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仁寿县禄加镇天峨九年制学校

2025年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县禄加镇天峨九年制学校职能简介

仁寿县禄加镇天峨九年制学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。仁寿县禄加镇天峨九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、总务处、保卫处、团队室、人事处。

（二）仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年重点工作

（1）充分调动全校师生的积极性，努力提高教育教学质量

（2）彻底解决学校初中部教学楼的外墙瓷砖脱落问题，排除安全隐患。

二、预算单位构成

仁寿县禄加镇天峨九年制学校属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共有编制46人，实有在职人员53人，事业编制46人，实际53人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇天峨九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年收支总预算784.08万元，比2024年收支预算总数减少57.26万元，主要原因是总支出减少57.26万元。

（一）收入预算

仁寿县禄加镇天峨九年制学校 2025年收入预算为776.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

2025年支出预算784.08万元，其中：基本支出780.80万元，项目支出3.27万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年财政拨款收支总预算为776.64万元 ，比2024年财政拨款收支总预算减少64.70万元，主要原因是总支出减少64.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入包括：一般公共预算拨款收入776.64万元，上年结转7.43万元。支出包括：教育支出556.21万元，社会保障和就业支出106.32万元， 卫生健康支出50.37万元，住房保障支出63.74万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年一般公共预算拨款收入776.64万元，比2024年减少57.94万元，主要原因是人员经费减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出556.21万元，占71.62%；社会保障和就业支出106.32万元，占13.69%； 卫生健康支出50.37万元，占6.49%；住房保障支出63.74万元，占8.21%。

具体情况为：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年上年结转数为3.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为552.94万元，上年结转2.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.56万元，主要用于：退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.78万元，主要用于：工伤保险、失业保险。

6.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为50.37万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.74万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年一般公共预算基本支出773.37万元，其中：人员经费762.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费10.62万元，主要包括工会经费10.62万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县禄加镇天峨九年制学校 2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

仁寿县禄加镇天峨九年制学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县禄加镇天峨九年制学校2025年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。

（三）国有资产占用情况

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县禄加镇天峨九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金36.26万元。其中：工会经费项目涉及预算资金10.62万元，必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）涉及预算资金25.63万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2025年度，本单位共预算资金784.08万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》