仁寿县新店镇卫生院
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县新店镇卫生院职能简介
仁寿县新店镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生服务工作；提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生健康政策宣传等服务，开展基本医疗服务工作；辅助辖区内村级卫生健康组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。
（二）仁寿县新店镇卫生院2025年重点工作
在党的领导下规范开展基本公共卫生服务工作；进一步规范医疗行为。
二、预算单位构成
仁寿县新店镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计27人，在编12人，临聘15人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县新店镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入， 事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县新店镇卫生院2025年收支总573.29万元，比2024年收支预算总数减少34.25万元，主要原因是辖区人员减少，外出人员务工人员增加。
（一）收入预算
仁寿县新店镇卫生院2025年收入预算为573.29万元，其中：一般公共预算拨款收入131.88万元，占23.0%；事业收入417.34万元，占72.8%；上年结转收入24.08万元，占4.2%。
（二）支出预算
仁寿县新店镇卫生院2025年支出预算573.29万元，其中：基本支出568.77万元，项目支出4.52万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县新店镇卫生院2025年财政拨款收支总预算为131.88万元，比2024年财政拨款收支总预算减少0.96万元，主要原因是辖区人口数减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入131.88万元，上年结转收入4.52万元。支出包括：社会保障就业支出20.88万元，卫生健康支出105.54万元，住房保障支出9.98万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县新店镇卫生院2025年一般公共预算拨款收入131.88万元，比2024年减少0.96万元，主要原因是辖区人口数减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出33.37万元，占24.4%；卫生健康支出93.05万元，占68.2%；住房保障支出9.98万元，占7.4%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3万元；主要用于：基本养老保险缴费支出。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元；主要用于：职业年金缴费支出。
3.2089999其它社会保障和就业支出0.75万元；主要用于：失业和工伤保险缴费。
4.2100302乡镇卫生院93.05万元；主要用于：人员经费。
5.2100409重大公共卫生服务3.64万元；主要用于：重大公共服务支出；
6.2101102事业单位医疗8.85万元；主要用于：医疗保险缴费。
7.2210201住房公积金9.98万元；主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县新店镇卫生院2025年一般公共预算基本支出131.88万元，其中：人员经费130.21万元，主要包括：基本工资44.02万元、津贴补贴9.53万元、绩效工资29.58万元，基本养老保险13.3万元，职业年金缴费6.65万元，基本医疗保险8.85万元，其它社会保障缴0.75万元；住房公积金9.98万元；其它工资福利支出9.22万元；
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县新店镇卫生院 2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县新店镇卫生院 2025年“三公”经费预算情况表
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单位： |
万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县新店镇卫生院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县新店镇卫生院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县新店镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
仁寿县新店镇卫生院2025年无政府采购计划。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县新店镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，仁寿县新店镇卫生院实行绩效管理的项目0个，涉及预算单位资金0万元。
2.2025年度，仁寿县新店镇卫生院共预算资金591.54万元，其中：预算财政资金132.84万元，预算单位资金458.70万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
