仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县交通运输综合行政执法服务中心（以下简称交通执法中心）系仁寿县交通运输局下属副科级全额拨款事业单位，主要职能有：负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。
（二）仁寿县交通执法中心2025年重点工作
1、强化党建引领，提升执法队伍形象
（1）进一步强化党的领导，贯彻落实党的二十大精神，更加突出政治引领；进一步统筹抓好党建和业务工作，做到“两不误，互促进”；进一步完善机制体制，提升党建工作制度化、规范化水平，党建工作整体实效有提升；进一步规范建设党总支，党员教育管理更加精准，学习实践活动出成效，队伍素质有提升，党员先锋模范作用发挥更加充分，党的执政根基更加牢固。
（2）持续开展党风廉政建设工作。以执法人员工作作风整顿为抓手，通过交通系统近年案例警示教育全体执法人员，持续开展党纪学习教育、以案促改、执法工作整顿等专项整治，督促全体执法人员规范执法行为，提升执法队伍形象。
（3）扎实推进抓党建促振兴工作，继续推进汪洋镇民益村的帮扶工作。
2、强化交通运输行政执法，提升执法效能
（1）强化执法培训。注重执法队伍素质建设，坚持把“岗位练兵、执法培训”作为队伍建设的重要抓手。一是定期组织执法人员业务知识讲座，进行法律知识测评，根据执法工作中相关法律法规，制定学习培训计划。二是将培训效果评价结合实践，确保执法水平提升和执法队伍建设时刻跟着时代变、贴着实战走。三是持续开展执法工作整顿，以着力解决“一刀切”执法、简单粗暴执法、过度执法、机械执法、逐利执法等不作为、乱作为突出问题。
（2）优化执法系统。根据《四川省交通运输综合行政执法条例》要求，以及“四基四化”建设精神，结合我县办案实际，制作操作说明，要求全体执法人员熟练操作“交通执法”平台，利用好系统与政务服务平台、“互联网＋监管”平台、综合行政执法指挥调度平台互联互通的优势，指导一线人员执法信息化智能装备运用，推行信息化移动执法，优化全过程执法记录。
（3）严格依法查处。严格按照标准完成上级部门、局党委下达的行政执法工作目标，指导执法工作及相关行政检查规范化开展，要求认真履职、依法行政、文明执法，树立良好执法形象。
（4）加强信息报送。每月定期向市支队报送交通运输综合行政执法信息表等数据。同时，根据上级要求不定期统计报送各类单项数据。
（5）完善执法案卷档案管理工作。
按照档案标准化管理要求，为有利于档案资料的长期保存，进一步优化档案室标准化管理水平和安全化保存环境，购置统一标准的档案柜、档案盒等，按照“九防”要求，配备防盗窗、灭火器等设备，建设专用档案室，设置专门的档案保管区域存放管理执法案卷。
3、强化道路水路运输行业监管，确保安全形势持续稳定
（1）加强道路运输企业管理
1、严格落实运输企业安全生产主体责任。一是督促企业健全落实企业安全生产责任体系和各项规章制度，督促企业结合安全生产实际和不同时期的安全生产要求，对“挂而不管”“包而不管”和存在重大安全隐患的企业，坚决依法责令停业整顿，对整改不达标的，按规定取消相应资质。二是对企业加强安全教育培训，督促企业落实主要负责人、安全管理人员、从业人员等全员的安全教育培训，切实提高企业的安全意识和综合素质。三是深化安全生产风险分级管控与隐患排查治理。四是加强违法违规行为管理。五是运输企业高风险行为。六是“两客一重”要充分发挥车辆动态监管平台的作用。
2、建立诚信约束机制，落实痕迹管理。要严格按照年度安全生产工作计划及时开展监管执法，在进行现场检查时要用执法记录仪或手机进行摄像、拍照，登记检查场所、检查时间、检查人员、检查内容等情况检查表，并于检查完成后及时整理归档。
3、加强安全生产人员管理，落实持证上岗。（1）加强道路、水路运输从业人员的管理。（2）加强所有从业人员的技能培训，提高从业人员的安全生产技能和素质。（3）有条件的道路、水路运输企业每年进行一次从业人员技术比武，提高本领，促进工作。
（2）明确责任清单，实行安全监管分片包干责任制。按照安全生产法“三个必须”要求，建立“领导包片，责任分区”“股室牵头，辖区负责”的责任体系。
（3）健全工作清单，建立“常态保运，专项处突”的工作机制。
（4）严格抓好重点时段安全监管。聚焦春运、春节、全国两会、五一、国庆等重点时段，结合“保安全、保畅通、保服务”固化形成的经验做法，提前谋划研究，采取针对性措施，突出强化一线安全监管，做好预警调度、应急准备、值班值守和信息报送等工作。扎实推进安全生产各专项行动集中整治和大排查大整治行动，重点围绕“七项管理任务”（班线客运、包车客运、危货运输、普货运输、汽车客运站、农村客运和重点时段安全管理），对全县所有道路、水路运输企业从严排查整治风险隐患，切实提高思想认识，履行安全监管职责，强化事中事后监管，把安全隐患整治工作抓实、抓细、抓出成效，确保行业安全稳定。
（5）“两客一重”12吨以上重型货车必须安装卫星定位装置，并正常使用卫星定位装置，严格落实监控平台24小时值班制度。“两客”企业严格“一月一报告”制度，落实“三清、三提升”要求，发现违章车辆和驾驶员，平台监管人员必须立即处置并上报企业，车属企业应在一周内按规定对违章人员予以处理，处理率必须达到100%；处理结果在五个工作日内报中心运输服务股备案；动态监管平台报警记录未及时处理、司乘人员违规行为未及时纠正的，企业应按照规定对当班相应司乘人员以及监管平台当值人员予以处理。
（6）水上交通领域。建立水上交通安全综合监管制度，加大水上交通安全监管通报力度，组织开展水上交通安全信息共享共治专项行动，强化水路运输企业经营资质动态管理；加强重点水域、“四类重点船舶”安全监管，紧盯水上客运航线，加大水上安全执法检查，配合相关部门推进“三无”船舶治理。
（7）应急处置及演练。制定全年水上运输事故应急预案、全年船舶污染事故应急预案，指导乡镇制定应急预案。道路运输企业每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练并记录演练情况；水路运输企业每年至少组织1次应急预案演练并记录演练情况。
4、强化路政管理，加大超限治理
（1）加强路政巡查执法力度。一是合理安排路政巡查路线及时间，制定详细的巡查计划，采用日常巡查与专项巡查的方式，提高巡查效率。二是对公路沿线枯死行道树、非交通标志标牌进行一次彻底清理排查。三是各片区执法股要对汛期及雨雪冰冻天气的公路管理，制定相应的应急预案，实施应急演练，储备应急物资，有效提升应对公路水毁、雨雪冰冻和突发事件的应对能力。
（2）超限治理。一是各片区执法股做好超限超载车辆全方位整治工作，按照省、市、县治超文件要求，以八里、满井、宝马三个超限检测站为依托，有效的将三个超限检测站超限率控制在2%以内，严厉打击辖区内“百吨王”和超限率超过100%以上的车辆。二是建立区域联合执法机制，联合公安交警强化流动治超执法，采取不定期、不定点的方式，在超限运输车辆频繁出入的汪促路、汪天路、红星路南延线等重点路段开展流动巡查和布控，严厉打击超限运输车辆绕行行为。三是强化源头企业合法装载管理，与重点货运源头企业签订《合法装载责任书》，明确双方的权利和责任。路政服务股每月对县道安办公示的重点货运源头企业不低于一次的监督检查；各片区执法股加强路面执法，对查处的超限车辆进行源头追溯，严格执行“一超四罚”，并对辖区内易发生超限超载的源头企业每月不低于一次监督检查，规范合法装载行为，促进企业落实合法装载主体责任。
（3）加大宣传力度。全面、深入且多样化的集中开展公路法律法规、路政执法成果、爱路护路常识等内容进行宣传。利用“路政宣传月”为重点宣传时段，发放传单、新闻媒介、悬挂宣传标语、送法入学校、车站、企业、场镇、渡口码头、超限检测站等地方开展大规模的路政宣传活动。增强社会公众对路政管理的认知、理解与支持，提升路政执法的社会公信力和影响力，有效减少个人违法违规行为的发生，营造良好的路域环境。
二、预算单位构成
仁寿县交通执法中心属交通运输局的下属二级事业单位，独立预算。人员共计248人，其中公务员0人，参公0人，事业人员116人。必威体育平台,必威体育app人员共计132人，其中离休人员0人，退休人员37人，临聘人员56人，劳务派遣人员39人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县交通执法中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县交通执法中心2025年收支总预算2366.61万元，比2024年收支预算总数增加44.93万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
仁寿县交通执法中心2025年收入预算为2366.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县交通执法中心2025年支出预算2366.61万元，其中：基本支出2174.81万元，项目支出191.8万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县交通执法中心2025年财政拨款收支总预算为2366.61万元，比2024年财政拨款收支总预算增加44.93万元，主要原因是人员经费增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出198.88万元，卫生健康支出72.51万元，交通运输支出1957.79万元，住房保障支出137.43万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县交通执法中心2025年一般公共预算拨款收入2366.61万元，比2024年增加44.93万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出198.88万元，占8.4%；卫生健康支出72.51万元，占3.06%；交通运输支出1957.79万元，占82.73%；住房保障支出137.43万元，占5.81%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为183.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为8.21万元，主要用于：公益岗位补贴。
3.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为7.43万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
4.210（类）11（款）02（项）2024年预算数为72.51万元，主要用于：事业单位医疗保险。
5.214（类）01（款）01（项）2024年预算数为15万元，主要用于：行政运行。
6.214（类）01（款）12（项）2024年预算数为1915.99万元，主要用于：公路运输管理。
7.214（类）01（款）99（项）2024年预算数为26.8万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出。
8.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为137.43万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县交通执法中心2025年一般公共预算基本支出2174.81万元，其中：人员经费1769.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费395.81万元，主要包括：办公费20万元，印刷费5万元，水费3万元，电费15万元，邮电费15万元、物业管理费3万元，差旅费84.24万元、维修（护）费15万元、会议费0.5万元，公务接待费2万元、被装购置费5万元、劳务费3.12万元，培训费4万元、工会经费41.51万元、公务车运行维护费70万元、食堂生活费50万元、必威体育平台,必威体育app商品服务支出41.44万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助9万元、办公设备购置9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县交通执法中心2025年“三公”经费财政拨款预算数72万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费70万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆10辆。2025年安排公务用车运行维护费70万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法、执勤等工作开展。
仁寿县交通执法中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
72 |
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70 |
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70 |
2 |
交通执法中心 |
72 |
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70 |
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70 |
2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县交通执法中心的机关运行经费财政拨款预算为2366.61万元，比2024年预算增加44.93万元，提高1.94%。主要原因为人员经费增加。
（二）政府采购情况
描述单位2025年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县交通执法中心有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金587.61万元。其中，车辆运行维护费40万元，县级部门公共财力运行补助46.8万元，工会经费16.51万元，治超清障专项经费150万元，乡镇渡口安全隐患经费16.8万元，应急救援船经费10万元，定额公用经费292.5万元，后勤物业管理专项经费15万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度本单位共预算资金2366.61万元，整体的绩效目标：一是抓党建、强引领，凝聚发展合力。二是抓治理、强监管，巩固执法成果。三是抓科技、强效能，提高执法效率。四是抓教培、强队伍，提升执法能力。五是抓机制、强规范，严格工作标准。六是抓廉洁、强纪律，强化作风建设。七是抓安全、强根基，保障行业稳定。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）交通运输（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于邮政业方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
