2023年度
四川省仁寿实验中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿实验中学主要职能是实施初中和高中教育、促进基础教育发展。负责完成上级政府和教育主管部门下达的初高中教育教学计划。
四川省仁寿实验中学为仁寿县教育和体育局所属二级预算单位，单位类型为公益二类事位单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，总编制数151名。截止2023年12月31日，实有人数123人，其中在职人员119人，学校临聘人员4人。
二、2023年重点工作完成情况
面向社会引进了一大批优秀专业人才，并多方请回教育专家对我校教师开展培训，整体提升教师专业素养和教育科研能力，打造具有特色的科研型学校，以科研促进教师和学生发展，以科研提高教育教学质量，科研兴校。
开展丰富多彩的教育活动，如：“汲清大讲堂”、“夏令营”、“冬令营”等，让学生从德智体美劳等方面取得全面发展。
设立强基竞赛中心，开设数学、信息技术、物理、生物竞赛班级课程，让学有余力的孩子能有其发挥的平台。通过师生不懈努力，我校被授予“眉山市拔尖创新人才培养学科基地”数学和信息学双基地学校。2023年生物竞赛复赛中，有2名同学获省赛区二等奖，1名同学获省赛区三等奖。在2023年数学竞赛复赛中，有16名同学参赛，13名学生进入复赛。全校有9名同学参加成都艺考美术培训，我校成为成都艺考唯一授权合作学校。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2435.65万元、支出总计2435.65万元。与2022年相比，收入总计增加1998.48万元，增长457.14%；支出总计增加1998.48万元，增长457.14%。主要变动原因是我校为新成立学校，我校为新成立学校，工资类人员增加经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2435.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2435.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2435.65万元，其中：基本支出2435.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计2435.65万元、支出总计2435.65万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1998.48万元，增长457.14%；财政拨款支出总计增加1998.48万元，增长457.14%。主要变动原因是我校为新成立学校，工资类人员增加经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2435.65万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1998.48万元，增长457.14%。主要变动原因是我校为新成立学校，工资类人员增加经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2435.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2187.24万元，占89.80%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.45万元，占4.04%；卫生健康支出52.82万元，占2.17%；住房保障支出97.14万元，占3.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2435.65万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2153.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为52.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2435.65万元，其中：
人员经费2195.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费240.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省仁寿实验中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省仁寿实验中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省仁寿实验中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普通高中生均公用经费综合预算(上级资金)项目、普通高中生均公用经费综合预算项目、义务教育学校公用经费项目、仁寿实验中学教师工作性考核经费项目、仁寿实验中学教师考核经费项目、教育综合质量改革2023项目、教育综合质量改革项目7个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位的工伤、失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分
附件
四川省仁寿实验中学
2023年教师工作性考核经费项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
申报项目预算金额为1400万元，资金来源为本级资金，从年初预算预留人员经费中下达指标，根据教师工资据实核算所需资金，分为两部分发放，一是每月申报一次教师过程性考核，二是期末根据绩效考核办法进行核算。本项目主要确保引进优秀教师待遇得到保证，促进我校教育教学质量的稳步提升。2023年共计申请资金1016.75万元，批复资金1001.14万元，根据考核结果切实保障了绩效的兑现。
(二)项目绩效目标。
该项目绩效目标设置分三级指标，绩效目标和绩效指标可量化可考核，目标设置与项目相匹配，三级目标全面完整，契合政策或项目实质，并与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果互相关联，并设置满意度指标预测等说明。
(三)项目资金申报相符性。
由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1. 资金计划及到位。该项目资金属于据实结算项目，每次都根据实际所需经费的给予申报，按照“学校申请-教体局发函-财政局批复”的流程，下达指标到我校，再申报用款计划后执行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。
2. 资金使用。2023 年在考核性待遇发放时分两部分，一是根据平时的工作量考核发放课时绩效，二是根据期末考评的成绩发放考核性绩效，并制定了《实验中学绩效方案》，确保每一分钱都能落实到实处。在本年度中，共计使用该项目资金1001.14万元，支付依据合规合法，因2023年秋季学期考核性绩效需等到 2024 年 1 月才能出结果，故资金支付
与比预算要少。
(二) 项目财务管理情况。
该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。严格执行财务管理制度、及时处理财务问题。
(三) 项目组织实施情况。
该项目严格按预算计划使用财政资金，对资金运用进行分析、评价、监督，做到专款专用，专账核算。
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
该项目制度完善、档案规范。自实行该政策以来，我校在引进了一大批优秀人才，同时，由于优秀教师的加入，保证了我县优质生源的不外流，为我县教育质量的提升有了显著的帮助。
(二) 项目效益情况。
该项目有立项的必要性，依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
四、问题及建议
(一) 存在的问题。
无。
(二) 相关建议。
建议财政实行预拨，每次据实申报用款计划，避免资金支付滞后。
四川省仁寿实验中学
2023年教育综合改革经费项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
申报项目预算金额为1500万元，资金来源为本级资金，经县教体局、县财政局联合申请县委县政府批复安排教育综合改革经费 3000 万元，其中 1500 万用于我校。本项目主要用于主要用于引进校长及副校长待遇、编外学科人才待遇、交流合作、强基计划、竞赛课程、教研教改、教师培养、优生引留、特尖学生培养、竞赛工作室建设、学科基地学校建设、新校舍维修改造、设备购置等改革工作。2023年共计申请资金447.04万元，批复资金 442.67万元，严格把好了节约关。
(二)项目绩效目标。
本项目的主要内容是2023年安排教育综合改革经费 1500 万元，统筹用于引进校长及副校长待遇、编外学科人才待遇、交流合作、强基计划、竞赛课程、教研教改、教师培养、优生引留、特尖学生培养、竞赛工作室建设、学科基地学校建设、新校舍维修改造、设备购置等改革工作。该项目绩效目标设置分三级指标，绩效目标和绩效指标是可量化、可考核，与项目目标相匹配，目标设置全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，并设置满意度指标预测等说明。
(三)项目资金申报相符性。
由于该项目是往年延续性项目，具有往年实施累计经验，为保证该项目的正常实施，制定了相应的实施方案。我单位组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
该项目资金属于据实结算项目，每次都根据实际所需经费的给予申报，按照“学校申请-教体局发函-财政局批复”的流程，下达指标到我校，再申报用款计划后执行。项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金均能及时到位时间，确保项目的正常实施。
2.资金使用。
2023年引进校长及副校长待遇、编外学科人才待遇、交流合作、强基计划、竞赛课程、教研教改、教师培养、优生引留、特尖学生培养、竞赛工作室建设、学科基地学校建设、新校舍维修改造、设备购置等共计使用442.67万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二) 项目财务管理情况。
该项目设立了财务管理制度，财务审批制度，会计资料做到真实、合法、完整，转账手续齐全。严格执行财务管理制度、及时处理财务问题。
(三) 项目组织实施情况。
该项目严格按预算计划使用财政资金，对资金运用进行分析、评价、监督，做到专款专用，专账核算。
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
该项目制度完善、档案规范。自实行该政策以来，我校在引进了一大批优秀人才，同时，由于优秀教师的加入，保证了我县优质生源的不外流，为我县教育质量的提升有了显著的帮助。
(二) 项目效益情况。
该项目有立项的必要性，依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
无。
(二) 相关建议。
建议财政实行预拨，每次据实申报用款计划，避免资金支付滞后。
附表
部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算(上级资金) |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
使用有限资金保障学校正常运转；保障正常教学活动；保障后勤等方面的正常开支。确保每一笔支出都是为学校教育教学工作服务。 |
教育教学工作及教育行政管理工作有序开展，按时完成了教育教学任务；学校教育稳步、健康运行；学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
期初结合上年度各项经费的支出情况，做到心中有数，确保全年经费合理安排，不出现“时早时涝”的情况。对后勤采购上严把审核关， 加强对教职员工的“过紧日子意识”培养， 确保了每一分钱都花在刀刃上。 |
预算执 行情况 (10 分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.98 |
31.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.98 |
31.98 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
≥ |
360 |
人 |
366 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费使用期限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育工作正常进行 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
保障学校有序发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费金额 |
= |
49.322 |
万元 |
38.47 |
20 |
15 |
上级资金到位后， 项目本级资金指标做了调减 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学 水平不断提升、办学条件得到大力改善、教师专业化水平和综合素质不断提升，办学条件得到大力改善，教师专业化水平和专业素质不断提高。 |
存在问题 |
我校是新成立学校，教育教学设施还需要不断完善，故资金需求较大。 |
改进措施 |
在年初预算时，考虑到上级资金问题，尽量减少实施过程中的指标调剂。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009330411-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
使用有限资金保障学校正常运转；保障正常教学活动；保障后勤等方面的正常开支。确保每一笔支出都是为学校教育教学工作服务。 |
教育教学工作及教育行政管理工作有序开展，按时完成了教育教学任务；学校教育稳步、健康运行；学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
期初结合上年度各项经费的支出情况，做到心中有数，确保全年经费合理安排，不出现“时旱时涝”的情况。对后勤采购上严把审核关， 加强对教职员工的“过紧日子意识”培养， 确保了每一分钱都花在刀刃上。 |
预算执 行情况 (10 分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.48 |
38.47 |
99.98% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
38.48 |
38.47 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
≥ |
360 |
人 |
366 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费使用期限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育工作正常进行 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
保障学校有序发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费金额 |
= |
49.322 |
万元 |
38.47 |
20 |
15 |
上级资金到位后，项目本级资金指标做了调减 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学 水平不断提升、办学条件得到大力改善、教师专业化水平和综合素质不断提升，办学条件得到大力改善，教师专业化水平和专业素质不断提高。 |
存在问题 |
我校是新成立学校，教育教学设施还需要不断完善，故资金需求较大。 |
改进措施 |
在年初预算时，考虑到上级资金问题，尽量减少实施过程中的指标调剂。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009330408-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
使用有限资金保障学校正常运转；保障正常教学活动；保障后勤等方面的正常开支。确保每一笔支出都是为学校教育教学工作服务。 |
教育教学工作及教育行政管理工作有序开展，按时完成了教育教学任务；学校教育稳步、健康运行；学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
期初结合上年度各项经费的支出情况，做到心中有数，确保全年经费合理安排，不出现“时早时涝”的情况。对后勤采购上严把审核关，加强对教职员工的“过紧日子意识”培养， 确保了每一分钱都花在刀刃上。 |
预算执 行情况 (10 分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.88 |
33.86 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.88 |
33.86 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效指标(90分) |
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
≥ |
223 |
人 |
491 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费使用期限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
确保学校有序发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费金额 |
= |
19.3865 |
万元 |
33.86 |
20 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
基本达成绩效目标，绩效自评得分90分。成本指标超出原因为9月新增一个年级，财政给予指标追加。财务管理规范有序， 坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障， 各类教育教学活动有序开展， 办学水平不断提升。 |
存在问题 |
我校是新成立学校，教育教学设施还需要不断完善，故资金需求较大。 |
改进措施 |
对公用经费不足部分，财政追加必威体育平台,必威体育app专项经费给予补充，确保我校教学设备设施的逐步完善。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009355335-仁寿实验中学教师工作性考核经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保引进优秀教师待遇得到保证，促进我校教育教学质量的稳步提升。 |
确保了引进优秀教师待遇得到保证，我校教育教学质量显著提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校拟定在编教师考核办法，并上会讨论通过，结合教师意见后修订执行。考核经费分为过程考核和期末考评分别发放，充分激发了教师的教学积极性，所有学科成绩均居全市第一。 |
|
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
预算执 行情况 (10 分) |
总额 |
0.00 |
705.12 |
703.84 |
99.82% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
705.12 |
703.84 |
99.82% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
考核教师人数 |
≥ |
120 |
人 |
123 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
考核时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动和促进教育质量的发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
促进教师队伍素质显著提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受考核教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
85 |
10 |
5 |
过程性考核绩效每月没能按时兑现，有所延迟 |
成本指标 |
经济成本指标 |
考核经费支出 |
≤ |
1400 |
万元 |
703.84 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
基本完成绩效指标，自评得分95分。保证了教师待遇的情况下， 我校师资力量显著增强。中层管理团队均来自省、市、县内外名校，经验丰富， 年富力强。吸引到学科教师团队全日制研究生65人，县外成熟教学名师21人，县内成熟教学名师 33人。 |
存在问题 |
没有每月提前申报资金使用申请，在走完流程后往往造成发放过程性考核绩效有所延迟。 |
改进措施 |
改变考核发放方式，过程性考核每季度发放一次，提前申请，做到每季度时间节点到后及时发放，提高教师的满意度。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008996897-仁寿实验中学教师考核经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
确保引进优秀教师待遇得到保证，促进我校教育教学质量的稳步提升。 |
确保了引进优秀教师待遇得到保证，我校教育教学质量显著提升。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校拟定在编教师考核办法，并上会讨论通过，结合教师意见后修订执行。考核经费分为过程考核和期末考评分别发放，充分激发了教师的教学积极性，所有学科成绩均居全市第一。 |
|
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
预算执 行情况 (10 分) |
总额 |
0.00 |
311.63 |
297.30 |
95.40% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
311.63 |
297.30 |
95.40% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
考核教师人数 |
≥ |
120 |
人 |
123 |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
考核时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动和促进教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续发展指标 |
促进教师队伍素质显著提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受考核教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
85 |
10 |
5 |
过程性考核绩效每月没能按时兑现，有所延迟 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
考核经费支出 |
≤ |
1400 |
万元 |
297.3 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
基本完成绩效指标，自评得分95分。保证了教师待遇的情况下， 我校师资力量显著增强。中层管理团队均来自省、市、县内外名校，经验丰富，年富力强。吸引到学科教师团队全日制研究生65人，县外成熟教学名师 21人， 县内成熟教学名师 33人。 |
存在问题 |
没有每月提前申报资金使用申请，在走完流程后往往造成发放过程性考核绩效有所延迟。 |
改进措施 |
改变考核发放方式，过程性考核每季度发放一次，提前申请，做到每季度时间节点到后及时发放，提高教师的满意度。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009564679-教育综合质量改革2023 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
充分利用改革资金，加强教师培训，提升教学理念，创办特色课程，打破约束教育发展壁垒，促进学校教育的整体发展。 |
充分利用了改革资金，对我校进行教师培训，提升了教学理念；创办了信息竞赛、生物竞赛等特色课程，打破了约束教育发展的壁垒，促进了学校教育的整体 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目主要用于主要用于引进校长及副校长待遇、编外学科人才待遇、交流合作、强基计划、竞赛课程、教研教改、教师培养、优生引留、特尖学生培养、竞赛工作室建设、学科基地学校建设、新校舍维修改造、设备购置等改革工作。每次使用资金均严格按照审批流程，确保每笔支出都是刚需支出。 |
预算执 行情况 (10 分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
447.04 |
442.67 |
99.02% |
10 |
|
1.顶异九门学-顶异执门效/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内) ;2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由； 3.必威体育平台,必威体育app资金包括： 社会投入资金、银红代数 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
447.04 |
442.67 |
99.02% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特色课程建设数量 |
≥ |
2 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
|
市统考前100名人数 |
≥ |
20 |
人 |
32 |
30 |
30 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
800 |
人 |
854 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
1500 |
万元 |
442.67 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
确保了引进人才待遇，促进了与名校的交流，在竞赛课程上更是取得了优异的成绩：在2023年生物竞赛及赛中， 2名同学获自赛区二寺奖，1名同学获省赛区三等奖。在2023年数学竞赛复赛中，有16名同学参加比赛。在2023年物理竞赛复赛中，有13名同学参加比赛。在2023年信息学竞赛初赛中初中18名、高中12名同学参加比赛。高2022级有12名同学、高2023级有9名同学参加成都艺考美术培训，我校为成都艺考唯一授权合作学校。实验中学自创办以来，留优工作取得很大突破。2023年县内中考全县前100名仅流失3人，留优工作取得18年来最佳成绩。此外，还吸引了省外12名学生回到仁寿报考实验中学，以及省内周边市县18名优质生源回到仁寿就读。优质生源的“稳、留、吸”实现突破。教师培养工作有序开展，取得了显著成绩： 分层提升教师水平，打造省市名优教师、德育名师、骨干教师、竞赛教练、优秀青年教师和教坛新秀实现卓越教师各层级全覆盖，实现良性循环提升发展。目前为止， 已有1名教师获得省级荣誉， 5名教师获得市级荣誉，7名教师获得县级荣誉。省级微课大赛2人次获奖；省级教学献课1人次；视频课获省教科院奖励1人次；市级民族地区献课1人次；县送教活动4人次；县级各学科教研会专题发言9人次；县文轩杯徽课大赛特等奖5人次，一等奖9人次，二等奖3人次·县寨课活动特等奖1人次， 一等奖1人次 |
存在问题 |
学校没有学生宿舍和相应的住宿条件，对于优生特别是县外优生的吸引非常不利，迫切希望实验中学校区建设尽快启动。 |
改进措施 |
对教育综改经费纳入预算细化，分科目分类别预算，保障教育综改工作有序推进。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009277022-教育综合质量改革 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
四川省仁寿实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
充分利用改革资金，加强教师培训，提升教学理念，创办特色课程，打破约束教育发展壁垒，促进学校教育的整体发展。 |
充分利用了改革资金，对我校进行教师培训，提升了教学理念；创办了信息竞赛、生物竞赛等特色课程，打破了约束教育发展的壁垒，促进了学校教育的整体 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目主要用于主要用于引进校长及副校长待遇、编外学科人才待遇、交流合作、强基计划、竞赛课程、教研教改、教师培养、优生引留、特尖学生培养、竞赛工作室建设、学科基地学校建设、新校舍维修改造、设备购置等改革工作。每次使用资金均严格按照审批流程，确保每笔支出都是刚需支出。 |
预算执 行情况 (10 分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
市统考前100名人数 |
≥ |
20 |
人 |
34 |
30 |
30 |
|
|
|
|
特色课程建设数量 |
≥ |
2 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
800 |
人 |
854 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
1500 |
万元 |
0 |
10 |
5 |
用于走资产采购流程 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
确保了引进人才待遇，促进了与名校的交流，在竞赛课程上更是取得了优异的成绩：在2023年生物竞赛复赛中， 2名同学获省赛区二等奖，1名同学获省赛区三等奖。在2023年数学竞赛复赛中，有16名同学参加比赛。在2023年物理竞赛复赛中，有13名同学参加比赛。在2023年信息学竞赛初赛中，初中18名、高中12名同学参加比赛。高2022 级有 12名同学、高2023级有9名同学参加成都艺考美术培训，我校为成都艺考唯一授权合作学校。实验中学自创办以来，留优工作取得很大突破。2023年县内中考全县前100名仅流失3人， 留优工作取得18年来最佳成绩。此外，还吸引了省外12名学生回到仁寿报考实验中学，以及省内周边市县18名优质生源回到仁寿就读。优质生源的“稳、留、吸”实现突破。教师培养工作有序开展，取得了显著成绩： 分层提升教师水平，打造省市名优教师、德育名师、骨干教师、竞赛教练、优秀青年教师和教坛新秀实现卓越教师各层级全覆盖，实现良性循环提升发展。目前为止， 已有1名教师获得省级荣誉， 5名教师获得市级荣誉，7名教师获得县级荣誉。省级微课大赛2人次获奖；省级教学献课1人次；视频课获省教科院奖励1人次；市级民族地区献课1人次；县送教活动4人次；县级各学科教研会专题发言9人次。 |
存在问题 |
学校没有学生宿舍和相应的住宿条件，对于优生特别是县外优生的吸引非常不利，迫切希望实验中学校区建设尽快启动。 |
改进措施 |
对教育综改经费纳入预算细化，分科目分类别预算，保障教育综改工作有序推进。 |
项目负责人：谌瑞华 |
财务负责人：罗军 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
