2023年度

仁寿县德培初级中学校单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县德培初级中学校主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。仁寿县鳌峰初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺、工会、政教处、财务室。

二、2023年重点工作完成情况

1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其它任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。

3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。

4.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。

5.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计195.13万元、支出总计195.13万元。与2022年相比，收入总计增加195.13万元，增加100.00%；支出总计总计增加195.13万元，增加100.00%。主要变动原因是仁寿县德培初级中学校为2023年新成立学校，无2022年决算数据。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计195.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计195.13万元，其中：基本支出184.19万元，占94.39%；项目支出10.94万元，占5.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计195.13万元、支出总计195.13万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加195.13万元，增加100.00%；财政拨款支出总计增加195.13万元，增加100.00%。主要变动原因是仁寿县德培初级中学校为2023年新成立学校，无2022年决算数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出195.13万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.13万元，增长100.00%。主要变动原因是仁寿县德培初级中学校为2023年新成立学校，无2022年决算数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出195.13万元，主要用于以下方面:教育支出（类）155.18万元，79.53%；社会保障和就业（类）支出17.25万元，占8.84%；卫生健康支出8.65万元，占4.43%；住房保障支出14.05万元，占7.20%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为195.13万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为27.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为127.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出195.13万元，其中：

人员经费154.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县德培初级中学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县德培初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县德培初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费项目、城区新建校（园）开办经费项目、教育质量考核奖项目、眉财教【2023】18号（中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）项目等4个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办的特殊教育支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县德培初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	本校是2023年9月开办的一所初中学校，年初未预算，调整按照金额为半年资金，共27.26万元，保障了学校正常运转所需经费。					保障了学校正常运转所需经费
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校正常运转，提高教师专业技术水平，促进学校高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.26	27.26			99.99%	10	10
	其中：财政资金	0.00	27.26	27.26			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	600	人数	580	10	9	招生人数580
	产出指标	质量指标	保障办学水平，提高办学质量	定性	优		优	20	18
	产出指标	时效指标	保障时间	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障正常办学	定性	优		优	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	保障金额	≥	940	元/人年	940	10	10
合计								100	94
评价结论	我校公用经费保障了学校正常运转，如电费、水费、邮电费、物业管理费、教职工培训、差旅费，制定班级门牌等零星维修，大额支出都严格按照上级要求，行政会、支部会讨论决定是否实施，本学期无超过3万的项目，都是合理、科学的使用公用经费。
存在问题	资金使用的整体规划还不足
改进措施	确保学校正常运转的前提下，有计划的最大限度的利用好公用经费
项目负责人：陈双明					财务负责人：钟军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009578756-城区新建校（园）开办经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县德培初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区新建学校开办经费10万元，确保师生正常工作学习。					确保了师生正常工作学习。
	2.项目实施内容及过程概述	新建学校运算10万资金，保障学校办学条件，确保学校正常运行，提高服务师生满意度，促进学校高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			99.97%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			99.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障办学条件	定性	优		优	20	18
	产出指标	时效指标	保障时间，确保学校正常运行	＝	12	月	12	10	10
	产出指标	数量指标	保障人数	＝	600	人	580	20	18
	效益指标	社会效益指标	保障办学，提高办学质量	定性	优		优	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	保障资金	＝	100000	元/年	100000	10	10
合计								100	94
评价结论	资金有助于学校开展德、智、体、美、劳各项活动，五育并举，保障师生身心健康，快乐学习和生活。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈双明					财务负责人：钟军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县德培初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	及时将考核奖发到每个教师手中					所有资金全部科学、合理、及时的发放到教师手中。
	2.项目实施内容及过程概述	100%支付到位，让教师幸福感增强，改善教师生活水平，更好的投入到教学中。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.30	23.30			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	23.30	23.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖人数	＝	31	人	31	10	10
	产出指标	质量指标	教师考核合格	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	数量指标	提高教育教学质量	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高教师满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	人均奖励金额	＝	1	万元/个		20	20
合计								100	100
评价结论	资金到位及时，分配合理，有效的激发了教师工作的热情，让教师幸福感大大增强。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈双明					财务负责人：钟军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010092590-眉财教【2023】18号（中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县德培初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	满足成员自主学习书籍费、外出学习的差旅费					工作室整体运行正常，本着“过紧日子”的精神，指标执行率为31.36%，满足成员自主学习、外出学习的资金
	2.项目实施内容及过程概述	资金主要用于组织成员参加培训的差旅、成员自主学习的资料费等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.94			31.36%	10	8	本着过“紧日子”精神，该支出的精打细算，少支出，不该支出的，不浪费一分钱的原则，让资金发挥最大的作用，让成员积极参与培训，自主研修、线上研讨等方式为主。
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.94			31.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训覆盖人数	＝	9	人	9	10	10
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	质量指标	提高培训质量	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	定性	优		优	20	18
	满意度指标	满意度指标	提高教师满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	人均金额	≥	0.3	万元	0.3	20	15	按照工作室计划安排，现阶段为参见培训，自主研修阶段。
合计								100	93
评价结论	自评得分93分，每一位成员为工作室推荐1-2本校长管理类书籍并分享给必威体育平台,必威体育app成员，定期在线上交流讨论，话书成课，让成员们相互学习，共同进步。参与线下培训研讨，取的了一定的成效
存在问题	研修成果较少，根据工作室计划，目前为学习阶段，自主学习，线上线下相互结合，未出版的书籍、刊物。
改进措施	目前工作室成员还处在研修阶段，还未出版相关书籍，下一步打算集全体成员之力，出版书籍刊物等。
项目负责人：陈双明					财务负责人：钟军