2025年财政预算调整方案-仁寿县人民政府

2025年财政预算调整方案

县人大常委会：

受县人民政府委托，向县第十九届人大常委会第48次会议报告仁寿县2025年财政预算调整方案，请予审查。

一、调整事由

一是由于受经济大环境影响，本级收入特别是土地出让收入较年初预算变动规模较大。

二是由于预算执行过程中上级下达转移支付资金，上级转移支付规模增加。

三是根据政府性基金预算收入变动规模，调整政府性基金预算收入调入一般公共预算规模。

四是由于天府新区区域纳入结算的收入规模较年初预算变化，调整县本级和天府新区间结算规模。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

县十九届人民代表大会第六次会议审议通过的全县一般公共预算收入总计999414万元，此次调增161947万元（县本级调增167732万元、天府新区调减5785万元）至1161361万元，其中：地方一般公共预算收入543189万元，上级补助收入从207005万元调增235742万元至442747万元，上年结转从40028万元调减7万元至40021万元，动用预算稳定调节基金7300万元，债务转贷收入从0万元调增79504万元至79504万元，调入资金从201892万元调减153292万元至48600万元。

（1）调增县本级一般公共预算收入总计167732万元，其中：上级补助收入调增235742万元（一般性转移支付收入调增194215万元、专项转移支付收入调增41527万元）；上年结转调减7万元；债务转贷收入调增79504万元；政府性基金调入一般公共预算调减153292万元；仁寿县与天府新区体制结算分成调增5785万元。

（2）调减天府新区一般公共预算收入总计5785万元，其中：仁寿县与天府新区体制结算分成调减5785万元。

特别说明：一是仁寿县与天府新区体制结算只涉及分区域财力情况，双方决算并表上报时品迭为零，不影响全县收支规模。二是财力性转移支付规模由年初预算207005万元调增至241807万元，统筹用于保障地方“三保”支出。三是专项性转移支付规模由年初预算0万元调增至200940万元，根据专项用途使用，不影响预算平衡，执行情况在县十九届人民代表大会第七次会议进行报告。

2. 支出预算调整情况

县十九届人民代表大会第六次会议审议通过的全县一般公共预算支出总计999414万元，此次调增161947万元（县本级调增167732万元、天府新区调减5785万元）至1161361万元，其中：地方一般公共预算支出从949014万元调增66609万元至1015623万元，债务还本支出从1141万元调增56129万元至57270万元，年终结转从0万元调增39209万元至39209万元，上解支出为49259万元。

（1）调增县本级一般公共预算支出总计167732万元，其中：地方一般公共预算支出调增72394万元；债务还本支出调增56129万元；年终结转调增39209万元。

特别说明：一是新增一般债券资金23375万元，安排陵州大道及学府路项目3388万元、杨家河流域生态治理项目587万元、陈家沟河流域生态治理项目442万元、富谢河流域水污染防治项目761万元、文缜初中建设项目4829万元、钟祥养老服务中心项目1587万元、消防车辆装备器材建设项目882万元、球溪河防洪治理工程1318万元、粤江河防洪治理工程3094万元、天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段建设工程项目1441万元、车博大道建设工程项目711万元、中岗南路建设工程60万元、大件垃圾拆解破碎中心建设项目768万元、汪洋镇场镇内涝整治应急抢险救灾工程项目659万元、陵州小学建设工程项目255万元、长平初中建设工程项目320万元等项目。二是根据国发〔2021〕5号文件关于“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的规定，当年无法实现支出的转移支付和债券资金必须结转下年使用，当年转移支付结转规模预计39209万元。三是根据财政厅批复，再融资债券额度56129万元在一般公共预算收支中同时增列，不影响预算平衡。

（2）调减天府新区一般公共预算支出总计5785万元，全部为地方一般公共预算支出。

3.收支预算平衡情况

上述收支预算调整后，全县一般公共预算财力总计1161361万元，其中：地方一般公共预算收入543189万元，上级补助收入442747万元，上年结转40021万元，动用预算稳定调节基金7300万元，调入资金48600万元（政府性基金预算调入40000万元，国有资本经营预算调入8600万元），债务转贷收入79504万元。

全县一般公共预算支出总计1161361万元，其中：地方一般公共预算支出1015623万元，上解支出49259万元，债务还本支出57270万元，结转下年39209万元。

上述调整事项品迭后，全县及分区域收支预算总体平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

县十九届人民代表大会第六次会议审议通过的全县政府性基金预算收入总计846247万元，此次调增248403万元（县本级调增312930万元、天府新区调减64527万元）至1094650万元，其中：土地出让收入从759500万元调减332803万元至426697万元，城市基础设施配套费收入从1000万元调增2000万元至3000万元，污水处理费收入从2500万元调增900万元至3400万元，专项债券对应专项收入从0万元调增32317万元至32317万元，上级补助收入从0万元调增50730万元至50730万元，债务转贷收入从0万元调增495260万元至495260万元，上年结转从83247万元调减1万元至83246万元。

（1）调增县本级政府性基金预算收入总计312930万元，其中：因土地出让计划调整预算短收252803万元，城市基础设施配套费收入超收2000万元，污水处理费收入超收900万元，专项债券对应专项收入超收32317万元，上级补助收入调增50730万元，上年结转调减1万元，债务转贷收入调增495260万元（新增债券调增266100万元、再融资债券调增156760万元、置换债券调增72400万元），仁寿县与天府新区体制结算收入调减15473万元。

（2）调减天府新区政府性基金预算收入总计64527万元，其中：因土地出让计划调整预算短收80000万元，仁寿县与天府新区体制结算收入调增15473万元。

2.支出预算调整情况

县十九届人民代表大会第六次会议审议通过的政府性基金预算支出总计846247万元，此次调增248403万元（县本级调增312930万元、天府新区调减64527万元）至1094650万元，其中：地方政府性基金预算支出从652955万元调减126094万元至526861万元，新增专项债券安排从0万元调增266100万元至266100万元，再融资债券安排从0万元调增156760万元至156760万元，置换债券安排从0万元调增72400万元至72400万元，调出资金从193292万元调减153292万元至40000万元，年终结转从0万元调增32529万元至32529万元。

（1）调增县本级政府性基金预算支出总计312930万元，其中：地方政府性基金预算支出调减61567万元，新增专项债券安排调增266100万元，再融资债券安排调增156760万元，置换债券安排调增72400万元，调出资金调减153292万元，年终结转调增32529万元。

特别说明：一是新增专项债券资金266100万元，安排仁寿经开区新能源新材料产业园基础设施建设项目6500万元、县医院提标扩能建设项目3000万元、县域医疗次中心建设项目4000万元、市域（郊）铁路成都至眉山线工程12700万元、城乡供水一体化项目（二期）3500万元、县医院发热门诊及第二住院大楼建设项目6000万元、仁寿幼儿园建设项目6000万元、城市更新项目一期3000万元、老旧小区配套基础设施项目2500万元、城市更新二期8000万元、经开区C区新型节能建材产业园建设项目23000万元、经开区园区基础设施建设项目10000万元、经开区园区基础设施建设项目二期6500万元、土地收储项目项目9000万元、农产品批发市场建设项目3000万元、现代农业示范园区产业融合项目7500万元、西北街棚户区改造500万元、文林镇棚户区改造2250万元、易地扶贫搬迁项目1380万元、棚改资金19094万元、保交楼借款28676万元、偿还拖欠企业欠款32400万元，安排眉山天府新区视高街道地下管廊及附属设施项目10000万元、数字市政建设项目4000万元、停车场建设项目1800万元、眉东新城冷链物流中心及配套基础设施项目4000万元、视高街道老旧小区改造项目2000万元、四水库特色林下经济及生态修复建设项目2500万元、视高综合交通枢纽项目12000万元、人民医院核医学中心建设项目1900万元、实验中学改造提升项目1000万元、幼儿园建设项目1500万元、眉山天府新区保交楼借款470万元、视高整体城镇化项目4302万元、柴桑河及泉龙河EPC项目8228万元。二是新增置换债券72400万元，安排西北街棚户区改造500万元、文林镇棚户区改造2250万元、易地扶贫搬迁项目1380万元、天府仁寿大道大化至城区段公路建设项目6000万元、棚改资金1146万元、保交楼借款35124万元，安排天府新区仁寿视高整体城镇化项目20000万元、眉山天府新区保交楼借款6000万元。三是根据国发〔2021〕5号文件关于“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的规定，当年无法实现支出的转移支付和债券资金必须结转下年使用，当年转移支付结转规模预计32529万元。四是根据财政厅批复，再融资债券额度156760万元在政府性基金预算收支中同时增列，不影响预算平衡。

（2）调减天府新区政府性基金预算支出总计64527万元，其中：地方政府性基金预算支出调减64527万元。

3.收支预算平衡情况

上述收支预算调整后，全县政府性基金预算财力总计1094650万元，其中：地方政府性基金预算收入465414万元，上级补助收入50730万元，上年结转83246万元，债务转贷收入495260万元。

全县政府性基金预算支出总计1094650万元，其中：地方政府性基金预算支出855502万元、债务还本支出166619万元、调出资金40000万元、结转下年32529万元。

上述调整事项品迭后，全县及分区域收支预算总体平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算调整情况

县十九届人民代表大会第六次会议审议通过的全县国有资本经营预算收入总计32017万元，此次调增17万元至32034万元，全部为县本级调增。

调增县本级国有资本经营预算收入总计17万元，具体为上年结转17万元。

2.支出预算调整情况

县十九届人民代表大会第六次会议审议通过的全县国有资本经营预算支出总计32017万元，此次调增17万元至32034万元，全部为县本级调增。

调增县本级国有资本经营预算支出总计17万元，具体为：国有资本经营预算支出调减17万元，年终结转调增34万元。