仁寿县妇幼保健院
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县妇幼保健院职能简介
1、承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务；3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；4、受卫健局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作；5、协助开展全县托育机构的综合卫生评价、指导和考核工作；6、指导托育机构从业人员培训和考核评价；7、开展家庭养育指导及婴幼儿早期发展服务；8、开展健康教育活动；9、推进医育结合，为家庭提供婴幼儿保健、安全防护、照护技能与儿童早期发展指导等服务。
（二）仁寿县妇幼保健院2025年重点工作
1、抓实政治思想教育与党风廉政建设。2、高位推进三甲创建和“两个”绩效考核。3、全力推进“四个一流”建设。4、全面细化临床保健医护质量与安全管理。5、全面加强辖区母婴健康与安全管理。6、加强学科建设与科研工作，提高临床与保健核心竞争力。7、加强新技术新项目牵引，赋能调结构增效益。8、严格控制成本支出，现金流确保待遇按时兑现。9、用好用活医保物价政策，逆境中寻找生存路径。10、守住安全生产信访稳定底线，筑牢发展屏障。11、全面完成政府指令与上级交办工作。
二、预算单位构成
仁寿县妇幼保健院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。医院占地面积94.92亩，建筑面积5.6万平方米。编制床位230张，实际开放床位204张。人员共计526人，其中事业人员200人，临聘人员234人，退休人员92人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县妇幼保健院2025年收支总预算15076.06万元，比2024年收支预算总数减少594.41万元。其中，基本支出减少445.37万元，项目支出减少149.04万元。主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县妇幼保健院2025年收入预算为15076.06万元，其中，一般公共预算拨款收入1104.77万元，占7.33%；事业收入13661.7万元，占90.62%；上年结转309.59万元，占2.05%。
（二）支出预算
仁寿县妇幼保健院2025年支出预算15076.06万元，其中：基本支出14879.59万元，占98.70%；项目支出196.47万元，占1.30%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算为1155.24万元（其中上年结转50.47万元），比2024年财政拨款收支总预算减少56.12万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1104.77万元，上年结转50.47万元。支出包括：社会保障和就业支出176.05万元，卫生健康支出871.67万元，住房保障支出107.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县妇幼保健院2025年一般公共预算拨款收入1155.24万元，包含上年结转安排50.47万元。其中基本支出958.77万元，项目支出196.47万元。比2024年减少56.12万元，主要原因继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1155.24万元，包含上年结转安排50.47万元，占100%；社会保险和就业支出176.05万元，占15.24%；卫生健康支出871.67万元，占75.45%；住房保障支出107.52万元，占9.31%。
具体情况为：
1.公共卫生（类）妇幼保健机构（项）2025年预算数为595.41万元，主要用于：支付职工岗位工资、薪级工资、10%工资等。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为143.36万元，主要用于：为职工购买养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为24.63万元，主要用于：公益性岗位职工薪酬及购买保险。
4.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障支出（项）2025年预算数为8.06万元，主要用于：为职工购买大病、生育、互助保险等。
5.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2025年预算数为79.78万元，主要用于：为职工购买医疗保险。
6.住房保障支出（类）住房公积金（项）2025年预算数为107.52万元，主要用于：为职工购买医疗保险。
7.卫生健康支出（类）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为84.92万元，主要用于：农村妇女两癌筛查服务、成本费，免费孕前优生服务检查等项目开展。
8.卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为5.41万元，主要用于：预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目防治工作的开展。
9.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app公共卫生服务（项）2025年预算数为102.32万元，主要用于：新生儿先天性心脏病筛查、免费婚前医学检查项目工作的开展。
10.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康服务（项）2025年预算数为3.82万元，主要用于：对口支援经费补助、传染病监测预警与应急指挥能力提升项目工作的开展。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出958.77万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县妇幼保健院2025年“三公”经费财政拨款预算数零元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县妇幼保健院2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县妇幼保健院没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县妇幼保健院计划采购医用专业设备3292万元、办公等一般设备28.9万元、医疗急救车45万元、信息化设备257万元、医疗行业软件1014万元、医疗服务600万元、信息化运维服务107.25万元、物业安保后勤等服务463万元、广告宣传服务100万元、设备维修保养服务150万元、托育中心保育、月子中心月嫂服务372万元、装饰、施工工程480万元、医疗急救车运维38万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县妇幼保健院有医疗急救车8辆。单位价值100万以上大型设备14套。2025年单位预算购置医疗急救车1辆和价值100万元以上的大型设备7台，分别为胸腹腔镜系统1台180万元、宫腹腔镜系统1台140万元、磁共振1台1300万元、彩超2台共计600万元、便携式超声机1台120万元、移动DR1台300万元。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金13807.7万元。其中，基本公共卫生（新增）-农村妇女两癌筛查项目涉及预算资金20万元、基本公共卫生（新增）-免费孕前优生健康检查项目涉及预算资金64万元、免费婚前检查配套资金项目涉及预算资金62万元、非定额日常公用经费涉及预算资金13661.7万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金15076.06万元，总体目标是坚持以“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针为抓手，围绕“党的建设、三甲创建、‘两个’绩效考核、‘四个一流’建设、临床保健医护质量与安全管理、辖区母婴健康与安全管理、新技术新项目扩容增量、临床与保健资源内循环、调结构稳增长、医保控费、控成本保绩效、安全生产与信访稳定、托育项目建设”等中心工作，凝聚干部职工踔厉奋进活力，实现高质量发展难中求进。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（八）必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（九）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
（十一）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
本单位支出功能分类说明。
2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100206妇幼保健医院:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
