第一部分单位概况
一、主要职责
组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供差额补贴经费来源健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务范围业务培训、指导、考核和管理工作。
二、机构设置
预防保健科、全科医疗科、内科、外科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科超声诊断/中医科/中西医结合科等。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计529.03万元，支出总计为473.14万元。与2022年度相比，收入总计增加183.17万元，增长52.96%,支出总计增加161.02万元，增长51.59%。主要变动原因是2023年度本单位财政拨款收入增加、项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计529.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.02万元，占70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入159.01万元，占30%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计473.14万元，其中：基本支出279.17万元，占59%；项目支出193.98万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年 度 财政拨款收、支总计 均为 370.02万元。与 2022 年 度 相比，财政拨款收、支总计各增加141.02万元，增长61.58 % 。主要变动原因 2023年度本单位财政资金支出的项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出370.02万元，占本年支出合计的78.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.02万元，增长61.58%。主要变动原因是2023年度本单位财政拨款收入增加、项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出370.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.79万元，占4%；卫生健康支出344.75万元，占93%；住房保障支出10.48万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为370.02万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.08万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.54万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为118.91万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为146.61万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为42.29万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为17.48万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.70万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.05万元，其中：
人员经费139.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等。
公用经费36.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁寿县谢安镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县谢安镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县谢安镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对疫情防控跨地区支援省级补助、重大传染病防治经费、村卫生室补助等六个项目开展了预算事前绩效评估，对六个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取六个项目开展绩效监控，组织对六个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:指反映用于城市社区卫生机构的支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指反映用于乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:指必威体育平台,必威体育app公共卫生支出反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于公共卫生方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于卫生健康方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县谢安镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知，给疫情防控跨地区支援人员3人发放补助。 |
严格按照下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知要求，按时完成疫情防控跨地区支援人员补助发放，补助人员3人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知，给疫情防控跨地区支援人员3人发放补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.根据关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知安排预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
疫情防控跨地区支援人数 |
= |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
0.73 |
万元 |
0.73 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，项目实施效果良好，有效保障了疫情防控跨地区支援人数的积极性，提高疫情防控的效率，确保人民群众的健康和安全。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：陈科 |
财务负责人：张双武 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县谢安镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知，开展艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划、慢性病防等重大传染病防治工作，保障辖区内不发生重大传染病事件。 |
按计划完成艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划、慢性病防等重大传染病防治工作，工作完成率100%，重大传染病防治覆盖率达到100%，全年无重大传染病事件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知，开展艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划、慢性病防等重大传染病宣传等各项工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.94 |
2.27 |
57.56% |
10 |
5.76 |
1.根据重大传染病防治工作安排，实际经费支出; 2.根据关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知安排预算； |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.94 |
2.27 |
57.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重大传染病防治工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
重大传染病防治工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口数 |
≥ |
1.9217 |
万人 |
1.9217 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
重大传染病防治覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
重大传染病事件 |
= |
0 |
起 |
0 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
3.94 |
万元 |
2.27 |
20 |
20 |
根据重大传染病防治工作安排，实际经费支出; |
合计 |
100 |
95.76 |
|
评价结论 |
项目自评得分95.76分，项目实施效果良好，通过重大传染病防治工作的开展，全年未发生艾滋病、结核病等重大传染病，有效保障辖区居民安全。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：陈科 |
财务负责人：张双武 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县谢安镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据中央、省、市2023年基本药物制度补助资金的通知相关要求，对14个实施基本药物单位村卫生室发放补助，保障实施基本药物的覆盖率达到95%以上，提升村卫生室服务能力。 |
及时完成14个村卫生室补助发放，发放标准合规，实施基本药物的覆盖率达到100%，有效提升村卫生室服务能力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据中央、省、市2023年基本药物制度补助资金的通知，按计划开展村卫生室工作考核并发放村卫生室补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
100.00% |
10 |
10 |
1.根据中央、省、市2023年基本药物制度补助资金的通知安排预算； |
其中：财政资金 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
卫生室实施基本药物单位个数 |
＝ |
14 |
所 |
14 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助发放合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
10 |
10 |
|
实施基本药物的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
＝ |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，项目实施效果良好，通过村卫生室补助项目的开展，有效保障了村卫生室经费需求，提升村卫生室服务能力。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：陈科 |
财务负责人：张双武 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县谢安镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
"根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元。 |
完成14个基层医疗卫生单位实施基本药物制度实施，发放标准合规，实施基本药物的覆盖率达到100%，规范药品采购渠道、用药行为、减轻患者医药费用负担。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
村卫生室药品采购严格按照四川省关于网上集中采购工作的规定执行，药品目录按照规定选择药品，由医院代采，实行零销售。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.95 |
19.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.根据中央、省、市2023年基本药物制度补助资金的通知安排预算； |
其中：财政资金 |
0.00 |
19.95 |
19.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数量 |
＝ |
14 |
个 |
14 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
基本药物制度实施覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
基本药物制度实施期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗机构全面实施基本药物制度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
医疗机构药品收入占医疗收入占比 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
19.95 |
元 |
19.95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，项目实施效果良好，医疗机构全面实施基本药物制度达到100%，规范药品采购渠道、用药行为、减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠，不断提高全区群众健康水平。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：陈科 |
财务负责人：张双武 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县谢安镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
"目标1：免费为全镇1.9217万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为全镇65岁以上老年人提供医养结合服务，为全县65岁以上的失能老年人提供健康服务;目标3：按人口检测要求对全镇人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生检查服务等。 |
免费为全镇1.9217万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率等各项指标均达到要求，按计划完成“双随机”抽查任务等工作任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求开展12类包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、老年人管理、糖尿病患者、高血压患者管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、居民健康素养基本公共卫生服务项目等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
147.15 |
146.61 |
99.63% |
10 |
9.96 |
1.根据中央相关医务人员临时性工作补助资金的通知安排预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
147.15 |
146.61 |
99.63% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
4 |
4 |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
4 |
4 |
|
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
4 |
4 |
|
65岁以上老年人医养结合服务率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
4 |
4 |
|
孕产妇系统管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
4 |
4 |
|
儿童中医健康管理率 |
≥ |
55 |
% |
55 |
4 |
4 |
|
高血压患者管理人数 |
≥ |
1650 |
人 |
1650 |
4 |
4 |
|
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
418 |
人 |
418 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
工作考核合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众相关疾病感染率 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
5 |
5 |
|
老年人健康意识 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
5 |
5 |
|
服务人口数 |
≥ |
1.9217 |
万人 |
1.9217 |
5 |
5 |
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
147.15 |
万元 |
146.6084 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99.96 |
|
评价结论 |
项目自评得分99.96分，项目实施效果良好，通过提供基本公共卫生服务，可以有效预防和控制疾病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，降低了群众相关疾病感染率，对于提高居民健康素质有重要促进作用。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：陈科 |
财务负责人：张双武 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县谢安镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我单位疫情防控工作实际参与情况，先按照工作量200元/天进行临时工作补助。 |
严格按照《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号）等相关文件精神，按时发放医务人员临时性工作补助，全年补助医务人员16人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我单位疫情防控工作实际参与情况，先按照工作量200元/天进行临时工作补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.根据中央、省、市、县相关医务人员临时性工作补助资金的通知安排预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.25 |
2.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
疫情防控二挡完成工作天数 |
＝ |
238 |
天 |
238 |
10 |
10 |
|
补助人数 |
＝ |
7 |
人数 |
16 |
10 |
10 |
根据实际参与临时工作人数进行补助。 |
质量指标 |
补助标准合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情传播范围 |
定性 |
显著降低 |
|
显著降低 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员补助标准满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本总额 |
≤ |
22500 |
元 |
22500 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，项目实施效果良好，有效保障了临时工作医务人员的积极性，提高疫情防控的效率，确保人民群众的健康和安全。 |
存在问题 |
因工作需要临时工作医务人员实际人数与目标值偏离度较大。 |
改进措施 |
加强绩效目标管理，及时调整绩效目标值。 |
项目负责人：陈科 |
财务负责人：张双武 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
