2024年度中共仁寿县纪委部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和必威体育平台,必威体育app党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成县委和市纪委监委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.深学细悟、笃信笃行，政治忠诚淬就新成色

一是把准政治方向。二是深化政治监督。三是严明政治纪律。

2.系统施治、标本兼治，正风反腐取得新成效

一是高压反腐不放松。二是案件质效不降低。三是源头治理不懈怠。

3.执纪为民、反腐惠民，守护民利展现新担当

一是喊响“有事找纪检”。二是超常规推进集中整治。三是持续加强基层监督。

4.常态长效、纠树并举，党风政风呈现新气象

一是坚决惩治享乐主义、奢靡之风。二是靶向整治形式主义、官僚主义。三是久久为功培树新风、弘扬正气。

5.利剑高悬、震慑常在，政治巡察释放新效能

一是全力配合省委巡视。二是自觉接受“政治体检”。三是始终做到“利剑高悬”。

6.强基固本、从严从实，铁军队伍焕发新面貌

一是锤炼忠诚品格。二是锻造实战能力。三是强化律己正身。

二、机构设置

中共仁寿县纪委下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察干部监督室，共18个内设机构。

下属事业单位1个（仁寿县纪检监察综合服务中心）。

纳入仁寿县纪委监委2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.仁寿县纪委监委 单位本级

2.仁寿县纪检监察综合服务中心 非独立核算单位

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2574.82万元。与2023年度1974.47万元相比，收入、支出总计各增加30.41%。增加原因为监察体制改革，纪检组人员收回纪委机关统一管理，增加人员、运行经费。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2574.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2574.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2574.82万元，其中：基本支出1625.05万元，占63.11%；项目支出949.77万元，占36.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2574.82万元。与2023年度1974.47万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加30.41%。增加原因为监察体制改革，纪检组人员收回纪委机关统一管理，增加人员、运行经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2574.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比1974.47万元，一般公共预算财政拨款支出增加30.41%。增加原因为监察体制改革，纪检组人员收回纪委机关统一管理，增加人员、运行经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2574.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2234.58万元，占86.79%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出188.98万元，占7.34%；卫生健康支出43.58万元，占1.69%；农林水支出1.55万元，占0.06%；住房保障支出106.12万元，占4.12%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2574.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）财政事务（06）必威体育平台,必威体育app财政事务支出（99）: 支出决算为15.04万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）: 支出决算为1284.80万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:支出决算为914.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（99）:支出决算为20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位退休支出（01）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为120.39万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为30.65万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为6.81万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为21.59万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99））必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：支出决算为4.56万元，完成预算100%。

11．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为43.58万元，完成预算100%。

12.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）：支出决算为1.55万元，完成预算100%。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为106.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1625.05万元，其中：

人员经费1202.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费422.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.13万元，完成预算100%，较上年度25.61万元减少1.48万元，下降5.8%。主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.04万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.37%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.04万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度下降4.8%，主要原因是压缩支出；

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出24.04万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度下降75.13%，主要原因是接待工作减少。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务开展业务活动的餐费等)。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待上级环保督察检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共仁寿县纪委机关运行经费支出422.6万元，比2023年286.13增加136.47万元，增长47.7%。主要原因是监察体制改革，纪检组人员收回纪委机关统一管理，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共仁寿县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共仁寿县纪委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车7辆，执勤执法用车7主要是用于办案保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对纪检监察大案要案专项经费项目、县委重点工作督查检查专项经费项目、中央纪检监察转移支付资金项目、廉洁文化宣传片制作专项经费项目、2024年度纪检监察报刊征订经费项目、纪检干部业务培训经费项目等7个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共仁寿县纪委2024年部门整体绩效自评报告，1个部门预算项目绩效自评表，《2024年中共仁寿县纪委部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年中共仁寿县纪委

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共仁寿县纪委下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察干部监督室，共18个内设机构。下设非财政独立核算事业单位监察综合服务中心1个。

（二）机构职能。

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和必威体育平台,必威体育app党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成县委和市纪委监委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，中共仁寿县纪委监委机关行政编制57名，实有人员50人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人员编制4名（其中2名为县委编办统筹调配编制）。派驻纪检组行政编制49名，实有人员44人。退休人员17名，临聘人员4人，公益性岗位1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中共仁寿县纪委2024年收入预算为1877.71万元，收入决算为2574.82万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入决算较收入预算增加697.11万元，增长37.13%，主要原因是为监察体制改革，纪检组人员收回纪委机关统一管理，增加人员、运行经费。

（二）支出情况。

中共仁寿县纪委2024年财政拨款收入总额为2574.82万元，支出总额为2574.82万元。按支出性质分，基本支出1625.05万元，占本年支出63.11%，项目支出949.77万元，占本年支出36.89%。按支出经济分类划分，工资福利支出1167.51万元，占本年支出45.34%；商品和服务支出1350.52万元，占本年支出52.45%；对个人和家庭的补助34.94万元，占本年支出1.36%；资本性支出21.85万元，占本年支出0.85%。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
本年支出	2,574.82	1,974.47	600.35	30.41	监察体制改革，纪检组收回纪委机关管理，人员、支行经费增加。
人员经费	1,202.45	917.65	284.80	31.04	监察体制改革，纪检组收回纪委机关管理，人员、支行经费增加。
日常公用经费	422.60	286.12	136.47	47.7	监察体制改革，纪检组收回纪委机关管理，人员、支行经费增加。
项目支出	949.77	770.70	179.07	23.24	监察体制改革，纪检组收回纪委机关管理，人员、支行经费增加。

经梳理2024年全部支出，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2024年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，仁寿县纪委监委扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，认真学习贯彻落实党的二十大精神，一以贯之协助县委推进全面从严治党，一刻不停正风肃纪反腐，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

2.预算管理。

我委按县财政预算绩效管理统一要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，全面推动部门预算绩效管理工作，对3个专项项目均纳入绩效管理，动态跟踪绩效履职情况，围绕年度计划实施情况，优先保障年度重点工作和重大项目落实。从绩效自评结果来看，本年度部门整体支出绩效结果较为理想，基本完成全年目标。

3.财务管理。

严格按照各级财政部门相关制度指导文件，制订我委财务制度和内部管控规范，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，加强业务项目资金使用和绩效监督。杜绝虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及必威体育平台,必威体育app不符合制度规定支出的现象。

4.资产管理。

资产原值915.74万元，其中固定资产873.1万元，无形资产42.64万元，累计折旧542万元，净值373.74万元，其中固定资产369.43万元，无形资产43.1万元。均在用，无出租出借、闲置情况。

5.采购管理。

我委严格执行政府采购制度，以提高政府采购效率，加强廉政建设。采购程序合法，采购方式合规。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15.04万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额913.88万元，1—12月预算执行总体进度为96.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

纪检监察大案要案专项经费项目共设置了7条绩效指标：一是产出指标，大案要案查处调研数大于等于5次，保障大案要案数量大于等于9次，大案要案结案率达到98%，大案要案经费使用时限小于等于1年；二是效益指标，挽回经济损失大于2000万元；三是满意度指标，被调查人满意度达到96%；四是成本指标，大案要案资金使用小于等于750万元。除大案要案结案率未到达绩效目标设定值，必威体育平台,必威体育app绩效指标全部达到设定值。

县委重点工作督查检查专项经费项目共设置8条绩效指标：一是产出指标，开展纪检监察专题培训大于等于2次，开展纪检监察工作督查大于等于30次，对单位督查工作覆盖率大于等于95%，重点工作督查覆盖时间小于等于12个月；二是效益指标，重点工作督查整改落实率大于等于100%；三是满意度指标，督查对象满意度达到大于等于96%；四是成本指标，重点工作督查经费使用小于等于60万元，开展重点工作督查调研数大于等于10次。除督查对象满意度指标未到达设定值，必威体育平台,必威体育app绩效指标全部达到设置值。

中央纪检监察转移支付资金项目共设置7条绩效指标：一是产出指标，专案每周召开专题会议、研判会1次，集中整治台账每天更新1次，资金使用方向准确性达到100%，资金保障执行率大于等于98%；二是效益指标，通过集中整治挽回损失大于等于200万元；三是满意度指标，群众满意度大于等于95%；四是成本指标，专案保障经费等于20万元。

廉洁文化宣传片制作专项经费项目共设置7条绩效指标：一是产出指标，拍摄廉洁文化宣传片1部，廉洁文化宣传片媒体播放率大于等于96%，拍摄廉洁文化宣传片完成时间小于等于3个月；二是效益指标，节约宣传费用大于等于10万元，廉洁文化宣传片覆盖率大于等于96%；三是满意度指标，社会公众满意度大于等于96%；四是成本指标，廉洁文化宣传片制作费小于等于45万元。

2024年度纪检监察报刊征订经费项目共设置13条绩效指标：一是数量指标，发布宣传稿件数量大于等于10个，官方网站更差数量大于等于12条，公众号发布数大于等于12条，举办宣传活动次数大于等于6次，编印宣传材料数量大于等于500册，出版杂志数大于等于12册/期，领导批示圈阅次数大于等于3次，舆情及时处置率大于等于98%；二是效益指标，主流媒体报道次数大于等于5次，宣贯政策知晓率大于等于96%，公众号订阅人数增长率大于等于60%；三是满意度指标，社会满意度大于等于98%；四是成本指标，党报党刊征订费小于等于38.88万元。

纪检干部业务培训经费项目共设置7条绩效指标：一是产出指标，培训人次大于等于40人，培训效果大于等于98%，1年内完成计划；二是效益指标，培训工作开展情况评价大于等于96%，参训人员到训率大于等于99%；三是满意度指标，参训人员满意度大于等于98%；四是成本指标，培训费用小于等于15.04万元。

（三）绩效结果应用情况。

纪检监察大案要案专项经费项目，于2024年全县纪检、监察大案要案查处办案保障费，大案要案查处9件以上，案件结案率达98%，大案要案经费保障及时率达96%，为国家挽回经费损失2000万元以上，大案要案查处调研数5次以上，被调查对象满意度达96%。项目绩效自评得分100分。

县委重点工作督察监察专项经费项目，在2024年每月开展纪检监察专项工作，保障政令畅通，重点项目工作监查、全年开展重点工作督查30次以上，保障重点工作督查覆盖率95%以上，督查问题整改落实率100%，开展重点工作督查调研不小于10次，督查群众满意度超过96%。项目绩效自评得分98分。

中央纪检监察转移支付资金项目为基层纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。专案每周召开专题会议、研判会每周1次、集中整治台账每天更新1次、资金使用方向准确、资金保障及时到位、通过集中整治挽回损失200万元、群众满意度不低于95%。项目绩效自评得分100分。

廉洁文化宣传片制作专项经费项目，2024年用3个月时间完成拍摄廉洁文化宣传片1部，此片在廉洁文化宣传媒体播放覆盖率达95%，对该片满意度达95%以上。项目绩效自评得分100分。

2024年度纪检监察报刊征订经费项目，落实党风廉政建设、为全县各部门征订2025年度纪检监察报刊经费，项目绩效自评得分100分。

纪检干部业务培训经费项目，县纪委监委于2024年9月22日至9月28日（7天），组织全县纪检监察干部共42人，计划用150350元在攀枝花纪检监察学院（米易校区）围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的二十届三中全会精神解读、新修订《中国共产党纪律处分条例》、廉政风险防控、谈话技巧与笔录的规范制作、审查调查实务等业务知识培训1次。项目绩效自评得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我委全面完成了各项工作，完成情况良好，部门整体绩效自评得分82.37分，各项目绩效自评得分均在90分以上，总体预算执行情况良好，个别项目执行率有待提高。

（二）存在问题。

个别项目执行率有待提高。我委2024年度总体预算执行情况良好，但也存在个别项目支出执行进度不高的现象。

财务经办人员业务能力需进一步加强。

（三）改进建议。

加强项目管理，进一步提高预算执行率，增强项目预算管理意识，加强项目动态管理，明确责任和分工，业务开展和资金支付要紧密结合起来，全面提高预算执行率。

加强财务经办人员业务培训次数，提升专业能力。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

2024年无专项预算项目绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）