2023年度
仁寿县邮政业服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
根据《关于设立仁寿县邮政业服务中心的批复》（仁委编发〔2017〕16号），设立仁寿县邮政业服务中心，为仁寿县交通运输局下属事业单位，主要职能为：负责全县邮政业安全、应急保障、科技支撑、安全培训等工作的基础服务和保障工作；负责全县邮政市场和邮政业务服务等工作。
二、2023年重点工作完成情况
1.加强安全监管，维护行业生产安全，2023年已对全县所有邮政快递企业网点进行日常安全检查，同时开展10余次安全专项检查，发现安全隐患27处，已整改27处，整改率为100%，全年未发生一起安全事故。
2.积极处理投诉申诉，维护消费者合法权益。2023年处理消费者申诉案件9件，处理率100%，群众满意度100%。
3.持续优化营商环境。落实奖补政策，已对全县符合奖补条件的寄递企业兑付奖补资金32.65万元。
4.关爱快递员群体，开展冬送温暖活动，对行业特困职工、优秀职工进行慰问，让快递小哥有更多的幸福感。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计123.82万元。与2022年相比，收、支总计各增加50.11万元，增长67.98%。主要变动原因是新增项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计123.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计123.82万元，其中：基本支出91.17万元，占73.63%；项目支出32.65万元，占26.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计123.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.11万元，增长67.98%。主要变动原因是新增项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出123.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.11万元，增长67.98%。主要变动原因是新增项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出123.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.78万元，占7.09%；卫生健康支出（类）支出3.44万元，占2.78%；交通运输支出（类）支出104.63万元，占84.5%；住房保障支出（类）支出6.97万元，占5.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为123.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）：支出决算为104.63万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算6.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出91.17万元，其中：
人员经费73.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.2万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县邮政业服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县邮政业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县邮政业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年加快农村寄递物流体系建设助力乡村振兴财政奖补资金项目等1个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输（类）邮政业支出（款）必威体育平台,必威体育app邮政业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于邮政业方面的支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县邮政业服务中心整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据《关于设立仁寿县邮政业服务中心的批复》（仁委编发〔2017〕16号），设立仁寿县邮政业服务中心，为仁寿县交通运输局下属事业单位。
（二）机构职能。
主要职能为：负责全县邮政业安全、应急保障、科技支撑、安全培训等工作的基础服务和保障工作；负责全县邮政市场和邮政业务服务等工作。
（三）人员概况。
县邮政业服务中心为公益一类事业单位1个，核定事业编制6名，2023年年底实有事业人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年年初预算92.99万元，全年预算收入为123.82万元，差异率33.15%。增减变动原因是年底增加2023年加快农村寄递物流体系建设助力乡村振兴财政奖补资金项目经费32.65万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年支出合计123.82万元，其中：其中基本支出91.17万元占73.63%；项目支出32.65万元，占26.37%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.45万元，事业单位医疗支出3.44万元，必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出0.33万元，必威体育平台,必威体育app邮政业支出支出104.63万元，住房公积金支出为6.97万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年年初预算92.99万元，全年预算收入为123.82万元，差异率33.15%。增减变动原因是年底增加2023年加快农村寄递物流体系建设助力乡村振兴财政奖补资金项目经费32.65万元。
我中心贯彻落实依法治县和建设法治政府决策部署，深入推进法治财政建设，提高财政管理水平，有效防控廉政风险及必威体育平台,必威体育app风险。建立资产管理制度、政府采购制度，规范合同管理，固定资产、办公家具和用品严格按照文件要求进行采购；制定预算、收支管理制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。上一年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二）专项预算管理。
2023年我中心年初项目预算0万元，决算数为32.65万元。
（三）结果应用情况。
我中心加强综合管理，无负债，无非税收入。重点实施了政府采购管理，年初按要求编制采购计划，采购按程序报批。实施资产管理，建立资产管理台账，及时上报行政事业单位资产报表。开展内控制度、信息公开、绩效评价等工作。依法接受财政监督。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县邮政业服务中心在预算编制、预算执行、综合管理等方面执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我中心2023年部门整体支出绩效评价指标总分值90分，自评实得85分。
（二）存在问题。
预算执行方面，主要是中途追加项目，导致年初预算费用和决算费用差异较大，预算编制需根据实际情况，合理编制。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2.继续把好思想关，及时传达学习党风廉政、先进典型等宣传片，提高干部政治素养，提升干部服务意识、节约意识，充分调动大家工作积极性。
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010948421-2023年加快农村寄递物流体系建设助力乡村振兴财政奖补资金项目 |
主管部门 |
仁寿县交通和运输局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县邮政业服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
补助我县快递企业投资建设奖补16.8万元、补助中通快递仁寿分公司智能化快递包裹自动分拣流水线配置奖补18万元，合计34.8万元，进一步贯通县、乡、村寄递物流体系，畅通农村生产、消费循环、发挥农产品储存进程、消费品进村渠道作用，助力乡村振兴。 |
补助我县快递企业投资建设奖补16.57万元、补助中通快递仁寿分公司智能化快递包裹自动分拣流水线配置奖补16.08万元，合计32.65万元，进一步贯通县、乡、村寄递物流体系，畅通农村生产、消费循环、发挥农产品储存进程、消费品进村渠道作用，助力乡村振兴。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《关于印发眉山市加快农村寄递物流体系建设助力乡村振兴财政奖补政策实施细则的通知》（眉市邮管〔2023〕6号） ，对符合条件的寄递企业进行奖补。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
34.80 |
32.65 |
93.82% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.80 |
32.65 |
93.82% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇网点覆盖 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消费者投诉处理率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴快递企业个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付 |
≤ |
12 |
月 |
2 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
消费者满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖补资金 |
≤ |
34.8 |
万 |
32.65 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，项目总体问题推进，进一步贯通县、乡、村寄递物流体系，畅通农村生产、消费循环、发挥农产品储存进程、消费品进村渠道作用，助力乡村振兴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘建祥 |
财务负责人：何佳 |
|
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|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
