仁寿县谢安镇鸭池九年制学校-仁寿县人民政府

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县谢安镇鸭池九年制学校实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。

（二）仁寿县谢安镇鸭池九年制学校 2025年重点工作实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学初中学历教育。

二、预算单位构成

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校属仁寿县下属学校独立预算。人员共计37人，其中公务员0人，参公0人，事业人员37人。必威体育平台,必威体育app人员共计2人，其中离休人员0人，退休人员4人，社保发放退休人员34人，临聘人员2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县谢安镇鸭池九年制学校收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入（有必威体育平台,必威体育app收入的请描述举例为：收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年收支总预算504.32万元，比2024年收支预算总数减少37.29万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年收入预算为504.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年支出预算504.32万元，其中：基本支出504.32万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年财政拨款收支总预算为504.32万元，比2024年财政拨款收支总预算减少37.29万元，主要原因是在职人员减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出353.01万元，社保保障就业支出77.41万元，卫生健康支出32.58万元，住房保障支出41.32万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年一般公共预算拨款收入504.32万元，比2024年减少37.29万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出353.01万元，占70.00%；社会保险和就业支出77.41万元，占15.35%；卫生健康支出32.58万元，占6.46%；住房保障支出41.32万元，占8.19%。

具体情况为：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为55.09万元，主要用于：人员养老保险缴费。

2.2101102事业单位医疗，2025年预算数为32.58万元，主要用于：人员医疗保险缴费。

3.2210201住房公积金，2025年预算数为41.32万元，主要用于：人员公积金缴费。

42050203初中教育，2025年预算数为353.01万元，主要用于：在职人员经费及遗属补助。

5. 2080502事业单位离退休，2025年预算数为19.22万元，主要用于：教育系统离退休人员生活补贴。

6.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出，2025年预算数为3.10万元，主要用于：人员工伤失业保险经费。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年一般公共预算基本支出504.32万元，其中：人员经费497.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6.89万元，主要包括：工会经费6.89万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少0万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关（中心）等工作开展。

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0		0
仁寿县谢安镇鸭池九年制学校	0	0	0	0	0		0

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县谢安镇鸭池今年最新消息2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县谢安镇鸭池九年制学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县谢安镇鸭池九年制学校2025年计划采购情况：无。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县谢安镇鸭池九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1. 2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，本单位共预算资金6.89万元。其中，工会经费项目涉及预算资金6.89万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2. 2025年度，本单位共预算资金504.32万元，总体目标是有序保障单位工会正常运转和项目的稳定持续发展等。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-仁寿县教体系统本级		6.89
301586-仁寿县谢安镇鸭池九年制学校	工会经费（事业人员）	6.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标