2023年度

四川省眉山市仁寿县藕塘镇卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1．主要职能。仁寿县藕塘镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、机构设置

1．机构情况:仁寿县藕塘镇卫生院属县卫健局管理的财政拨款事业单位。

2．人员情况:仁寿县藕塘镇卫生院事业编制总数为8名，现有在职人员12名（包含聘用人员5名）。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为921.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加565.2万元，增长158.4%。主要变动原因是机构合并财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计921.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.9万元，占63.2%；事业收入339.02万元，占36.8%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计821.42万元，其中：基本支出502.99万元，占61.2%；项目支出318.43万元，占38.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为582.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加372.75万元，增长177.4%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.9万元，占本年支出合计的71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.75万元，增长177.4%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.45万元，占7.3%；卫生健康支出524.56万元，占90%；住房保障支出15.89万元，占2.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为582.9万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为178.3万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为260万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为50.81万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.52万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.47万元，其中：

人员经费210.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费53.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县藕塘镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县藕塘镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县藕塘镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助、定向医学生学杂费、基本公共卫生服务项目（含新增）、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、医务人员临时性工作补助、疫情防控跨地区支援省级补助、重大传染病防治经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:指反映用于城市社区卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指反映用于乡镇卫生院的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008752841-村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面实施国家基本药物制度，按规定及时完成对22个村卫生室拨付基药补助资金，确保村卫生室实施基本药物的覆盖率不低于95%，达到提升辖区村卫生室服务能力的目标，使社区群众满意度不低于95%。					2023年及时完成22个村卫生室基药补助资金拨付工作，村卫生室实施基本药物的覆盖率达到100%，提升了辖区村卫生室服务能力，社区群众满意度为95%。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于村卫生室基本药物补助，根据村卫生室建设、基药使用等方面进行考核打分，2023年年底根据考核情况分配补助资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.60	35.60			100.00%	10	10	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。
	其中：财政资金	0.00	35.60	35.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物单位个数	＝	22	个	22	20	20
		质量指标	实施基本药物的覆盖率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	好		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	村卫生室补助控制总额	≤	35.6	万元	35.6	10	10
	成本指标	经济成本指标	村卫生室建设基金定额补助标准	＝	7000	元/个	7000	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，完成22个村卫生室基本药物补助资金的发放工作，村卫生室实施基本药物的覆盖率达到100%，，提升了辖区村卫生室服务能力，实施效果较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：余琴					财务负责人：陈笑

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008774411-定向医学生学杂费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年，通过及时、足额向我院1名定向医学生拨付上学期间的学杂费，确保定向医学生至少在我院服务6年，达到留住人才的目的。					2023年，已及时、足额向我院1名定向医学生拨付上学期间的学杂费0.43万元，定向医学生将至少在我院服务6年，达到留住人才的目的。
	2.项目实施内容及过程概述	本院接受在校期间与仁寿签订定向培养的医学定向生1名，本项目为对该医学定向生至本院上班后拨付在校期间学杂费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.43			100.00%	10	10	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定向医学生人数	=	1	人	1	20	20
		数量指标	定向医学生服务期限	≥	6	年	6	10	10
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	定向医学生留院率	=	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	定向医学生满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	0.43	万元	0.43	20	20
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，向我院1名定向医学生拨付学杂费0.43万元，定向医学生将在我院服务6年，有助于留住优秀人才，实施效果较好。
存在问题	申报项目未设置绩效指标，绩效管理水平有待提升。
改进措施	建立健全“业财融合”的预算绩效管理制度，确保我院内部预算绩效管理工作机制健全、责任明确、运行有序；采用“送出去”和“请进来”等多种方式组织开展单位预算绩效管理工作培训，提升我院“业务人员”预算绩效管理知识水平和能力。
项目负责人：余琴					财务负责人：陈笑

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年，免费为全镇提供12类国家基本公共卫生服务，确保达到儿童中医药健康管理率55%以上、7岁以下儿童健康管理率85%以上、严重精神障碍患者管理率95%以上、肺结核患者管理率90%以上、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、2型糖尿病患者管理人数650人以上、孕产妇健康管理率85%以上、高血压患者健康管理人数2000人以上、日常卫生监督与协助管理任务完成率100%以上、65岁以上老年人健康管理85%以上、基本公共卫生服务完成及时,使全镇3.42万名常住居民受益，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率高于80%，不断提高老年人健康意识、重点疾病、重点人群健康知识知晓率，不断缩小与城镇公共卫生服务差距，降低群众相关疾病感染率，使基本公共卫生服务居民满意度达到90%以上。					2023年，我院免费为全镇提供12类国家基本公共卫生服务，经统计，我院国家基本公共卫生服务完成情况为儿童中医药健康管理率100%、7岁以下儿童健康管理率100%、严重精神障碍患者管理率98.66%、肺结核患者管理率100%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率91%、2型糖尿病患者管理人数851人、孕产妇健康管理率100%、高血压患者健康管理人数2622人、日常卫生监督与协助管理任务完成率100%、65岁老年人健康管理63.21%、基本公共卫生服务完成及时,使全镇3.42万名常住居民受益，计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率为100%，达到提高老年人健康意识、重点疾病、重点人群健康知识知晓率、缩小与城镇公共卫生服务差距、降低群众相关疾病感染率的目的，使基本公共卫生服务居民满意度达到93%。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为基本公共卫生服务经费，主要用于卫生院开展儿童中医药健康管理、肺结核患者管理、2型糖尿病患者管理、高血压患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	278.70	260.00			93.29%	10	9	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。
	其中：财政资金	0.00	278.70	260.00			93.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目数	≥	12	类	12	10	10
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥	55	%	100	2.5	1.2	加强了儿童中医药健康管理
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	100	2.5	2.5
			严重精神障碍患者管理率	≥	95	%	98.66	2.5	2.5
			肺结核患者管理率	≥	90	%	100	2.5	2.5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	91	2.5	2.5
			2型糖尿病患者管理人数	≥	650	人	851	2.5	2.48	加强了2病管理，管理人数增加
			孕产妇健康管理率	≥	85	%	100	2.5	2.5
			高血压患者健康管理人数	≥	2000	人	2622	2.5	2.47	加强了2病管理，管理人数增加
			日常卫生监督与协助管理任务完成率	≥	100	%	100	2.5	2.5
			65岁以上老年人健康管理	≥	85	%	63.21	2.5	1.86	老年人人员流动导致管理比例降低
		时效指标	基本公共卫生服务完成及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	100	5	5
			受益居民人数	≥	3.42	万人	3.42	5	5
			老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	2.5	2.5
			重点疾病、重点人群健康知识知晓率	定性	不断提高		不断提高	2.5	2.5
			与城镇公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	2.5	2.5
			群众相关疾病感染率	定性	不断降低		不断降低	2.5	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务居民满意度	≥	90	%	93	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	278.7001	万元	260	20	20
合计								100	97.01
评价结论	本项目自评得分97分，免费为全镇提供12类国家基本公共卫生服务，提高了计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率、老年人健康意识、重点疾病重点人群健康知识知晓率、缩小与城镇公共卫生服务差距、降低群众相关疾病感染率，项目实施效果较好。
存在问题	绩效目标设置不科学，部门指标完成值与预期目标值存在偏差。
改进措施	建立健全“业财融合”的预算绩效管理制度，确保我院内部预算绩效管理工作机制健全、责任明确、运行有序；采用“送出去”和“请进来”等多种方式组织开展单位预算绩效管理工作培训，提升我院“业务人员”预算绩效管理知识水平和能力。将在项目执行过程中加强项目监控，利用绩效运行监控、财政中期评估等工作及时调整绩效目标。
项目负责人：吴丹					财务负责人：陈笑

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年，本院收到基层卫生院药品零加成补助资金，主要用于支付本院水电气、维修维护等运转费用，确保资金拨付及时、合规、合法，以保障本院正常运转，使本院医务人员及就诊患者满意度达到90%以上。					2023年，本院收到基层卫生院药品零加成补助资金24.5568万元，用于支付本院水电气、维修维护等运转费用24.5568万元，资金拨付及时、合规、合法，保障了卫生院的正常运转，医务人员及就诊患者满意度达到95%。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为补助给基层卫生院的药品零加成奖励，主要用于支付本院人员经费之外的水电气、维修维护等运转费，保障6个科室的运转，资金拨付及时、合规、合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.56	24.56			100.00%	10	10	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。
	其中：财政资金	0.00	24.56	24.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运转科室	≥	6	个	6	20	20
		质量指标	经费支付合规率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	经费支付及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	卫生院正常运转率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	医务人员及就诊患者满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	基药补助经费成本控制额	≤	24.56	万元	24.56	20	20
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，将收到的基层卫生院药品零加成补助资金用于支付本院水电气、维修维护等运转费用，保障了卫生院的正常运转，实施效果较好。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：余琴					财务负责人：陈笑

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号）等文件精神，结合我院疫情防控工作实际参与情况，足额发放12位医务人员临时性工作补助，有效降低疫情传播范围，使补助对象满意度达到95%以上。					2023年，已足额发放12位医务人员临时性工作补助5.43万元，有效降低疫情传播范围，补助对象满意度为98%。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为医务人员临时性工作补助，用于疫情期间参与疫情防控工作的一线医务人员补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.43	5.43			100.00%	10	10	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。
	其中：财政资金	0.00	5.43	5.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	足额发放率	＝	100	%	100	20	10
		时效指标	疫情防控二档完成工作天数	＝	238	天	238	10	10
		数量指标	补助人数	＝	12	人	12	10	20
	效益指标	社会效益指标	疫情传播范围	定性	显著降低		显著降低	20	20
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	临时补助成本控制额	≤	54300	元	54300	20	20
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，足额发放12位医务人员临时性工作补助，有效降低了疫情传播范围，实施效果较好。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：余琴					财务负责人：陈笑

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年，通过及时、足额向2022年新冠疫情期间支援重庆的2名一线医务人员拨付疫情防控跨地区支援省级补助，有效降低疫情传播范围，使补助对象满意度达到95%以上。					我院2023年已及时、足额向2022年新冠疫情期间支援重庆的2名一线医务人员拨付疫情防控跨地区支援省级补助，有效降低了疫情传播范围，对象满意度为96%。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为疫情防控跨地区支援省级补助经费，用于支付2022年新冠疫情期间支援重庆的2名一线医务人员拨付疫情防控跨地区支援省级补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.73	0.73			100.00%	10	10	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。
	其中：财政资金	0.00	0.73	0.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	补助足额发放率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	100	10	10
		数量指标	补助人数	≥	2	人	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	疫情传播范围	定性	显著降低		显著降低	20	20
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制总额	≤	0.73	万元	0.73	20	20
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，足额向2名一线医务人员拨付疫情防控跨地区支援省级补助，有效降低疫情传播范围，实施效果较好。
存在问题	申报项目未设置绩效指标，绩效管理水平有待提升。
改进措施	建立健全“业财融合”的预算绩效管理制度，确保我院内部预算绩效管理工作机制健全、责任明确、运行有序；采用“送出去”和“请进来”等多种方式组织开展单位预算绩效管理工作培训，提升我院“业务人员”预算绩效管理知识水平和能力。
项目负责人：余琴					财务负责人：陈笑

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县藕塘镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《传染病防治法》《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神开展艾滋病、麻风病等重大传染病防治工作，开展不少于1次的重大传染病宣传等工作，。					资金下达前开展了1次重大传染病宣传宣传等工作，资金下达后无重大公共卫生支出未再实施本项目。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为重大传染病防治经费，主要用于传染病防治宣传、药品购买等方面，资金下达前开展了1次重大传染病宣传宣传等工作，资金下达后无重大公共卫生支出未再实施本项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.21	0.00			0.00%	10	0	项目资金由县卫健局统一申报预算，指标下达后，县卫健局再分配至本院。资金下达后无重大公共卫生支出未再实施本项目。
	其中：财政资金	0.00	5.21	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大传染病宣传次数	≥	1	次	1	20	20
		质量指标	辖区宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	0	10	10
	效益指标	社会效益指标	降低艾滋病/麻风病感染率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续降低重大传染病致死率	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋/麻风病人对服务满意，普通群众对艾滋/麻风防控满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5.21	万元	0	20	20	资金下达后无重大公共卫生支出未再实施本项目。
合计								100	90	资金下达后无重大公共卫生支出未再实施本项目。
评价结论	本项目自评得分90分，于资金下达前开展了1次重大传染病宣传宣传等工作，资金下达后无重大公共卫生支出未再实施本项目。
存在问题	资金下达前开展本项目工作，预算执行率低。
改进措施	建立健全“业财融合”的预算绩效管理制度，确保我院内部预算绩效管理工作机制健全、责任明确、运行有序；采用“送出去”和“请进来”等多种方式组织开展单位预算绩效管理工作培训，提升我院“业务人员”预算绩效管理知识水平和能力。
项目负责人：吴丹					财务负责人：陈笑