2023年度

仁寿县疾病预防控制中心决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，中心承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性疾病、职业病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报；调查处理传染病爆发、流行，中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作，以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。

二、2023年重点工作完成情况

2023年，仁寿县疾病预防控制中心在县委、县政府、县卫健局的正确领导下，在省市疾控机构的支持和关怀下，在各级职能部门的大力配合下，紧紧围绕年度工作目标任务，坚持“预防为主”工作总方针和“科学、规范、服务、健康、和谐”的工作理念；狠抓中心基础设施建设和内部管理，提升了服务质量、改进了行业作风、促进了科学发展；以三级乙等疾控机构创建、国家卫生县创建、省级文明城市创建等工作为抓手，全面加强我县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、国家基本公共卫生服务等工作，为全县人民群众身体健康和仁寿经济发展做出了积极贡献。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,672.44万元，支出总计6,672.44万元。与2022年相比，收、支总计各减少758.47万元，下降10.20%。主要变动原因是本年度减少政府性基金财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6,672.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,672.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；必威体育平台,必威体育app收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计6,672.44万元，其中：基本支出3,796.39万元，占56.90%；项目支出2,876.05万元，占43.10%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计6,672.44万元，支出总计6,672.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少758.47万元，下降10.20%。主要变动原因是本年度减少政府性基金财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6,672.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少367.56万元，下降5.22%。主要变动原因是重大公共卫生项目资金比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出6672.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出271.32万元，占4.07%；卫生健康支出6249.60万元，占93.66%；住房保障支出151.52万元，占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为6672.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算13.98万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为198.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为43.43万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为38.85万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为3237.02万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为143.42万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2698.25万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为88.95万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为41.36万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为151.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3796.39万元，其中：

人员经费1820.87万元，主要包括：基本工资522.58万元、津贴补贴88.13万元、绩效工资691.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.15万元、职业年金缴费43.43万元、职工基本医疗保险缴费88.96万元、必威体育平台,必威体育app社会保险缴费8.32万元、住房公积金151.52万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出6.50万元、退休费13.99万元、抚恤金7.43万元等。

公用经费1975.52万元，主要包括：办公费19万元、印刷费2.85万元、水费0.49万元、电费5.33万元、邮电费19万元、物业管理费66.50万元、差旅费37.50万元、维修（护）费23.75万元、会议费1.90万元、培训费1.90万元、公务接待费5.70万元、劳务费90.24万元、专用材料费1483.62万元、工会经费18.50万元、公务用车运行维护费30.37万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出97.03万元、办公设备购置费71.84万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为36.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.37万元，占84.20%；公务接待费支出决算5.70万元，占15.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少18.99万元，下降38.47%。主要原因是公务用车使用比去年减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出30.37万元。主要用于日常工作和新冠疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.61万元，下降9.67%。主要原因是厉行节约减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出5.70万元，主要用于主要用于主要用于日常工作和疫情防控接受各级部门督查、检查及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，456人次（不包括陪同人员），共计支出5.70万元。

外事接待支出0万元，全年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县疾病预防控制中心政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大疾病防治项目、疾病防治快速检验中心建设一般债券资金项目、新冠防控物资采购项目、基本公共卫生服务补助资金项目、核酸检测设备采购项目、对口支援经费项目、流调溯源暨疫情应急调度指挥中心建设项目、卫生检测成本费用项目、艾滋病防治资金项目、流调溯源中心设备购置资金项目、编外人员经费项目、电梯加装资金项目、卫生系统援藏人员补助项目、后勤物业管理资金项目、医务人员临时性工作补助项目、疫情防控跨地区支援省级补助项目、卫生城市创建专项资金项目等17个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）