第一部分部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能。根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
(1).轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和必威体育平台,必威体育app干部；培训中青年干部。
(2).配合人事部门搞好公务员培训。
(3).培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
(4).科研工作。
(5).承办县委交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2．机构情况。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股。参公编制7人，事业编制11人。
3．人员情况。截至2024年底，在职21人(其中参公编制9人，事业12人)，临聘3人。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真践行党校初心，以高质量推进基本培训为重点，扎实推进党校创新“五大工程”，真抓实干、开拓创新，圆满完成各项工作任务。
1.强化理论武装，把准政治方向。一是加强政治理论学习，开展学习研讨21次，始终用党的最新理论武装头脑、指导实践。二是抓实党纪学习教育，将党的纪律规矩内化于心、外化于行。三是深入基层开展宣讲，组织8名党校教师深入村（社区）开展理论宣讲，并通过视频会议方式覆盖到全体基层党员，实现基层党员教育培训全覆盖。
2.抓实干部培训，努力为党育才。一是强化课程开发。2024年，党校新开发《学纪 知纪 明纪 守纪——学习贯彻〈中国共产党纪律处分条例〉》《龙滩壮歌 不朽丰碑》《加快形成新质生产力 助推经济高质量发展》《深入学习领会习近平文化思想》《中国共产党百年奋斗历程及宝贵经验》等14门课程，其中5门新课程进入主体班课堂。二是注重教学管理。2024年共举办主体班18期、培训1697人次。开展党员教育宣讲15场次，受众达10000人次，党性教育占比50%。三是强化质效提升，进一步拓宽学员视野、增强学员党性。
3.坚持围绕中心，积极为党献策。2024年共立项省委党校调研课题4项，市社科联课题2项，团市委、市社科联联合课题1项，市委党校课题11项，县社科联课题13项，县法学会课题7项。积极组织教师撰写并发表理论文章，《县属国有企业党建与中心业务工作融合路径研究——以仁寿县为例》等3篇文章在《眉山党校论坛》2024第1期刊载。报送《我县晚熟柑橘“丰产不丰收”现象需引起高度关注》《“撂荒地”整治成果亟需巩固》咨政报告2篇，均获得县级领导肯定性批示。
4.从严从实管理，坚持质量立校。一是做实机关党建。以接受县委巡察为契机，对党建各项工作进行全面梳理，进一步规范“三会一课”、党员发展培养等各项制度措施，推动支部建设更加标准化、制度化。二是规范队伍管理。制定《专技教师职称评审教学工作量认定办法》等管理制度，对教师队伍强化日常管理、严格打表兑现奖惩，充分激发干事创业热情。三是加强人才引育。今年完成高层次人才引进2名，3名教师赴外参与培训提能，5名成员于10月赴井冈山、瑞金、古田会议等红色教育基地调研学习一周，业务知识和能力得以进一步提升。1名教师被评为2024年度全市党校系统优秀教师。
二、机构设置
中国共产党仁寿县委员会党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计768.62万元。与2023年相比，收入、支出总计各减少4530.02万元，下降85.49%。主要变动原因是2024年减少党校建设工程项目资金4702万元。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计768.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.62万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计768.62万元，其中：基本支出400.72万元，占52.13%；项目支出367.9万元，占47.87%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计768.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少4530.02万元，下降85.49%。主要变动原因是2024年减少党校建设工程项目资金4702万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出768.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4530.02万元，下降85.49%。主要变动原因是2024年减少党校建设工程项目资金4702万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出768.62万元，主要用于以下方面:教育支出（类）679.82万元，占88.45%；社会保障和就业支出（类）46.5万元，占6.05%；卫生健康支出（类）13.45万元，占1.75%；农林水支出（类）1.24万元，占0.16%；住房保障支出（类）27.61万元，占3.59%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为768.62万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为679.82万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.63万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.39万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出400.72万元，其中：
人员经费336.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。比2023年减少1.41万元，下降82.94%。主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，无年初预算。因公出国（境）支出决算与2023年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无年初预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.41万元，下降82.94%。主要原因是基数小，减少了接待人次。其中：
国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待眉山市委党校调研20人，2888元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，中国共产党仁寿县委员会党校机关运行经费支出63.82万元，比2023年减少1.32万元，下降2.01%，主要原因人员减少，进一步落实过紧日子思想，加强机关运行经费控制。
（二）政府采购支出情况
2024年，中国共产党仁寿县委员会党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党仁寿县委员会党校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对培训费及课程开发、科研经费项目，培训费及课程开发、科研经费（春节前兑现），党校物业管理项目，党校物业管理费（春节前兑现）项目，公开引进优秀人才来仁考核补贴项目，政协委员界别联络组工作经费项目，人才工作专项资金项目等7个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年中国共产党仁寿县委员会党校部门整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及干部培训（款）干部教育（项）: 指教育支出类进修及干部培训款干部教育项。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出项；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出项；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 指就业补助款公益性岗位补贴项。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指医疗卫生与计划生育支出类医疗事业单位医疗款行政单位医疗项。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
2024年中国共产党仁寿县委员党校
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股。参公编制7人，事业编制11人。
（二）机构职能。根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1..轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和必威体育平台,必威体育app干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的必威体育平台,必威体育app工作。
（三）人员概况。截至2024年底，在职21人(其中参公编制9人，事业12人),公益性岗位1人，临聘2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。中国共产党仁寿县委员会党校2024年度年初收入预算数935.98万元，年度执行中调整预算数768.62万元，决算数768.62万元。调整原因主要是党校物业管理服务费项目158.8万元未实现支出。
（二）支出情况。中国共产党仁寿县委员会党校2024年度年初支出预算数935.98万元，年度执行中调整预算数768.62万元，决算数768.62万元。调整原因主要是党校物业管理服务费项目158.8万元未实现支出。
（三）结余分配和结转结余情况。中国共产党仁寿县委员会党校2024年无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
中国共产党仁寿县委员会党校依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了4个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表1 部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
举办培训班期数 |
15期 |
18期 |
100% |
科研课题研究数量 |
30项 |
36项 |
100% |
引进优秀人才 |
2人 |
2人 |
100% |
物业管理正常运行度 |
正常 |
正常 |
100% |
2.预算管理。
（1）预算编制质量
2024年中国共产党仁寿县委员会党校年初支出预算数935.95万元，年末预算执行数768.62万元，预算偏离度为17.88%，主要原因是党校物业管理服务费项目158.8万元未实现支出。
（2）单位收入统筹
中国共产党仁寿县委员会党校不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
中国共产党仁寿县委员会党校2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为395.11万元和565.58万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
中国共产党仁寿县委员会党校2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
中国共产党仁寿县委员会党校2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-13.59%和589.37%，一般性支出财政拨款年初预算数增加，但预算执行数较2023年大幅减少。
3.财务管理
（1）财务管理制度
中国共产党仁寿县委员会党校制定有《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全。
（2）财务岗位设置
中国共产党仁寿县委员会党校共有2名财务，其中一人负责出纳岗、资产管理岗、采购管理岗，一人负责预算管理岗、会计岗、合同管理岗，已按行政事业单位内部控制要求实现岗位分离。
（3）资金使用规范
中国共产党仁寿县委员会党校2024年度不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等资金使用规范性问题。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
（1）人均资产变化率
中国共产党仁寿县委员会党校2023年和2024年固定资产和无形资产净值分别为173.11万元、168.04万元，对应年度年末人数分别为20人和21人，人均占有资产分别为8.66万元、8万元，人均资产变化率=（8－8.66）÷8.66=-7.62%。
（2）资产利用率
中国共产党仁寿县委员会党校2024年办公家具原值1.25万元，其中超最低使用年限的办公家具原值0.68万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为54.4%。办公设备原值21.84万元，其中超最低使用年限的办公设备原值0.41万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为1.88%。
（3）资产盘活率
中国共产党仁寿县委员会党校2023和2024年对应年度的固定资产总资原值分别为246.09万元和248.56万元，补录了2022年办公设备购置2.47万元，对应闲置资产原值均为0.00万元，2023-2024年均无可使用的闲置固定资产。
5.采购管理
中国共产党仁寿县委员会党校2024年无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3万元，1—12月预算执行总体进度为39.2%，预算结余率大于10%。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额568.61万元，1—12月预算执行总体进度为64.49%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
（1）项目决策
中国共产党仁寿县委员会党校2024年共有阶段（含一次性）项目6个，均已按区财政要求在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，同时针对部门年初预算草案，已要求执行集体决策程序。
（2）目标设置
中国共产党仁寿县委员会党校2024年共有部门预算阶段项目（含一次性项目）6个，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目
（3）项目入库
中国共产党仁寿县委员会党校2024年无阶段项目（含一次性项目）晚于9月30日入库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向
中国共产党仁寿县委员会党校2024年阶段项目（含一次性项目）6个，结合列支经济科目、功能科目等财务情况判断的部门预算阶段项目（含一次性项目）中实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目数量为0个。
（2）项目调整
中国共产党仁寿县委员会党校2024年项目（含一次性项目）中存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的项目总数为0个，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个。
（3）执行结果
中国共产党仁寿县委员会党校2024年一次性项目和阶段项目（31-部门项目）数量为6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目为4个，占比为66.67%。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（1）目标完成
中国共产党仁寿县委员会党校2024年阶段项目（含一次性项目）6个，经核查完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为5个，目标完成率为83.33%
（2）目标偏离
中国共产党仁寿县委员会党校2024年阶段项目（含一次性项目）6个，涉及数量指标6个，实际完成的数量指标为5个，已完成的数量指标偏离度在30%内的指标个数为5个，占已完成数量指标的比重为83.33%。
（3）实现效果
中国共产党仁寿县委员会党校2024年阶段项目（含一次性项目）6个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为5个，目标实现效果为83.33%
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用情况
中国共产党仁寿县委员会党校积极应用绩效评价结果，组织全校教职工参与绩效工作培训，以加强内部指导，提供决策参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
2.信息公开情况
中国共产党仁寿县委员会党校按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
3.整改反馈方面
中国共产党仁寿县委员会党校根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门预算绩效评价指标体系》，中国共产党仁寿县委员会党校对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分83.72，自评情况良好。
（二）存在问题
预算编制质量不高，资金执行进度较慢
2024年初预算数935.98万元，年末预算执行数768.62万元，预算执行率为82.2%，预算执行率较低，预算编制质量较差。同时1-6月预算执行进度为42.21%，1-10月预算执行进度为60.43%，整体支出执行进度较慢。
（三）改进建议
来年提高年初预算编制科学性和准确性，与各相关部门建立紧密的沟通机制，提前了解资金需求，确保在年初预算编制时将可预见的资金尽可能多地纳入年初考虑范围，避免出现大额资金项目在下半年拨付；同时加强预算执行监控，建立定期的预算执行情况通报制度，及时掌握预算的执行进度，对预算执行过程中出现的偏差及时进行分析和调整。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
768.62 |
768.62 |
0.00 |
年度总体 目标 |
2024年，我校将认真践行落实习近平总书记提出的“为党育才、为党献策”的党校初心，以建设眉山市唯一区域中心党校为契机，进一步加强党校建设，大力实施新时代党校创新工程，进一步提升办学软实力。一是实施教学培训提质工程。二是实施科研咨政提效工程。三是实施师资队伍提能工程。四是实施品质校园提升工程。五是实施校风转变提速工程。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
实施师资队伍提能工程 |
扩大专职教师数量，建立不少于30人的本土兼职教师师资库。 |
实施品质校园提升工程 |
完善硬件设施，加快信息化建设，智慧校园覆盖率100%。 |
实施校风转变提速工程 |
加强师德师风建设，发挥学员党支部和班委会作用，加强校园文化建设。 |
实施教学培训提质工程 |
加强课程体系建设，新开发课程5门以上。 |
实施科研咨政提效工程 |
在内部刊物和公开刊物上发表理论文章5篇，向县委、县政府呈报咨政报告不少于8份。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
新开发课程数量 |
≥ |
5 |
门 |
5 |
14 |
在内部和公开刊物上发表理论文章数量 |
≥ |
5 |
篇（部） |
5 |
5 |
主体班培训班次 |
≥ |
15 |
期/年 |
10 |
18 |
主体班培训人次 |
≥ |
1500 |
人次 |
5 |
1697 |
质量指标 |
科研和咨询结项率 |
≥ |
50 |
% |
5 |
100 |
培训班学员结业率 |
≥ |
99 |
% |
5 |
100 |
时效指标 |
培训和科研、咨询完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
5 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全事故发生数量 |
＝ |
0 |
起 |
10 |
0 |
可持续发展指标 |
培训人数持续年增长率 |
≥ |
5 |
% |
10 |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年整体运行费用 |
≤ |
935.98 |
万元 |
10 |
768.62 |
物业管理服务费用 |
≤ |
210 |
万元 |
5 |
110.9 |
培训费用 |
≤ |
200 |
万元 |
5 |
246.05 |
附件2
2024年专项预算项目支出绩效自评报告
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
