2023年度

仁寿县新店镇卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

仁寿县新店镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、机构设置

仁寿县新店镇卫生院作为基层医疗卫生机构，承担着所在地区内医疗卫生工作的重要职责，为居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务。仁寿县新店镇卫生院为财政补助事业单位，医院设有内科、康复科、公共卫生科、特检科、药房、收费室等科室；仁寿县新店镇卫生院有在编人员7人，其中中级职称2人、初级职称5人；仁寿县新店镇卫生院秉承“以患者为中心”的服务理念，不断提升医疗水平和服务质量，为居民的健康保驾护航。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为691.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加301.51万元，增长43.62%。主要变动原因是增加了康复科的设置，完善了辅助科室，提升了科室效益，管理更加规范。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计691.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.27万元，占64.71%；事业收入227.07万元，占32.85%；必威体育平台,必威体育app收入16.79万元，占2.42%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计685.98万元，其中：基本支出418.19万元，占60.96%；项目支出267.78万元，占39.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为447.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加203.13万元，增长45.41%。主要变动原因是人员的增加，设备设施的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.27万元，占本年支出合计的65.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.13万元，增长45.41%。主要变动原因是两个单位的合并，人员增加，服务人口增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.7万元，占6.19%；卫生健康支出408.35万元，占91.31%；住房保障支出11.22万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为447.27，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.7万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务支出项）:支出决算0.43万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为118.8万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为193.6万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为68.58万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）必威体育平台,必威体育app计划生育事务支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.49万元，其中：

人员经费134.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县新店镇卫生院运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年仁寿县新店镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县新店镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共为卫生服务补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、村卫生室补助、重大传染病防治经费、医务人员临时性工作补助、定向医学生学杂费6个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在编人员养老保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）;在编人员住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

2023年单位预算项目支出绩效自评表6个项目见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表