仁寿县社会保险事业管理中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2025年重点工作
1.社会保险扩面征缴
第一，积极落实全民参保计划，通过线上线下相结合的方式广泛宣传社保政策。线上利用社交媒体、官方网站等平台发布参保信息、回复群众政策疑问；线下深入企业、社区等开展政策宣讲活动，提高了社保政策知晓率。同时，加强与税务、市场监管等部门的协作配合，建立信息共享机制，精准掌握企业经营状况和人员信息，依法依规开展社保费征缴工作。
第二，持续推进全民参保。一是推进农民工按项目参加工伤保险。二是推进被征地农民养老保障。
2.待遇发放精准及时
严格按照规定的社保待遇标准和发放流程，确保各项待遇按时足额发放。同时，加强与金融机构的沟通协调，优化发放渠道，确保养老金等待遇能够安全、快捷地发放到待遇领取人的手中。同时，建立待遇领取资格认证长效机制，通过大数据比对、人脸识别等技术手段，实现了待遇领取资格的精准认证，有效防范了社保待遇冒领现象的发生。
3.社保服务优化升级
继续做好“温暖人社”服务。一是持续推进社保服务“省内通办”“川渝通办”“跨省通办”，方便异地参保人员办理相关社保业务，促进成渝、成德眉资一体化发展；二是全面推行“好差评”制度，完善“差评”事项整改督查机制，以评促改。
二、预算单位构成
仁寿县社会保险事业管理中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，独立预算。人员共计69人，其中参公人员35人，事业人员34人。必威体育平台,必威体育app人员共计15人，其中离休人员0人，退休人员15人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。仁寿县社会保险事业管理中心2025年收支总预算1195.74万元，比2024年收支预算总数减少5.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县社会保险事业管理中心2025年收入预算为1195.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县社会保险事业管理中心2025年支出预算1195.74万元，其中：基本支出1134.34万元，项目支出61.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2025年财政拨款收支总预算为1195.74万元，比2024年财政拨款收支总预算减少5.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出1075.34万元，卫生健康支出39.98万元，农林水支出1.8万元，住房保障支出78.62万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县社会保险事业管理中心2025年一般公共预算拨款收入1195.74万元，比2024年减少5.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障就业支出1075.34万元，占89.93%；卫生健康支出39.98万元，占3.34%；农林水支出1.8万元，占0.15%；住房保障支出78.62万元，占6.58%。
具体情况为：
1.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：2025年预算数912.95万元，主要用于：单位日常运转支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数104.83万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：2025年预算数57.56万元，主要用于：单位职工工伤保险、失业保险缴费和老失地农民政府补贴项目支出。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2025年预算数39.98万元，主要用于：单位部分基本医疗保险缴费支出。
5.213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2025年预算数1.8万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助支出。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2025年预算数78.62万元，主要用于：单位部分住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县社会保险事业管理中心2025年一般公共预算基本支出1134.34万元，其中：人员经费884.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费249.78万元，主要包括：办公费6万元，印刷费6万元，水费0.6万元，电费8万元，邮电费6.3万元，差旅费24万元，维护费5万元，租赁费0.8万元，会议费0.4万元，培训费1.7万元，公务接待费0.4万元，劳务费7万元，工会经费32.24万元，公务交通补贴23.88万元，必威体育平台,必威体育app交通费用5万元，食堂生活费50万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出34.26万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助36万元，办公设备购置2.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平，无增减变动。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县社会保险事业管理中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2025年无政府性基金预算收支安排。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2025年无国有资本经营预算收支安排。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县社会保险事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算为249.78万元，比2024年预算减少7.12万元，下降2.77%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县社会保险事业管理中心2025年计划采购打印机10台，预算2200元/台，共计采购支出2.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县社会保险事业管理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金61.4万元。其中，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金8万元、2025年老失地农民补贴项目涉及预算资金53.4万元。
2.2025年度，本单位共预算资金1195.74万元，总体目标是贯彻落实过紧日子的思想，压减开支，提高单位本年财政拨款预算收入使用效率。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构：指反映本单位运行的基本支出。
（七）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（八）208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员工伤保险、失业保险和发放老失地农民政府补贴的支出。
（九）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分医疗保险的支出。
（十）213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指反映按规定用于发放第一书记及驻村队员工作和生活补贴的支出。
（十一）221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映按规定用于缴纳机关事业单位在职人员单位部分公积金的支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
