仁寿县住房保障信息中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县住房保障信息中心职能简介
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属公益一类副科级事业单位，主要职能是为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务以及物业行业的监督指导。
（二）仁寿县住房保障信息中心2025年重点工作
1.党风廉政建设方面：一是继续深入开展新思想的学习教育，创新学习载体和形式，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走。二是强化党风廉政建设，加大监督执纪力度，确保党员干部严格遵守法律。三是推动学习成果转化，把学习成果运用到实践中，指导和推动党建工作与业务工作同步提升。
2.住房保障方面：一是不断完善公租房退出机制，计划协调公安、司法等部门共同建立公租房退出简易机制，综合运用行政司法等手段，及时有效地处置承租人拖欠租金、拒不退出公租房等问题，确保住房保障资源能进能退、公平善用。二是学习借鉴成都、德阳等先进地区的管理经验，及时修订、完善《仁寿县公共租赁住房管理实施细则》。三是积极盘活政府、企事业单位闲置资产，增加保障性租赁住房市场供应量。
3.老旧小区改造方面：计划改造老旧小区46个，涉及户数4011户，房屋189栋，建筑面积45.28万平方米，计划总投资8022万元。
4.物业管理方面：一是积极推进既有住宅电梯增设、更新工作，进一步优化办事流程，简化办理程序。二是探索物业管理新模式。虚心学习各地物业管理先进模式，有效提升物业管理品质，让群众享受到更好的物业服务。三是加强安全生产管理体系建设，落实风险管控措施，科学制定隐患排查清单，对照清单开展“日周月”隐患排查，确保安全生产责任清单落实到位。四是积极学习新的白蚁防治方法和方式，持续做好白蚁防治工作。五是计划在2025年6月或11月举行一次消防演练。
5.房地产市场方面：一是按照住建部等8部委颁布的《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》精神，将精密组织，联合8部门于近期开展工作，主要从房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等环节上重拳出击整治，一经查实，从快从重处理。二是保交房、保稳定、保民生积极协调房地产开发企业和各部门针对遗留问题和楼盘，解决老百姓产权办理问题。三是配合财政局对购房补贴资格核实和补贴发放工作。
6.维修资金监管方面：一是继续对已收取购房户维修资金未缴存的房地产开发企业进行约谈催收，对催缴未果的企业报请执法部门，依法进行处罚。二是继续推进缴存监管工作，积极配合做好系统数据迁移工作，让工作更高效便捷。三是继续加大推进各方面宣传工作，让更多的业主了解维修资金是房屋养老金。
二、预算单位构成
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属公益一类副科级事业单位，独立预算。人员共计59人，其中事业人员59人。必威体育平台,必威体育app人员共计41人，其中退休人员22人，临聘人员15人，遗属人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县住房保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。2025年收支总预算3396.54万元，比2024年收支预算总数9948.52万元减少6551.98万元，主要原因是兑现以前年度购房补贴数减少。
（一）收入预算
仁寿县住房保障信息中心2025年收入预算3396.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3156.54万元，占92.93%；政府性基金预算拨款收入240万元，占7.07%。
（二）支出预算
仁寿县住房保障信息中心2025年支出预算3396.54万元，其中：基本支出1075.08万元，项目支出2321.46万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2025年财政拨款收支总预算为3396.54万元，比2024年收支预算总数9948.52万元减少6551.98万元，主要原因是兑现以前年度购房补贴数减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3156.54万元，政府性基金预算拨款收入240万元。
支出包括：社会保障和就业支出115.16万元，卫生健康支出38.17万元，城乡社区支出1057.95万元，住房保障支出2185.26万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县住房保障信息中心2025年一般公共预算拨款收入3156.54万元，比2024年增加1508.02万元，主要原因是新增了购房补贴项目、 既有住宅电梯增设项目和老旧小区基础设施配套项目等重点项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出115.16万元，占3.65%； 卫生健康支出38.17万元，占1.21%； 城乡社区支出1057.95万元，占33.52%；住房保障支出1945.26万元，占61.63%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为94.86万元，主要用于：事业单位养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为16.42万元，主要用于：退役军人公益性岗位人员工资及五险一金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.88万元，主要用于：事业单位工伤保险、失业保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为38.17万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为107.35万元，主要用于：老旧小区改造及配套基础设施建设项目前期费用、老旧小区燃气管网等老化更新改造项目、公租房装饰装修项目尾款以及公共租赁住房保险等项目。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为950.6万元，主要用于：保障职工工资、临聘人员工资福利支出及保险缴费和日常公用经费支出。
7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为256.63万元，主要用于：老旧小区改造及配套基础设施建设项目（五、六期）前期费用。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）必威体育平台,必威体育app保障性安居工程支出（项）2025年预算数为1137.48万元，主要用于：对符合审核条件的契税补贴和军人资格、多子女家庭、人才购房补贴。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.15万元，主要用于：事业单位住房公积金缴费。
10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区住宅支出（项）2025年预算数为480万元，主要用于：既有住宅电梯增设项目。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县住房保障信息中心2025年一般公共预算基本支出1075.08万元，其中：人员经费881.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费193.88万元，主要包括：办公费10万元，水费0.5万元，电费12万元，邮电费16万元，物业管理费4.4万元，差旅费24万元，维修（护）费3万元，租赁费1.8万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.48万元，劳务费8万元，工会经费33.62万元，必威体育平台,必威体育app交通费3万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务费72.72万元，办公设备购置3.26万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县住房保障信息中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0.02万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县住房保障信息中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.48 |
仁寿县住房保障信息中心 |
0.48 |
0 |
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0 |
0 |
0.48 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2025年政府性基金预算安排的收入和支出240万元，主要用于住宅老旧电梯改造更新项目。
九、国有资本经营预算收支情况说明
2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县住房保障信息中心运行经费财政拨款预算为193.88万元，比2024年预算减少5.93万元，下降2.97%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025年计划采购白蚁防治药物70万元；办公设备购置3.26万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县住房保障信息中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金2275.34万元。其中，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金37.76万元；定额公用经费涉及预算资金147.5万元；白蚁防治药物款和工作管理经费涉及预算资金100万元；购房补贴项目涉及预算资金1137.48万元；老旧小区改造及配套基础设施建设项目前期费用涉及预算资金335.73万元；342套公租房装饰装修项目尾款涉及预算资金15.43万元；公共租赁住房保险费涉及预算资金5.97万元；既有住宅电梯增设项目涉及预算资金480万元；白蚁防治和工作管理经费涉及预算资金6.84万元；工会经费（事业人员）涉及预算资金8.62万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位预算资金3396.54万元，总体目标是完成购房补贴，白蚁防治，老旧小区改造及配套基础设施建设项目，老旧小区燃气管网及供排水管网改造和既有住宅电梯增设等工作，保障建筑物的安全及人民群众的人身财产安全，改善人居环境，提升城市品质。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
