第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3.指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4.承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.持续深化党建工作。一是强化理论武装。将深入贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，围绕省、市、县委历次全会精神，加强党建与业务同频共振、同抓共促，局党委专题部署学习党风廉政建设、意识形态工作30余次，每月定期开展“交通大讲堂”集中学习，购买发放《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪学习书籍200余册，认真组织学习并进行测验考核。二是抓好巡视问题整改落实。主动认领省委巡视组、县委巡察组等各级反馈的问题和建议，深刻剖析原因，制定整改措施，限期完成整改，今年省委巡视组交办事项均严格按照时间和内容要求提交资料，县委巡察组反馈的55个问题，53个已完成整改，2个正在整改中。三是持续动态排查廉政风险。结合今年开展的整治群众身边不正之风和腐败问题工作要求，畅通问题发现和投诉举报渠道，重点聚焦行政审批、执法监管、资金拨付、项目建设等廉政风险领域和自由裁量、查案取证等关键岗位，深入动态查找岗位廉政风险点，制定健全风险防控措施，今年以来组织开展工程项目计量内部督查、核查、竣工结算审核等工作6次，发现波形护栏缺失，路面破损等问题隐患5处，全部整改到位后再依法依规进行结算；轮岗风险岗位人员11名，全系统梳理汇总问题92个，已全部整改落实到位。四是扎实开展“以案促改”，增强廉政意识。通过“刘俊良、杨洪、肖华平、王勇”等典型恶劣案件，以身边事教育身边人，编制印发党建工作、党风廉政纪检工作、内务管理等内部制度43项，组织观看《靠路吃路、终迷路》、《赌输青春的90后干部》、《折戟沉“砂”》、《官商之殇》等警示教育片5次，中层以上干部撰写心得体会31份，全系统分层级全覆盖开展谈心谈话。

2.全速推进“进城入圈”。一是奋力推进前期工作。6个开展前期工作项目中仁寿县农村公路黑化工程等3个项目正在开展初步勘察设计相关工作，仁沐新高速连接线项目等2个项目正在开展工可编制工作，2023年国省道大中修已完成施工招标，12月开工；二是加快建设重点项目。6个开工项目中市域铁路S5线仁寿段已取得用地批复，正在进行桩基和承台施工；天眉乐高速仁寿段已完成主线范围内的征地拆迁工作，正在进行路基、桥涵施工；乐资高速仁寿段正在开展征地拆迁工作，先行用地范围内正在进行路基、桥涵施工；天府大道二峨山段正在全面推进建设，确保年底建成通车；仁简快速通道目前正在会商融资问题；农村通组路建设任务全面完成。我县重点交通项目推进工作在上级主管部门三个季度“红榜”通报中均获表扬。今年中新社、新华社、人民网等中央媒体10次宣传报道我县不断优化交通路网，方便群众出行，助力乡村振兴。

3.严格抓实行业管理。一是公路管养全力抓实。强化制度保障，不断对《仁寿县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》进行完善修订，进一步加大对农村公路养护的政策支持和责任落实。落实资金保障，截至目前，发现水毁、地质灾害等道路隐患328处，已安排680余万元整治到位；全县排查出128座病危漫水桥，其中11座急需整治，正在按程序报县委、县政府审批实施；“2.27事故”后，按照县委、县政府的工作安排部署，我局牵头对全县的道路安全隐患进行了大排查，排查出各类道路交通安全隐患5759处，其中涉及波形护栏的60万米，县财政已安排资金2000万元用于安装波形护栏10万米，剩余部分由各乡镇逐步整治到位，预计12月底完成7.6万米安装，2025年2月完成10万米安装任务。二是交通执法务实高效。严格按照“交通运输隐患大排查大整治”及“道路交通安全隐患双排查、双整治”等专项行动工作要求，联合公安、综合执法等部门依法开展“打非治违”、“非法载客”整治工作，对全县现存80家客货运输企业、3388辆重点运输车辆定期进行检查清理，今年已撤销不符合安全生产条件运输企业经营许可36家；对28家重点客货运输企业实行“一包一”重点包保检查；督促企业切实履行对客货运从业人员安全教育培训的主体责任，严厉打击客货车超速、超载、非法改装、硬闯黄灯等违法违规行为。截至目前，行政处罚县内客货运企业28家次，合计罚款20.5万元；查处违规违法车辆664起，行政处罚非法营运车辆、非法改装等519起。投入190万元实施公路固定超限检测站升级改造项目，提升执法效能，截至目前，检测货运车辆401300车次，治理各类违规货车481台次，罚款金额155.09万元，形成了行业严管重罚高压态势。2024年1月我局被四川省交通运输厅评为2023年全省交通执法先进集体。

4.坚决守牢安全底线。按照安全生产治本攻坚三年行动方案、严重道路交通安全问题挂牌集中整治、国务院道安委督查问题反馈和省道安办针对我县“8.21”较大道路交通事故约谈要求，围绕公路、水路治理、公路水运工程、运输企业源头治理、邮政寄递等方面开展安全生产专项治理工作，从根本上消除事故隐患，制定了《全县交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》、《仁寿县交通运输安全生产“强安2024”监管执法专项行动工作方案》、《迅速开展道路交通安全隐患“双排查、双整治”专项行动的通知》和《仁寿县交通运输领域安全生产风险隐患大排查大整治工作方案》等专项工作方案及预案，严格按照方案推进工作并建立整改台账形成闭环；认真办理上级及各级监管主管部门交办、反映和预警的安全生产相关问题，及时办理按时反馈办理结果，今年出动检查人员1675余人次，认真开展各项安全生产督查工作677余次，发现安全隐患83项，已完成整改74项，剩余9项完善程序后立即整改到位。及时传达中央、省、市、县委、县政府和县安委会等部门关于安全生产的决策部署，不断完善和更新全系统各类安全方案、应急预案。

5.扎实开展运输服务。一是优化政务服务。今年以来办理交通运输各类许可、公共服务等事项5929余件，全部做到符合条件100%受理，即办件100%当场办理。12345、12328等热线工单回复1510件，全部在规定时限内处理回复，在全市工单办理评分中长期名列前茅，快速响应了市场主体和人民群众反映的问题和诉求，切实保障了乘客和驾驶员合法权益，进一步提升我县营商环境。二是扎实推进城乡客运一体化建设，仁寿客运中心于2024年4月28日投入使用，紧跟城市发展更新需求，切实为广大人民群众提供安全、便捷、舒适、高效的运输服务，截至目前，共计发送7.7万余班次，安全运送乘客约39万人次。

6.生态环保问题整改果断高效。一是切实开展“回头看”。照历年中央、省、市、县督察反馈发现的道路扬尘管控不力、汽修厂喷气作业、黑龙滩库区燃油船退出等问题，逐一开展“回头看”。持续加大环保问题排查整治力度，央督入驻期间交通领域未发生一起投诉、负面舆情案件；二是加强扬尘治理。联合交警在富汪路设立两个检查点，24小时轮班，今年上半年查处双超、扬撒货车378余台次。养护队伍针对G213、G351、仁富路等重点路段开展常态化每日2次洒水降尘，其中大化、珠嘉、宝马、满井等周边乡镇与建成区连接的区域道路清扫保洁和洒水降尘频次每日不少于4次，减少城郊道路扬尘，在建项目严格湿化施工和错峰施工；三是开展汽车维修行业整治。强化550家汽修企业危废管理和7家M站规范管理，重点检查活性炭定期更新、M站数据真实性情况，今年立案查处有问题汽车M站2家罚款1万元，环保问题维修企业9家，约谈存在问题维修企业2家，查扣各类维修设施设备280余件。维修业户无证经营、环境污染现象已得到有效遏制，整治效果明显。

二、机构设置

仁寿县交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

纳入仁寿县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县交通运输局本级

2.仁寿县交通运输综合行政执法服务中心

3.仁寿县公路养护管理段

4.仁寿县国省道公路养护管理段

5.仁寿县邮政业服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为49647.29万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加16420.26万元，增长49.42%。主要变动原因是幸福美丽乡村路项目进度款（补助资金）支付多于上年。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计49647.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31605.35万元，占63.66%；政府性基金预算财政拨款收入18041.94万元，占36.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计49647.29万元，其中：基本支出7824.56万元，占15.76%；项目支出41822.73万元，占84.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为49647.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加16420.26万元，增长49.42%。主要变动原因是幸福美丽乡村路项目进度款（补助资金）支付多于上年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31605.35万元，占本年支出合计的63.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6455.17万元，增长25.67%。主要变动原因是幸福美丽乡村路项目进度款（补助资金）支付多于上年。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31605.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.00万元，占0.16%；教育支出779.51万元，占2.47%；社会保障和就业支出1102.23万元，占3.49%；卫生健康支出337.54万元，占1.07%；农林水支出1.86万元，占0.01%；交通运输支出28783.76万元，占91.07%；住房保障支出550.45万元，占1.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为31605.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）必威体育平台,必威体育app教育支出（款）必威体育平台,必威体育app教育支出（项）:支出决算为779.51万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为32.86万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为645.95万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为223.63万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为55.93万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为114.58万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为24.66万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.24万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为299.30万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为823.48万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为53.17万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为16613.57万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为4553.75万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1853.28万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：支出决算为3250.61万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：支出决算为39.10万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）：支出决算为74.65万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）必威体育平台,必威体育app交通运输支出（款）必威体育平台,必威体育app交通运输支出（项）：支出决算为1522.15万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为550.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7824.56万元，其中：

人员经费6926.44万元，主要包括：基本工资1778.48万元、津贴补贴126.31万元、奖金1531.24万元、绩效工资1132.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费645.95万元、职业年金缴费223.63万元、职工基本医疗保险缴费335.54万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费24.66万元、住房公积金550.45万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出279.47万元、抚恤金114.58万元、生活补助183.21万元等。

公用经费898.12万元，主要包括：办公费119.91万元、印刷费2.67万元、咨询费1.49万元、水费4.25万元、电费18.71万元、邮电费40.20万元、物业管理费15万元、差旅费188.23万元、维修（护）费23.42万元、租赁费5.09万元、会议费3.00万元、培训费2.73万元、公务接待费2.92万元、 劳务费9.61万元、委托业务费3.43万元、工会经费138.77万元、公务用车运行维护费49.61万元、必威体育平台,必威体育app交通费54.87万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出205.21万元、办公设备购置8.99万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.55万元，完成预算100%，较上年度增加6.91万元，增长8.90%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.63万元，占96.55%；公务接待费支出决算2.92万元，占3.45%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出81.63万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加8.36万元，增长11.41%。主要原因是调研、管理工作用车次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆、必威体育平台,必威体育app车辆12辆。

公务用车运行维护费支出81.63万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.44万元，下降33.03%。主要原因是加强管理、厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，319人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括省市局来仁督查、调研等公务接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出18041.94万元，占本年支出合计的36.34%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9965.09万元，增长123.38%。主要变动原因是红星路南延线（高家至宝飞段）项目用地费用、交通基础三年提升项目支出以及乡村振兴项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县交通运输局机关运行经费支出181.27万元，比2023年度增加7.21万元，增长4.14%。主要原因是机关本年度新增4名职工，经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县交通运输局政府采购支出总额612.63万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.16万元。主要用于办公货物采购和交通项目前期服务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆17辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、必威体育平台,必威体育app用车14辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于日常调研、检查工作、道路日常清扫等公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县交通运输局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年第一批交通专项资金项目、2024仁寿固定超限检测站信息化升级改造项目等65个项目开展了预算事前绩效评估，对65个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对65个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2024年仁寿县交通运输局部门整体绩效自评报告、《2024年仁寿县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面支出。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26.交通运输（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）:指反映必威体育平台,必威体育app用于公路水路运输方面的支出。

27.交通运输（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）:反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于邮政业方面的支出。

28.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）必威体育平台,必威体育app自然灾害防治支出（项）：指反映除地质灾害、森林草原防灾减灾以外必威体育平台,必威体育app用于自然灾害防治的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县交通运输局部门整体绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。仁寿县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。主要包括：仁寿县交通运输局本级、仁寿县交通运输综合行政执法服务中心、仁寿县公路养护管理段、仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县邮政业服务中心。

（二）机构职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县交通运输局人员编制共554人，其中行政编制25人，事业编制529人；实有在编人员共计407人，其中公务员24人，参公0人，工勤人员2人，事业人员381人。必威体育平台,必威体育app人员共计598人，其中：退休人员（含遗属人员）531人，临聘人员67人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。仁寿县交通运输局2024年全年预算收入为49747.97万元，一般公共预算拨款收入31706.03万元，占64%；事业收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入18041.94万元，占36%；上年结转0万元，占0%。决算报表收入情况。

（二）支出情况。仁寿县交通运输局2024年共支出49647.29万元，基本支出7824.56万元，占16%；项目支出41822.73万元，占84%。

（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县交通运输局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）农村公路日常养护里程数

2024年度，县交通运输局计划完成农村公路日常养护里程数为2254公里，实际完成养护里程数为2254公里。养护工作涵盖了路面清扫、路肩整理、边坡修整、排水设施清理以及小修保养等多方面内容。通过日常养护，农村公路的路况得到了显著改善，路面平整度、行车舒适性明显提高，减少了因路况不佳导致的交通事故和车辆损坏，提高了农村地区的交通运输效率，促进了农产品的流通和农村经济的发展。

（2）全县道路安全隐患大排查

为提升公路交通安全防护水平，县交通运输局对全县的道路安全隐患开展大排查，共排查出各类道路交通安全隐患5759处，其中涉及波形护栏的60万米，县财政已安排资金2000万元用于安装波形护栏10万米，剩余部分由各乡镇逐步整治到位。道路安全隐患排查整治有效降低了交通事故的发生率，特别是在一些危险路段和事故多发区域，起到重要的防护作用，减轻事故造成的人员伤亡和财产损失，提高公路的安全性。

（3）开展各项安全生产督查工作次数

县交通运输局在安全生产督查方面投入了大量精力，积极履行监管职责，2024年计划开展安全生产督查工作650次，实际完成677次，超出计划27次，确保了督查工作的高频次和全覆盖。

（4）执法检查次数

2024年，县交通运输局对全县主要交通干线、客运站场、货运集散地等重点区域，重点检查客货车超载、超速、非法改装、无证运营、疲劳驾驶等违法违规行为，全年计划出动检查人员1500次，实际出动1675余人次，超出计划175次，平均每月出动检查人员约140人次，形成了高频次、常态化的执法检查态势。高频次的执法检查有效遏制了客货车违法违规行为的发生，运输市场秩序显著改善，客货车运输企业及驾驶员的守法意识明显增强，运输市场环境更加公平、有序。

（5）政务服务受理件数

县交通运输局2024年政务服务受理件数的目标是确保政务服务受理件数达到5000件，满足公众和企业对交通政务服务的需求。今年以来办理交通运输各类许可、公共服务等事项5929余件，超出计划929件，全部做到符合条件100%受理，即办件100%当场办理。

2.预算管理。2024年我局财政拨款预算年初预算数为10070.31万元，全年实际执行数为49647.29万元，偏离度393%；资产配置预算年初预算数为0万元，全年实际执行数为0万元，偏离度0%；政府采购预算年初预算数为119.58万元，全年实际执行数为682.45万元，偏离度471%。2024年县交通运输局无单位自有收入。

2024年1至6月县交通运输局预算执行数16280.25万元，1至6月支出预警金额占比10%，1至6月支出违规金额占比0%；1至10月预算执行数22375.27万元，1至10月支出预警金额占比21%，1至10月支出违规金额占比0%，全年部门预算数为49747.97万元，无结转结余资金。

2024年我局一般性支出财政拨款年初预算1010.96万元，2023年一般性支出财政拨款年初预算1005.47万元，预算压减率为-0.5%；2024年一般性支出财政拨款预算执行898.12万元，2023年一般性支出财政拨款预算执行961.16万元，预算执行压减率为7%。

2.财务管理。财务管理制度。我局已制定完善了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《资产管理实施细则》等内部财务管理制度等制度机制并得到落实，为财务管理提供了明确的依据和规范。同时合理设置财务工作岗位，具体包括会计、出纳、资产管理等岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行了不相容岗位分离管理要求，确保财务管理职能有效履行、提高财务管理效率的重要保障。我局不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理。2024年我局人均资产变化率为12.47%，办公家具超最低使用年限资产利用率22.54%，办公设备超最低使用年限资产利用率50.23%，且无闲置资产。

5.采购管理。2024年我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中进行了单独列示。全年政府采购实际支付总金额为682.45万元，当年政府采购总预算数为119.58万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。我局2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为62个，本次绩效自评组织抽评项目30个，相关部门预算项目设立均按规定履行了评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配、绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化要求。2024年9月30日之后入库部门预算阶段项目（含一次性项目）10个，2024年全年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为62个，未在规定时间内入库项目比重为16%。

2.项目执行。我局绩效自评抽评项目30个，自评发现实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施。2024年我局预算结余率小于10%的常年项目数量为2个，部门预算常年项目总数为2个，占比为100%；2024年预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为60个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为60个，占比为100%。

3.目标实现。我局绩效自评抽评项目30个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为73个，占比为243%，实际完成的数量指标为73个，已完成的数量指标偏离度在30%内的指标个数为0个，占已完成数量指标的比重为0%。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为30个，占比为100%。

（三）绩效结果应用情况。

在2024年度预算编制中，充分参考2023年度各项目的绩效结果，优先安排绩效表现良好的项目资金，合理调整绩效不佳项目的预算。在制定交通基础设施建设计划时，依据绩效结果评估现有项目的实施效果，为新项目的立项和规划提供参考依据。

通过定期在政府门户网站上向社会公开年度预算、决算报告以及年度绩效报告（内容包括整体绩效目标完成情况、重点项目实施效果、资金使用情况等），增强了社会公众对交通运输局工作的了解和认可，提高了公众对交通项目的参与度和支持率。

在绩效评估过程中，我局通过内部审计、绩效分析等方式，发现了一些问题，如部分项目资金执行率低、项目进度滞后等。根据发现的问题，制定详细的整改措施，明确责任人和时间节点。例如，对于资金执行率低的项目，要求项目负责人制定资金使用计划，加快资金支付进度；对于项目进度滞后的项目，要求项目团队分析原因，调整项目计划，确保项目按期完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，2024年我局部门整体支出绩效评价得分为86.2分。

（二）存在问题。

预算准确率有待提高，年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大；预算执行率不高，存在由于我单位借用人数多，职工伙食费和差旅费年初预算不够导致年中进行科目调整及部分省市补助资金均为年中到位致项目支出调整预算较多等情况；精细化管理有待加强，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算安排与实际需求相匹配；二是建立以绩效为导向的预算编制模式，提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算；三是强化内部管理，健全单位内控制度；四是抓好“三公”经费控制管理；五是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）