% |
0% |
0 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度高 |
≥ |
90 |
% |
95% |
95% |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算经费控制在210.41万元内 |
≤ |
118.2 |
万元 |
118.2 |
118.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
