2023年度

四川省仁寿县满井镇兆嘉卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）仁寿县满井镇兆嘉卫生院职能简介

仁寿县满井镇兆嘉卫生院系国家举办的公益性卫生事业机构，是组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务。

（二）仁寿县满井镇兆嘉卫生院2023年重点工作

医院职责主要包括公共卫生和临床两部分。

1、公共卫生职能：承担国家基本公共卫生服务项目的具体组织实施，对居民指导其做好计划生育、健康咨询和疾病普查等工作的开展。

2、临床职能：以诊治和护理两大业务为主体，以门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗等等医疗服务形成医疗整体，为群众开展常见病治疗与诊断。

二、机构设置

仁寿县满井镇兆嘉卫生院是集临床医疗、预防保健、公共卫生管理为一体的国有公立非营利性国家综合医院。我院开设门诊和住院部，有内科、外科等。在仁寿县卫生健康局的领导下，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为308.37万元。与2022年度相比，收入减少120.07万元，下降28.02%；支出减少75.69万元，下降24.54%。主要变动原因是撤乡并镇后我院无各类经费拨入，人员经费变动、医疗业务下降、基本支出增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计308.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.53万元，占13.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入267.85万元，占86.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计304.96万元，其中：基本支出304.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为40.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支均减少113.79万元，下降73.74%。主要变动原因是撤乡并镇后我院无各类经费拨入，人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.53万元，占本年支出合计的13.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.79万元，下降73.74%。主要变动原因是撤乡并镇后我院无各类经费拨入，人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.2万元，占22.7%；卫生健康支出25.48万元，占62.88%；住房保障支出5.84万元，占14.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为40.53，完成预算100%。其中：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.96万元，主要用于养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，主要用于职业年金缴费。

3.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出0.26万元，用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业缴费。

4.2100302乡镇卫生院21.99万元，主要用于日常公用经费支出。

5.2101102事业单位医疗3.5万元，主要用于医疗保险缴费。

6. 2210201住房公积金支出5.84万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40.53万元，其中：

人员经费40.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度无变化

国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市仁寿县满井镇兆嘉卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市仁寿县满井镇兆嘉卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市仁寿县满井镇兆嘉卫生院共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，无项目开展了预算事前绩效评估，无项目编制了绩效目标，预算执行过程中，无项目开展绩效监控，无项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡抚恤金的支出。

13.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：反映失业保险费和工伤保险费的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区卫生机构的支出。

15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务的支出。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）：反映必威体育平台,必威体育app公共卫生的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）必威体育平台,必威体育app计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app计划生育事务的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app卫生健康的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

仁寿县满井镇兆嘉卫生院在2023年无基本公共卫生和基药等上级补助收入及支出。故无附件表格。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表