2023年度

仁寿县中医医院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

仁寿县中医医院建于1980年，实行一院两区。老院区位于仁寿大道172号，新院区位于普宁大道9号，是一所集医、教、研为一体，中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。

二、机构设置

医院现有25个职能科室、20个临床科室、14个病区、9个医技科室、5个省级（骨伤科、康复科、脑病科、老年病科、心病科）、4个市级（肛肠科、心病科、肺病科、脾胃病科）重点中医专科、1个在建临床重点专科（麻醉科）。

医院现有在职职工679人（在编人员315人、临聘人员338人、特需岗人员26人），正高级职称19人、副高级职称72人，硕士研究生31人。省名中医3人、市名中医12人、县名中医10人，省学术技术带头人2人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30210.33万元。与2022年相比，收、支总计各减少3204.93万元，减少9.59%。主要变动原因是一般公共财政拨款、政府性基金预算财政拨款及事业收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29362.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2102.72万元，占7.16%；政府性基金预算财政拨款收入1816.1万元，占6.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24855.72万元，占84.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入587.54万元，占2%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30210.33万元，其中：基本支出26732.08万元，占88.49%；项目支出3478.26万元，占11.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3918.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5346.89万元，减少57.71%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2102.72万元，占本年支出合计的6.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.99万元，下降7.19%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2102.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出2102.72万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2102.72，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为292.76万元，完成预算100%，，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1585.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为153.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为38.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出440.56万元，其中：

人员经费400.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是未下达“三公”经费财政拨款支出相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

名称	因公出国经费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
2023年	0	0	0

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达公务用车购置及运行维护相关经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未下达公务接待费支出相关经费。

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1816.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县中医医院机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达机关运行经费支出相关经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县中医医院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县中医医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于医务人员外出学习培训及医联体下乡义诊。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费、对口支援经费项目、县级医院实施药品零加成补助、基本公共卫生服务项目（含新增）、亚定点医院物资设备采购、仁寿县中医医院发热门诊及留观室建设项目—前期费用、医务人员临时性工作补助、疫情防控跨地区支援省级补助、县级公立医院改革等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。