2024年度

仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1)宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；承担县委县政府交办的重点工程建设项目和必威体育平台,必威体育app工程建设项目的统一征地工作；协助市征补中心开展市辖区范围内跨县（区）建设项目统一征地的相关服务工作。

(2)牵头拟订我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作；做好被征收房屋价值评估工作；负责组织征收补偿环节的听证工作；会同相关部门、乡镇、园区实施国有土地上房屋征收的安置服务工作；负责征收补偿费用专户存储、监管与拨付以及征收补偿档案管理工作。

(3)牵头拟订我县集体土地征收和房屋拆迁补偿相关文件；指导乡镇人民政府实施集体土地征收补偿安置服务工作；负责征地拆迁相关法律法规、政策的宣传解释及集体土地征收和房屋拆迁补偿档案管理工作。

(4)牵头拟订我县范围内国有土地收购相关文件；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作。

(5)会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；负责国有土地上房屋征收补偿信访事项的接待、受理及调查工作，及时依法化解各类矛盾纠纷，妥善处理好信访稳定问题。协助乡镇处理集体土地征地拆迁信访维稳工作。

(6)依据征收工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构社会化购买服务，负责对第三方服务机构进行指导。

(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(8)完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.国有土地上房屋征收补偿工作方面：组织万达三方签订棚改协议4户，对万达周边、石油小区、老农行家属楼等已拆区域实施打围，按流程招标房屋拆除公司，拟稿《仁寿县国有土地上未登记房屋（建筑物）的调查、认定和处置办法》《仁寿县正通巷国有土地上房屋协议搬迁补偿安置方案》上报县政府审定同意，实施正通巷国有土地上房屋协议搬迁工作，已签订搬迁补偿协议23户，有效解决因历史问题难以推动目前国有土地上房屋征收工作的难题，推动县域城市品质不断提升。

2.国有建设用地使用权收回方面：组织收回网贸港、陵州商混、眉山弘拓等项目共计4宗土地，面积约488.84亩，完成始建镇农贸市场、安春明项目收回方案编制，完成钟祥镇李明生三宗地项目收回前期测绘、预评估工作，确保国有建设用地收回工作规范有序、保质保量、高效推进，提高土地资源利用效率。

3.集体土地征收补偿方面：指导推进乐资高速先行用地、天眉乐高速、川渝1000千伏特高压输电工程、金上-湖北±800千伏特高压直流输电工程、仁寿县220KV电网加强工程、城南湿地公园小产权房、防洪治理等项目征地拆迁工作，共计征地约1355亩，拆迁房屋约941处，强化靠前指导、多部门联动形成工作合力，并探索实行重点项目边监审边征拆以带动观望群众签订协议等方式，全力保障项目用地如期交付。

4.杆管线迁改方面：推进完成城区还建、乐资高速、粤江河防洪治理、球溪河防洪治理等项目杆管线迁改工作，保障各项目建设工作顺利进行。同时高度重视安全工作，建立健全安全管理制度，会同县经信局每季度对各产权单位下发安全施工告知书，并采取定期与随机的方式对各施工现场进行检查。对全县109个合同资金为500万元以内的杆管线迁改项目实施审核工作，安排专人对审核工作进行跟踪问效，提升审核工作质效，确保财政资金安全有效使用。

5.安置工作方面：指导推进房票安置622人，货币化安置416人，过渡费兑付6004人，安置小区产权办理580套，核算下达失地农民保险参保指标3139人，抽查13个项目指标落实情况，取消各类不符合参保条件人员129人，全力保障被拆迁群众的切身利益，有效维护社会稳定。为有效弥补川渝特高压项目预算资金缺口，拟稿《川渝1000千伏特高压交流输电工程（仁寿段）房屋拆迁安置优化方案》上报县政府审定同意后实施，目前，该项目待安人员共认购政府持有房源117套，完成合同签约86套，财政回笼资金1809万元，有力推动项目建设进程。

6.政策法规方面：拟稿《仁寿县城南湿地公园项目房屋拆迁补偿安置实施方案》和修订《仁寿县中心城区房票安置工作方案》上报县政府审定同意后印发实施，按期修订地上附着物和青苗补偿标准，完成5个批次共计1806.4785亩土地报征工作，完成慈航35KV变电站新建工程项目用地征收报批资料，制作并公示禾加至禄加产业大道项目用地征收公告，梳理汇编历年央省市县关于征地拆迁安置工作的政策文件，积极应诉征地拆迁领域内的行政诉讼案件，依法依规处置信息公开申请、履行征收补偿决定申请等工作，有力保障征地拆迁安置工作顺利开展。

二、机构设置

仁寿县征补中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计161617.04万元。与2023年162774.05万元相比，收、支总计各减少1157.01万元，下降0.71%。主要变动原因是2024年度全县征地拆迁等重大项目减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计161617.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38745.3万元，占23.97%；政府性基金预算财政拨款收入122871.74万元，占76.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计161617.04万元，其中：基本支出903.3万元，占0.55%；项目支出160713.74万元，占99.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计161617.04万元。与2023年162774.05相比，财政拨款收、支总计各减少1157.01万元，下降0.71%。主要变动原因是2024年度全县征地拆迁等重大项目减少。（注：数据来源于财决01-1表）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出38745.3万元，占本年支出合计的23.97%。与2023年774.05万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加37971.25万元，增加4900%。主要变动原因是2024年度自然资源事务中土地资源储备支出在一般公共预算中列支。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出38745.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出76.3万元，占0.22%；卫生健康支出（类）25.16万元，占0.01%;农林水（类）支出1.8万元，占0.01%；自然资源海洋气象（类）等支出37974.13万元，占98%；住房保障（类）支出62.2万元，占0.2%;粮油物资储备（类）支出605.71万元，占1.56%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为38745.3万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项):支出决算为70.11万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%;必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出99（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出99（项）：支出决算为2.79万元，决算数大于预算数的原因是人员增加。

2.卫生健康（类）210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为24.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗02（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出(类）220（类）自然资源事务01（款）土地资源储备支出122（项）：支出决算为37842万元，完成预算100%;事业运行50（项）：支出决算为72.57万元，完成预算100%。其它自然资源事务支出99（项）：59.56万元

5.住房保障支出（类）221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为62.19万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出（类）222（类）粮油物资事务01（款）事业运行50（项）：支出决算为605.71万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出903.3万元，其中：

人员经费673.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费229.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国境，公务用车使用减少，接待费减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占82%；公务接待费支出决算0.85万元，占18%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是2024年无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年4万元持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于单位日常公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.36万元，下降29%。主要原因是县外考察学习接待减少。

国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：巴中市经开区来仁学习房票安置工作2700元；南充市南部县来仁学习房票安置工作2700元；巴中市巴中区来仁学习房票安置工作3150元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出122871.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对征地拆迁安置补偿项目、国有土地收储项目等4个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

（注：根据绩效管理全过程、全方位、全覆盖要求，原则上开展预算事前绩效评估项目个数=编制绩效目标项目个数=开展绩效监控项目个数=开展绩效自评项目个数。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位及其工作人员在参加养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度支出。

10.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指除基本社会保险以外的多种社会保障和就业相关的支出。

11.教育支出205（类）08（款）02（项）：指一个国家用于教育方面的全部支出。

12.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

13.城乡社区212（类）01（款）02（项）：指国家用于国家行政机关、事业单位、公安机关、检察机关、驻外机构的各种经费、业务干部培训费等方面的支出。

14.城乡社区212（类）99（款）99（项）：指用于必威体育平台,必威体育app城乡社区事务方面的支出。

15.农林水支出213（类）05（款）99（项):指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

16.自然资源海洋气象等220（类）01（款）50（项）：指自然资源事业单位的基本支出和项目支出。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

2024年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心内设征收补偿一股、征收补偿二股、征收补偿三股、信息管理股、信访维稳股、办公室、政策法规股、安置服务股、财务管理股9个股室。

（二）机构职能。

我中心主要承担以下职能职责：

表1 职能职责一览表

（三）人员概况。

我中心在职人员总计46人，均为非参公事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据《中华人民共和国预算法》《财务管理制度》等规定，遵循完整性及审慎性原则，我中心在编制年度部门预算时，结合实际工作需要，完整编列各类支出。按照“量入为出、收支平衡”的原则，按照“保工资、保运转、保民生”的支出保障序列顺序安排支出预算。

我中心2024年年初预算收入161617.04万元，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入38745.3万元，占收入的23.97%；政府性基金收入122871.74万元，占收入的76.03%。

2024年决算收入161617.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37845.3万元，占收入的23.97%；政府性基金收入122871.74万元，占收入的76.03%。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心2024年年初预算支出为161617.04万元，其中：基本支出903.3万元（其中人员经费673.48万元，公用经费229.82万元），占支出的0.55%；项目支出160713.74万元，占支出的99.45%。

（三）结余分配和结转结余情况。

截至2024年12月31日，我中心无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

我中心依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了3个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况好，具体指标完成情况如下：

表3-1部门履职效能指标完成情况表

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
安置人员数量	≥100人	1038人	1038%
国有土地收储宗数	≥3宗	10宗	333%
拆迁工作正常推进率	=100%	=100%	100%

2.预算管理

（1）预算编制质量

2024年我中心财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为19.51%、100%和0%，财政拨款预算、资产配置预算和政府采购偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确。

表3-2预算编制质量情况表

单位：万元

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	200,790.16	161,617.04	19.51%
资产配置	0	4.25	100%
政府采购	0	0	-

（2）单位收入统筹

我中心不涉及单位自有收入。

（3）支出执行进度

我中心2024年全年部门预算数161,617.04万元，2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为127,729.28万元和127,807.26万元，期间均不存在支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余

我中心2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出

我中心2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为33.01%和31.03%。

表3-3“一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	5.20	6.00	13.33%	4.86	3.2	-51.88%
会议费	2.00	2.00	0.00%	1.79	2.27	21.15%
培训费	1.00	2.00	50.00%	0.49	1.19	58.82%
差旅费	33.00	48.00	31.25%	32.76	47.18	30.56%
办节办展费	-	-	-	-	-	-
办公设备购置费	0.00	3.50	100.00%	0	4	100.00%
信息网络及软件购置更新费	-	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-	-
合计	41.20	61.50	33.01%	39.89	57.84	31.03%

3.财务管理

（1）财务管理制度

我中心建立了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。

（2）财务岗位设置

我中心建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。

（3）资金使用规范

我中心严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

我中心2023年和2024年的资产净值为34.78万元和28.29万元，对应年度年末实有人数分别为46人和46人，人均占有资产分别为0.76万元和0.62万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为-18%。

（2）资产利用率

我中心超最低使用年限的办公家具原值为0万元，办公家具原值40.047万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0%。超最低使用年限的办公设备原值为27.095万元，办公设备原值54.655万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率49.57%。

（3）资产盘活率

我中心2023年和2024年均无闲置资产。

5.采购管理

（1）围绕支持中小企业发展

我中心2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

（2）采购执行率

我中心2024年未开展政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

我中心2024年常年项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1-12月预算执行金额为4.67万元，总体执行进度为93.36%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。

我中心2024年阶段（一次性）项目总数4个，涉及预算总金额243,879.57万元，1-12月预算执行金额为170,785.41万元，总体执行进度为70.07%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策

（1）决策程序

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为4个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行

（1）资金执行同向

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

（2）项目调整

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

（3）执行结果

2024年我中心常年项目数量（22－必威体育平台,必威体育app运转类）1个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，预算结余率大于10%的项目共计3个。具体如下：

表3-4预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

3.目标实现

（1）目标完成

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，共设置数量指标9个，完成绩效目标的数量指标9个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率为100%，完成情况好。以下为数量指标完成情况：

表3-5项目数量指标完成情况统计表

项目名称	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
征地拆迁安置补偿（2024）	完成征拆面积	≥	2000	亩	2000亩
	覆盖拆迁乡镇	＝	27	个	27个
重点组收部门工作经费	认购套数	≥	90	套	117套
	安置套数	≥	70	套	86套
国有土地征收前期费用（2024）	评估项目数	＞	60	套	60
	打围地块	＞	3	宗	8
	测绘项目数	＞	5	户	17
国有土地收储（2024）	开展收储市场评估	≥	6	次	14
	收储宗地数	＞	3	宗	10

（2）目标偏离

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，共完成绩效目标的数量指标9个，其中偏离度在30%内的指标个数5个。

（3）实现效果

2024年，我中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为4个，共设置效益指标8个，其中完成绩效目标的效益指标6个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率75%，完成情况较好，其中重点组收部门工作经费存在1个效益指标未完成。以下为效益指标完成情况：

表3-6项目效益指标完成情况统计表

项目名称	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
征地拆迁安置补偿（2024）	可供地宗地数	＞	5	宗	5
	征收地污染达标率	＞	90	%	100
	安置人员	＞	100	人	1038
重点组收部门工作经费	回款金额	≥	3000	万元	1809
	安置人数	≥	140	人数	140
国有土地征收前期费用（2024）	拆迁工作正常推进率	＝	100	%	100
	增加评估服务项目	＞	3	个	1
国有土地收储（2024）	收回国有建设用地	＞	380	亩	760.98

（三）绩效结果应用情况

围绕内部应用方面，我中心将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

信息公开方面，我中心将按要求通过政府门户网站公开自评结果，确保信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

整改反馈方面，我中心根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《部门预算绩效评价指标体系》，我中心对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分92.06分，自评情况好。

（二）存在问题

一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是项目预算执行率较低，主要原因是根据财政资金安排，部分资金推迟至2025年支付。

（三）改进建议

一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强资金支付管理，尽快推进资金支付，保障补偿对象权益。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

2024年专项预算项目支出绩效自评报告

（国有土地收储（2024）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

土地收储项目是指有关主管部门根据国民经济与社会发展规划、国土空间规划等，将拟收储或入库土地按照宗地、区域、工作时序、资金平衡等条件适当划分并纳入土地储备三年滚动计划和年度土地储备计划后形成的管理基本单元。土地收储项目一般分为四个阶段，即前期工作、用地报批及征地阶段、出让前准备工作和土地出让阶段。开展收储土地3宗，预计收储国企土地资金9亿元，必威体育平台,必威体育app收储项目预计4亿元。

（二）项目绩效目标。

我中心依据国有土地收储（2024）项目具体实施内容，设置项目年度目标为“开展收储土地3宗，预计收储国企土地资金9亿元，必威体育平台,必威体育app收储项目预计4亿元。”，并将项目年度目标细化分解了1个数量指标、1个质量指标、1个时效指标、1个经济成本指标、1个社会效益指标、1个生态环境成本指标、1个服务对象满意度指标，具体指标如下：

表1 项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展收储市场评估	≥	6	次
		收储宗地数	＞	3	宗
	质量指标	提高土地收储准确率	≥	85	%
	时效指标	收储土地完成时间	＝	1	年
效益指标	社会效益指标	收回国有建设用地	＞	380	亩
满意度指标	服务对象满意度指标	被收储企业	＞	95	%
成本指标	经济成本指标	工业用地收储成本	＜	600000	元/亩

（三）项目自评步骤及方法。

首先收集项目相关信息，包括项目计划、进度、成果、问题等，然后评估项目进度、项目质量、项目风险，其次根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成，再跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量，最后总结自评过程和结果，为今后的项目做参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心2024年国有土地收储（2024）项目为年初预算项目，项目年初预算申报100,000.00万元，年初预算批复100,000.00万元，调整后预算数137836.29万元。项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定，项目预算调整经财政批复下达至一体化平台。我中心预算调整符合资金管理办法要求，且资金调整经集体决策项目资金管理情况良好。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

截至2024年12月31日，我中心国有土地收储（2024）项目预算安排县财政资金98702.59万元。

2.资金到位。

实际到位资金98702.59万元，均为政府性基金预算资金，资金到位率100%。

1.资金使用。

截至2024年12月31日，我中心国有土地收储（2024）项目预算98702.59万元，实际支出98702.59万元，预算执行率100%。

我中心严格按照财务管理制度执行，资金开支范围符合预算申报范围，项目执行标准符合《国土资源部财政部中国人民银行关于印发土地储备管理办法的通知》《仁寿县土地收储实施办法》要求，支付进度严格按照收储双方协议，支付依据合法合规，项目资金支付与预算范围相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度建设方面，我中心制定了《财务管理制度》，制度包含会计管理体系、会计人员的岗位责任制、账务处理程序制度、财务收支审批制度。用以规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用。我中心遵循建立健全收入、支出管理内部控制制度，防止账务资金体外循环或形成“小金库”、防范挪用单位收入、违规使用票据、印章等违法行为发生；支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环节，明确各项支出的范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”管理规定；合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，实现归口管理；加强支出分析控制的原则。

财务处理方面，我中心采用通用记账凭证（借、贷记账凭证），会计人员根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证并连续编号。采用凭证账务处理程序，有效地组织会计核算。并做到记账凭证及时传递，不得积压。

财务收支审批方面，我中心财务收支必须坚持经办人签章，有关人员验收或证明，领导或有关人员审批制度。实行领导审批制度，各项支出，无论金额大小，均由分管领导审核，再由财务审核后方可报销。

制度执行方面，2024年我中心严格执行单位财务管理制度，预算会计和财务会计核算均按照政府会计准则制度规定对发生的经济业务或事项采取平行记账的方式，分别以收付实现制和权责发生制生成预算执行情况、财务状况等会计信息账务处理及时，会计核算准确。项目资金拨付流程基本规范，资金使用基本做到了专款专用，审批手续基本齐备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

收储土地由县政府依法依规确定收储范围。被征收对象需提供书面申请和土地、房屋权属（含图件）、环保部门土壤无污染证明等相关资料。若收储范围内有债务纠纷、权属纠纷、资产抵押、租赁、土壤污染等行为的，收储对象需彻底处理完结上述行为，且无任何遗留问题后，县征补中心根据县政府的批示启动收储程序。

（二）项目管理情况。

工作职责划分明确，项目具有监管部门，对收储项目的计划管理、资金管理、质量管理、安全管理等方面的监督检查，及时发现和纠正收储项目中存在的问题和风险，明确了收储项目的目标、任务、责任、流程、标准等。

（三）项目监管情况。

县征补中心会同县财政局、县规划和自然资源局、县审计局和被征收对象行业主管部门根据测绘报告对被征收对象的土地权属、土地面积、地上建筑物及必威体育平台,必威体育app附属物、四至范围、土地用途等情况进行实地核实，并向土地、房屋等主管部门进行调查核实，县监委、县审计局负责收储工作核实、监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

我中心国有土地收储（2024）项目实际收储10宗土地，其中收储国企土地资金7.18亿元，必威体育平台,必威体育app收储项目2.69亿元。按计划完成土地收储目标。

2.质量指标

我中心根据县委县政府决策开展西南交大希望学院、中铁鸿丰置业有限公司等18宗土地收储，收储土地面积3127.74亩，收储程序均合法合规。

3.时效指标

我中心2024年完成收回网贸港、陵州商混、眉山弘拓等项目共计4宗土地，面积约488.84亩，相关收储工作均在规定时间内完成，资金支付及时。

4.成本指标

我中心严格按照《财务管理制度》等相关制度进行成本管理，成本控制制度健全，本项目预算批复资金100,000.00万元，调整后预算137836.29万元，实际支出98702.59万元，成本控制有效。

（二）项目效益情况。

2024年组织收回网贸港、陵州商混、眉山弘拓等项目共计4宗土地，面积约488.84亩，完成始建镇农贸市场、安春明项目收回方案编制，完成钟祥镇李明生三宗地项目收回前期测绘、预评估工作，确保国有建设用地收回工作规范有序、保质保量、高效推进，提高土地资源利用效率。

通过本项目的实施，有效促进我县土地资源的合理配置，提高土地利用效率。为招商引资提供了充足的土地储备保障，同时促进了土地节约集约利用，提高了土地利用效率，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少重复建设，改变了城市面貌。为保障本项目效益持续发挥，我中心专业人员配备到位，信息共享机制健全，建立了《仁寿县国有土地收储地块台账》，收储管理机制健全，被收储对象满意度良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为总体评价较好。

（二）存在的问题。

1.绩效目标编制质量有待提升，未及时调整指标值

我中心编制的国有土地收储（2024）项目绩效目标中，预算执行率未达到90%的主要原因为大部分补偿对象属于国有平台公司，根据财政资金安排，部分资金推迟至2025年支付;年中预算追加的主要原因为2024年土地市场宏观调控和项目用地需求新增加了收储地块。

（三）相关建议。

1.健全预算绩效管理制度，加强绩效监控工作

建立健全“业财融合”的预算绩效管理制度，确保我单位内部预算绩效管理工作机制健全、责任明确、运行有序；采用“送出去”和“请进来”等多种方式组织开展单位预算绩效管理工作培训，提升我单位“业务人员”预算绩效管理知识水平和能力。

加强绩效监控工作，开展项目绩效目标动态监控，与业务实际情况相结合，得到绩效目标完成情况的准确数据，及时发现并分析绩效目标偏离原因，制定完善的整改方案。若存在项目内容调整的情况，及时调整项目绩效目标，充分提高我单位绩效运行监控质量，进而提升我单位绩效目标管理工作水平。

2024年专项预算项目支出绩效自评报告

（征地拆迁安置补偿（2024）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加强土地管理，依法实施土地征收工作，切实维护农村集体经济组织和农民的合法权益，本中心2024年在仁寿县的城乡地区开展了征地拆迁安置补偿工作，坚持“依法依规、补偿到位、妥善安置”，遵循公开、公平、公正的原则进行土地征收。

（二）项目绩效目标。

本项目是为了国家建设和乡镇规划的需要，依法对农村集体土地及集体土地上房屋进行征收与补偿。2024年在县财政局、县审计局等相关部门及各业务股室的密切配合下，完成征地拆迁的征收和补偿工作。

为进一步规范全县征地拆迁安置工作，加速“久拆未安”人员安置进度，2024年通过准确、合规、及时地对600户以上的拆迁居民开展安置补偿工作，建立健全的安置补偿机制，保障应安置补偿的安置对象均得以安置补偿，杜绝发生社会重大治安事故，拆迁安置居民满意度达到90%以上。全年绩效目标完成情况如下：2024年完成房屋房票安置622人、货币化安置416人、过渡费兑付6004人。完成征拆面积2000亩，存量项目征拆效率达90%，征收地污染达标率100%，服务对象满意度达90%；项目成本控制良好，整体工作成效显著，实现经济、生态与社会效益的协同提升。

（三）项目自评步骤及方法。

首先收集项目相关信息，包括项目计划、进度、成果、问题等，然后评估项目进度、项目质量、项目风险，其次根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成，再跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量，最后总结自评过程和结果，为今后的项目做参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目为2024年年初预算项目，申报年初预算资金100,000.00万元，年初预算批复100,000.00万元，调整后预算数为105963.28万元,预算执行数72018.7万元。项目资金申报在年初时进行预算，当该项目达到付款条件时根据政府批复、项目实施方案以及项目相关协议向财政部门发函申请该笔项目资金的支付，如项目实施变动以致预算资金不足以顺利完成，则由财政部门进行预算调整，财政部门逐级审核并审批后再拨付相应资金至我中心预算一体化平台完成资金的拨付。我中心预算调整符合资金管理办法要求，且资金调整经集体决策，项目资金管理情况良好。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

截至2024年12月31日，我中心“征地拆迁安置补偿（2024）”项目2024年下达的资金计划为105963.28万元，均为政府性基金预算。

2．资金到位。

实际到位资金105963.28万元，资金到位率为100%，项目资金到位及时。

3．资金使用。

截至2024年12月31日，“征地拆迁安置补偿（2024）”项目严格按照《财务管理制度》《仁寿县征地拆迁工作经费管理办法》《仁寿县征地拆迁补偿安置资金管理办法》等要求，落实县委、县政府工作部署，进行项目资金支付。

截至2024年12月31日，“征地拆迁安置补偿（2024）”项目调整后预算数为105963.28万元，实际支出72018.7万元，预算执行率=（项目实际支出÷调整预算数）×100%=（72018.7÷105963.28）×100%=67.97%。我中心严格按照财务管理制度执行，资金开支范围符合预算申报范围，项目执行标准符合法律法规要求，支付进度严格按照实施方案进行，支付依据合法合规，项目资金支付与预算范围相符。

（三）项目财务管理情况。

为了规范和加强会计财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，我中心制定了《财务管理制度》，制度包含会计管理体系、会计人员的岗位责任制、账务处理程序制度、财务收支审批制度。我中心遵循建立健全收入、支出管理内部控制制度，防止账务资金体外循环或形成“小金库”、防范挪用单位收入、违规使用票据、印章等违法行为发生；支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环节，明确各项支出的范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”管理规定；合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，实现归口管理；加强支出分析控制的原则。

财务处理方面：我中心采用通用记账凭证（借、贷记账凭证），会计人员根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证并连续编号。采用凭证账务处理程序，有效地组织会计核算。并做到记账凭证及时传递，不得积压。

财务收支审批方面：本单位财务收支必须坚持经办人签章，有关人员验收或证明，领导或有关人员审批制度。实行领导审批制度，各项支出，无论金额大小，均由分管领导审核，再由财务审核后方可报销。

2024年我中心严格执行单位财务管理制度，预算会计和财务会计核算均按照政府会计准则制度规定对发生的经济业务或事项采取平行记账的方式，分别以收付实现制和权责发生制生成预算执行情况、财务状况等会计信息账务处理及时，会计核算准确。项目资金拨付流程基本规范，资金使用基本做到了专款专用，审批手续基本齐备。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目执行由乡镇（街道）人民政府（办事处）以宗地（项目）为单位，以户籍为依据，根据项目用地规划红线确定安置范围。在项目安置范围内，被拆迁居民向乡镇（街道）人民政府（办事处）提供户籍信息等相关证明材料，乡镇（街道）人民政府（办事处）严格审查证明材料，认定安置人员。项目范围内安置人员信息需在集体经济社进行公示，公示时间不少于7天。由县财政局、县审计局、县城乡土地征收补偿安置服务中心组成监审组，对乡镇（街道）人民政府（办事处）认定的安置人员资料进行审查核实。公示期满并经监审组审查核实后，或有争议但经复核后符合应安置人员认定标准的，按规定予以安置。

我中心严格执行《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施办法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》，县人民政府负责本县行政区域内的房屋征收与补偿工作，并作出房屋征收决定及补偿决定。县人民政府确定县征补中心作为国有土地上的房屋征收部门，负责组织、实施本县行政区域内国有土地上的房屋征收与补偿工作。街道（乡镇）办事处（人民政府）在职责范围内承担房屋征收与补偿相关工作。

在项目决定入驻后，由项目委员会进行审核，入驻项目审核后提交县委县政府审核后启动项目，进行勘地放线确认土地范围，由街道办报资金需求提交征收中心审核再由部门联合进行资料审核，最终审核通过后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

拆迁补偿安置资金的使用遵循公开、公平、公正的原则，按照法律法规和监管协议的规定进行。拆迁安置主体在实施拆迁时，当与被拆迁人签订协议，明确责权利关系，当需要对被拆迁人支付补偿安置资金时，由拆迁安置主体向征地拆迁管理部门提出书面申请，由拆迁管理部门审核同意后，由财政据实保障。

为避免项目实施过程中出现弄虚作假的情况，街道、村社审核提交材料后我中心将再次进行复核，剔除不符合条件的情况，同时由牵头部门、财政审计联合进行征拆实物锁定，进一步加强了项目实施监管。房屋征收范围确定后，由我中心进行公布，公布后不得在房屋征收范围内实施新建、扩建、改建房屋及其附属物和改变房屋用途等行为；违反规定实施的部分，不予补偿。

（三）项目监管情况。

房屋征收与补偿相关信息依法向社会公开，接受公众监督。新闻媒体应当开展征收与补偿法律法规宣传，对征收补偿行为进行舆论监督。

任何单位和个人对损害被征收人合法权益的行为，可以依法向县人民政府、县征补中心和必威体育平台,必威体育app有关部门投诉、举报。接到投诉、举报的县人民政府、县征补中心和必威体育平台,必威体育app有关部门应当及时核查、处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

本项目预计安置补偿600户以上，实际完成居民安置补偿631户，完成率为105%。

2.质量指标

本项目完成居民安置补偿631户，2024年拆迁安置补偿72018.7万元，资金专款专用，补偿对象及资金拨付准确合规，完成目标任务。

3.时效指标

本项目计划及时拨付安置补偿款，项目实施过程中，未发生拨付不及时的情况，完成目标任务。

4.成本指标

本项目预算批复资金为100,000.00万元，实际支出72018.7万元，实际支出控制在预算批复资金内，成本控制有效。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标

（1）社会重大治安事故发生率

本项目计划社会重大治安事故发生率为0%，实际未发生社会重大治安事故，发生率为0%，达成目标任务。

（2）应补尽补率

本项目应该发放的补贴对象均已全部发放，达成目标任务。

（3）保障安置人员入住率

本项目计划保障安置人员入住率达到90%以上，实际安置人员入住率为100%，完成目标任务。

（4）安置补偿机制健全性

我中心按照《仁寿县集体土地征收补偿安置办法》等文件开展安置补偿工作，相关专业人员配备到位，安置补偿机制健全。

2.满意度指标

本项目计划拆迁安置居民满意度为90%以上，安置对象满意度为90%，完成目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为总体评价较好。

（二）存在的问题。

工作内容变更未及时调整预算，预算执行率偏低。

我中心在本项目执行过程中，取消了部分计划拆迁补偿的项目，未及时调整预算和绩效目标，导致预算执行率和部分指标完成情况偏低。

（三）相关建议。

我中心将结合实际情况，在编制预算时做到优化预算编制流程，细化预算编制成本测算依据。在预算执行中，项目实施方案和实施内容发生变更的情况，我中心将加强资金执行监控，利用绩效运行监控、财政中期评估等工作及时调整项目预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 附件：1.

     2.