2023年度
仁寿县慈航镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
仁寿县慈航镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕80号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年以来，慈航镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，紧紧围绕高质量发展目标任务，扎实推进耕地保护、乡村振兴、民生保障和安全稳定各项工作，顺利迎接国家级调研检查5次，主题教育工作获中央主题教育办公室督导小组肯定性评价，被人民日报、人民网等国省市主流媒体宣传报道11次。现将2023年工作情况报告如下。
坚持“三向”发力，全面推进党的建设提质增效
一是坚持党建工作责任制。树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的思想。牢牢抓住主体责任“牛鼻子”，以鲜明导向层层压实工作责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，充分发挥“关键少数”的率先垂范、以上率下作用，确保“第一责任人”“一岗双责”职责落到实处，既抓具体业务，又管意识形态，坚持“两手抓、两手硬”，全面推动基层党组织建设走深走实。
二是坚持以学促干、以干践行。依托每周“微党校”学习平台，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展主题教育。强学习增才干，组织党员干部开展政治理论学习和业务知识交流8次，主动分享学习心得、工作经验，提升干部政治素养和业务水平，着力打造一支忠诚、干净、担当的党员干部队伍。以实干筑担当，依托“四下基层”“书记讲党课”“我为群众办实事”等载体，开展各类学习培训30余次，积极收集群众所需、所盼工作清单，开展养老保险年审、医疗保险代缴、老年补贴办理等200余件，主动将实事办在老百姓的心坎上，增进干群之间的鱼水情。强化考核结果运用，领导干部带头驻村，同村（社区）谋发展、促振兴、共考核，并选派6名优秀年轻干部到发展任务较重、矛盾突出的村（社区）练胆魄、磨意志、长才干。
三是坚持意识形态正确导向。“火车跑得快，全靠车头带”，把意识形态工作纳入重要议事日程和考核指标，让文化思想“声入人心”。全年专题研究意识形态工作4次，开展意识形态领域自查4次，通报意识形态工作1次，向县委、县委宣传部专题报告意识形态工作1次，全年累计推送外宣稿件80余条，制作文明公益广告20余幅，开展文明实践志愿活动120场，服务群众2万余人次。抓牢意识形态主动权，做到舆情预警到位、管控到位、问题处置到位，全年未发生重大舆情事件。
做实“三件”实事，全面巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接
一是巩固脱贫成果。落实“四个不摘”要求，紧紧围绕“守底线、强产业、抓发展、促振兴”工作主线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化开展防返贫动态监测，新增监测对象12户40人；常态化开展结对帮扶，顺利完成集中大排查、问题整改、省级交叉检查等工作；常态化落实惠民政策，实施县外就读教育帮扶救助35人34420.5元 、产业直补249户93.5万、公益性岗位安置54人29.16万元。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，有序推进乡村产业发展、基础设施建设、基层治理等工作。
二是做实产业发展。做实园区规划，优化园区空间布局。将全镇8个村（社区）划定为粮油产业核心区、粮油产业重点区和产业延伸协作区3个分区，实施涉农项目9个超2300万元，实施高标准农田1.2万亩；建成乡村振兴和粮油产业环线，规划3个示范基地，并成功创建市级农业园区。引入优质产业，为园区赋能。探索“校地合建”模式，三台社区与川农大合作，种植富硒、控糖大米，亩产达1400余斤，并被人民网、中国新闻图片网报道；探索“集体经济+企业+农户”的模式，月桥村与薯丞相合作，集体负责协调土地、参与种植，农户种一季庄稼，企业提供种子、技术、销售，农户获取一季粮食收益，集体、业主按比例分取必威体育平台,必威体育app收益，催动工商资本下乡。
三是做实集体经济。培育新型农业经营主体，引进仁寿县慈航镇领航家庭农场，村级集体经济入股450万元以养殖猪、羊等畜禽，拟建成4000亩的种养循环丘区示范区，预计观音、勤乐村集体经济年均各增收18万元、8万元以上；整合县级园区资金资源，在天府粮仓核心区域建设200亩特色功能水稻示范片和120亩麦玉豆品种示范区，预计为村集体经济年增收30万元以上。全镇村社区集体经济收益均为5万元以上，其中10万元以上3个，15万元以上1个。
强化“三项”举措，全面增进民生福祉更加殷实
一是基础建设有速度。全年对上争取项目资金超1.5亿元，完成场镇雨污分流、污水处理站改厂、陈家沟河道整治等县级重点建设项目；新建排灌渠系7公里、山坪塘8个、蓄水池17口、提灌站3座、田间道路28公里，道路黑化5公里，道路亮化19公里，硬化道路3公里，泥结路5公里。全年危房改造14户，整治自建房安全隐患79户，涉及金额29.1万元。
二是民生事业有温度。切实做好困难群众生活保障，对困难群众进行动态管理，应保尽保。截至目前，全镇农村低保1242人，发放保障金283万，城镇低保33人，发放保障金10.8万；特困对象426人，发放救助供养金376万元；残疾对象1356人，发放护理补贴52万元，困难残疾人522人，发放困难生活补贴87万元；救助困难群众124人次，发放救助金11.14万元。养老服务体系更加完善，投入9万元对镇养老服务中心进行改造升级，新建庆余村、新田村、勤乐村、月桥村四个养老服务点，逐步改善养老服务布局，提高养老服务质量。
三是基层治理有力度。补齐垃圾桶800余个，补种慈航公园花草2万余株；常态化开展清扫、保洁工作，坚持每周五实施“清洁乡村工作”，全镇开展集体保洁行动200余次，出动保洁员2000人次，城乡面貌得到全面改善。第二季度被评为全县优秀卫生乡镇；狠抓场镇治理、提升场镇品质，慈航行政执法分局累计整治占道经营商铺85家，拆除乱搭乱建30余个，整治临时市场乱收费3起，驱赶无照无证经营人员20余人，场镇秩序、商业氛围稳步向好。
守牢“三条”底线，全面推动经济发展稳中有进
一是守住耕地保护红线。建立“三长四员”工作机制，严格落实田长责任。对2022年整治的撂荒地常态化开展回头看工作，确保“有人种、不撂荒、见效益”，坚决杜绝耕地撂荒地和非粮化；坚决制止乱占耕地建房和挖塘养鱼，严格实施耕地进出平衡，全年完成异地耕地补充任务916亩，“双非”地整治任务2098.67亩，并建立恢复耕地常态化管护制度。全镇共种植水稻7643.8亩，玉米12531.82亩，大豆8000余亩，油菜6200余亩，红薯2600余亩，小麦5600亩，端稳端牢“中国饭碗”。2023年上半年一产增加值位列全县第一。
二是守住环境保护高线。安排5名河道公益性岗位，常态化开展陈家沟河巡河、清河行动，全面开展黑臭水体治理，全年水质保持在Ⅳ类水以上。开展场镇环境治理、道路沿线清理、河道水体整治、畜禽粪污处理、庭院美化清洁、尾水排放整顿等“六大攻坚行动”20余次，形成以上率下、上下联动、齐抓共管的城乡环境工作氛围。
三是守住安全稳定底线。坚持一支队伍管执法，充实镇综合行政执法队人员11人，开展3周内训，展示队伍形象，提升执法能力和工作水平；完善辖区内地灾、森林防灭火、安全生产等预案，常态化开展安全生产检查40余次，对发现的问题发出整改通知，限期整改复核；变群众上访为干部下访，党政领导班子带头深入村组听民意、宣政策、解民忧，主动化解信访人员的怒气、怨气，把矛盾吸附在当地。今年处理矛盾纠纷36起，及时回复12345政务热线419条。目前已化解夏清昭等信访积案3件。彻底粉碎慈航信访人员熊少民、谈云中、陈学芳“铁三角”关系。
抓好“四种”形态，全面推动从严治党
一是强化责任落实。严格执行《党风廉政建设责任制的规定》要求，压力层层传导，确保党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”落到实处。二是作风有效转变。持续推进党员干部作风转变，制定《仁寿县慈航镇内部制度》，书记、镇长带头执行，坚决抵制“庸懒散浮拖”和“吃拿卡要”等违纪行为，有效扭转镇村党员干部“只守山头，不谋发展”的懒散作风，树立良好的党员干部形象。三是重拳监督执纪。开展基层民生工程、耕地保护、涉农项目等重点领域监督，发现并完成整改问题15个；不断强化镇村干部日常监督，充分运用“四种形态”，查处失职干部2人，处理违纪违法党员1人，给予党内警告处分3人。
二、机构设置
仁寿县慈航镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入仁寿县慈航镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县慈航镇人民政府。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3435.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加427.4万元，增长14.21%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3435.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2820.5万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入615.18万元，占18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3435.69万元，其中：基本支出2,074.12万元，占60%；项目支出1,361.56万元，占40%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计3,435.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加427.4万元，增长14.21%。主要变动原因是农林水收入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2820.5万元，占本年支出合计的82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.69万元，增长19.37%。主要变动原因是社会保障和就业支出及农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2820.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,060.52万元，占31.87%；公共安全（类）7.07万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.96万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出451.60万元，占13.14%；卫生健康支出（类）支出43.30万元，占1.26%；节能环保（类）支出5.38万元，占0.16%；城乡社区（类）支出627.43万元，占18.26%；农林水（类）支出1,113.24万元，占32.40%；交通运输（类）支出26.20万元，占0.76%；住房保障（类）支出77.98万元，占2.27%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.06%；必威体育平台,必威体育app（类）支出7.00万元，占0.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2820.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类:
201（类）01（款）01（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%。
201（类）01（款）02（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
201（类）01（款）04（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
201（类）01（款）08（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
201（类）02（款）01（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
201（类）03（款）01（项）:支出决算为720.09万元，完成预算100%。
201（类）03（款）02（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。
201（类）03（款）08（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%。
201（类）03（款）50（项）:支出决算为46.86万元，完成预算100%。
201（类）06（款）01（项）:支出决算为19.69万元，完成预算100%。
201（类）11（款）01（项）:支出决算为13.46万元，完成预算100%。
201（类）11（款）99（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。
201（类）29（款）01（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%。
201（类）29（款）99（项）:支出决算为44.90万元，完成预算100%。
201（类）31（款）01（项）:支出决算为170.10万元，完成预算100%。
201（类）33（款）02（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
201（类）38（款）99（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
支出决算为1,060.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出类
204（类）06（款）01（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。
204（类）06（款）04（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。
公共安全支出类，支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出类
207（类）01（款）09（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。
207（类）01（款）99（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%。
207（类）99（款）99（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出类，支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出类:
208（类）02（款）99（项）:支出决算为5.82万元，完成预算100%。
208（类）05（款）01（项）:支出决算为19.52万元，完成预算100%。
208（类）05（款）05（项）:支出决算为98.30万元，完成预算100%。
208（类）05（款）06（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%。
208（类）07（款）05（项）:支出决算为61.78万元，完成预算100%。
208（类）07（款）99（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。
208（类）08（款）01（项）:支出决算为22.69万元，完成预算100%。
208（类）09（款）99（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%。
208（类）10（款）04（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
208（类）10（款）06（项）:支出决算为57.45万元，完成预算100%。
208（类）11（款）99（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。
208（类）20（款）01（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%。
208（类）21（款）02（项）:支出决算为101.16万元，完成预算100%。
208（类）28（款）02（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
208（类）28（款）99（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
208（类）99（款）99（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出类，支出决算为451.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出类:
210（类）04（款）09（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。
210（类）11（款）01（项）:支出决算为43.03万元，完成预算100%。
卫生健康支出类，支出决算为43.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保支出类:
211（类）99（款）99（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。
节能环保支出类，支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出类:
212（类）01（款）04（项）:支出决算为17.79万元，完成预算100%。
212（类）05（款）01（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。
城乡社区支出类，支出决算为19.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出类:
213（类）01（款）04（项）:支出决算为155.40万元，完成预算100%。
213（类）01（款）19（项）:支出决算为10.96万元，完成预算100%。
213（类）01（款）99（项）:支出决算为32.04万元，完成预算100%。
213（类）02（款）05（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。
213（类）02（款）07（项）:支出决算为2.60万元，完成预算100%。
213（类）03（款）15（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
213（类）05（款）04（项）:支出决算为192.95万元，完成预算100%。
213（类）05（款）99（项）:支出决算为32.70万元，完成预算100%。
213（类）07（款）01（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。
213（类）07（款）05（项）:支出决算为637.26万元，完成预算100%。
213（类）07（款）99（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%。
农林水支出类支出决算为1,113.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出类:
214（类）01（款）06（项）:支出决算为26.20万元，完成预算100%。
交通运输支出类，支出决算为26.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出类:
221（类）02（款）01（项）:支出决算为77.98万元，完成预算100%。
住房保障支出类，支出决算为77.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出:
224（类）01（款）99（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
灾害防治及应急管理支出，支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,074.12万元，其中：
人员经费1,702.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费371.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占76%；公务接待费支出决算1.13万元，占24%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.66万元，增长22%。主要原因是驾驶员安全生产奖在此列支，车辆维修增加，迎接检查接待增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于会议、差旅、接待、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.59万元，增长109.26%。主要原因是迎接检查接待增加。其中：
国内公务接待支出1.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.13万元，具体内容包括：耕地恢复检查、交通安全检查、信访事务检查、环保督察、脱贫攻坚回头看等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出615.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县慈航镇人民政府机关运行经费支出371.95万元，比2022年增加371.95万元。主要原因是2022年因填报口径不同，未准确填列该项经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县慈航镇人民政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县慈航镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对预下达2022年第一批农村综合改革资金项目、2022年第二批农村综合改革资金项目、2020年基层党建示范项目（春节前）、2021年基层党建示范项目（春节前）、2021年危病及漫水桥项目（春节前）、慈航镇乡村振兴项目（春节前）等56个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对56个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县慈航镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）02（项）：指反映人大事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映人大事务人大会议的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）02（款）01（项）：指反映政协事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务的基本支出。
201（类）03（款）50（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映纪检监察事务中必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映群众团体事务必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
201（类）33（款）02（项）：指反映宣传事务一般行政管理事务基本支出。
201（类）38（款）99（项）：指反映市场监督管理事务必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务基本支出。
201（类）99（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app一般公共服务基本支出。
10.公共安全支出类
204（类）06（款）01（项）：指反映司法业务行政运行基本支出。
204（类）06（款）04（项）：指反映司法业务基层司法业务基本支出。
11.文化旅游体育与传媒支出
207（类）01（款）09（项）：指反映文化和旅游中群众文化支出。
207（类）01（款）99（项）：指反映文化和旅游中必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出。
207（类）99（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app文化旅游体育与传媒支出中必威体育平台,必威体育app文化旅游体育与传媒支出。
12.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位离退休的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映就业补助公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）07（款）99（项）：指反映就业补助必威体育平台,必威体育app就业补助支出的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app退役安置的支出。
208（类）10（款）04（项）：指反映社会福利殡葬的支出。
208（类）10（款）06（项）：指反映社会福利养老服务的支出。
208（类）11（款）99（项）：指反映残疾人事业支出必威体育平台,必威体育app残疾人事业的支出。
208（类）20（款）01（项）：指反映临时救助的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养的支出。
208（类）28（款）99（项）：指反映退役军人管理事务必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出的支出。
208（类）99（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出的基本支出。
13.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
14.节能环保（类）
211（类）99（款）99（项）：指节能环保支出中必威体育平台,必威体育app节能环保支出的支出。
15.城乡社区（类）
212（类）01（款）04（项）：指反映城乡社区支出中城管执法的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区支出中城乡社区环境卫生的基本支出。
16.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于农林水支出中事业运行的基本支出。
213（类）01（款）19（项）：指反映用于农林水支出中防灾救灾的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映农林水支出中必威体育平台,必威体育app农业农村支出的基本支出。
213（类）02（款）05（项）：指反映农林水支出中森林资源培育的基本支出。
213（类）02（款）07（项）：指反映农林水支出中森林资源管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映农林水支出中水利抗旱的基本支出。
213（类）05（款）04（项）：指反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设的基本支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村综合改革中对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映农村综合改革中各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映农村综合改革中必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出的补助支出。
17.交通运输（类）
214（类）01（款）06（项）：指交通运输中公路养护的基本支出。
18.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
19.灾害防治及应急管理支出
224（类）01（款）99（项）：指反映应急管理事务中必威体育平台,必威体育app应急管理支出的基本支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2023年仁寿县慈航镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
（二）机构职能。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2023年编制数62名，其中：行政编制34名，事业编制28名，年末实有人数60人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我单位总收入3,435.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,820.50万元，占比82%，政府性基金预算财政拨款收入615.18万元，占比18%。
（三）部门财政资金支出情况。
本年支出合计3,435.69万元，其中基本支出2074.12万元，项目支出1361.56万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我镇财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核严格遵守各项财务管理规定，规范管理行为。认真对待年终部门决算的编报、审核等方面工作，并按时完成，及时上报。
（二）专项预算管理
我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效情况较好。
（三）结果应用情况
我镇自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年部门支出整体情况较好。
（二）存在问题。
预算编制不够科学准确，预算编制有待进一步细化，部分项目预算执行率低，项目进度缓慢，预算执行力还需进一步加强。
（三）改进建议。
进一步细化预算编制，及时进行动态调整，加强预算执行进度监管，确保预算按时完成。
仁寿县慈航镇人民政府
2024年5月14日
附件2
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附件3
2023年项目支出绩效自评表详见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
