2023年度

仁寿县卫生健康局（本级）决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责：

1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。

4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。

13、负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

二、2023年重点工作完成情况

1.坚持“ 党建引领”，以高质量党建领航发展。一是强化理论学习，二是强化组织建设，三是强化意识形态工作，四是强化宣传教育。

2.深化“改革创新”，发展活力逐步显现。在充分调研的基础上，8 月县委全会通过了《关于推进卫生健康事业高质量发展的决定》，以“ 六大工程”“ 四大改革”引领卫生健康事业高质量发展。

3.突出“ 能力提升”医疗服务持续优化。一是全面提升救治能力，二是持续抓好医疗质量管理，三是推进中医药传承创新发展，四是开展卫生监督执法。

4.推进“体系建设”，乡村医疗卫生体系不断完善。结合县域面积广、辐射人口多的特点，依托“ 中心镇” 规划，优化完善形成“2+7+17+N”医疗卫生服务体系。

5.聚焦“一老一小”，保障群众健康全周期。一是持续推进托育服务。二是实施“银龄工程”。开展“健康敲门行动”，为我县满井镇、禄加镇等 3200 名居家失能老人开展“ 三个一” 免费健康服务。三是开展国卫创建。扎实开展健康教育和健康促进、市容环境卫生等7大工程。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2295.93万元，与2022年相比，收、支各增加65.2万元，增幅2.92%，差异不大。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2295.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2295.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2295.93万元，其中：基本支出1511.84万元，占65.85%；项目支出784.09万元，占34.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2295.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.2万元，增长2.92%。差异不大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2295.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.2万元，增长2.92%，差异不大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2295.93万元，主要用于以下方面:教育支出0.1万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出244.57万元，占10.65%；卫生健康支出1970.91万元，占85.84%；农林水支出7.96万元，占0.35%；住房保障支出72.39万元，占3.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2295.93万元，完成预算100%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为19.92万元，完成预算100%；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为93.51万元，完成预算100%；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为31.17万元，完成预算100%；

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为31.64万元，完成预算100%；

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为64.66万元，完成预算100%；

7、必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算3.66万元，完成预算100%；

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1137.39万元，完成预算100%；

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为784.09万元，完成预算100%；

10、行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为49.43万元，完成预算100%；

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为7.96万元，完成预算100%；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.39万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1511.84万元，其中：

人员经费1135.67万元，主要包括：基本工资223.27万元、津贴补贴105.8万元、奖金239.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.51万元、职业年金缴费31.17万元、职工基本医疗保险缴费49.43万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费9.52万元、住房公积金72.39万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出310.99万元、离休费19.92万元，抚恤金64.66万元、生活补助51.81万元。

公用经费239.78万元，主要包括：水费2.5万元、电费5万元、差旅费44.96万元、维修（护）费4.65万元、会议费9.02万元、培训费0.1万元，公务接待费3万元、委托业务费162.42万元、工会经费8.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致均无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年一致均无支出，主要是公务用车运行管理经费在县机关事务管理局统一支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.08万元，下降2.6%。主要原因是单位严格压减三公经费开支。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于迎接上级检查、督查、执行公务、开展卫生健康业务活动开支用餐费等。国内公务接待15批次，327人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，卫健局机关运行经费支出239.78万元，比2022年减少340.71万元，下降58.69%。主要原因一是单位厉行节约、压减开支，严格按照要求管理机关公用经费各类支出；二是老年人意外伤害保险等老龄经费由去年的基本支出纳入今年的项目支出管理。

（二）政府采购支出情况

2023年，卫健局机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，卫健局机关共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对特殊老年人意外伤害保险等13个项目必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。

《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指提供一般公共服务的支出。

6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指在社会保障与就业方面的支出。

7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康方面行政管理的支出。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

仁寿县卫生健康局（本级）

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）机构职能。

仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责：

1、组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

3、制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。

4、贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

11、组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12、组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。

14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）人员概况。

截至2023年末职工总数56人，其中行政人员32人、工勤人员1人、事业人员17人，聘用人员6人（其中汇智公司劳务派遣2人、公益性岗位4人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

仁寿县卫生健康局2023年度财政拨款收入2295.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2295.93万元。

2023年度财政拨款收入主要资金构成：干部教育0.1万元；行政单位离退休19.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费93.51万元；机关事业单位职业年金缴费31.17万元；公益性岗位补贴31.64万元；死亡抚恤64.66万元；必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出3.66万元；行政运行1137.39万元；一般行政管理事务784.09万元；行政单位医疗49.43万元；必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴7.96万元；住房公积金72.39万元。

（二）财政资金支出情况。

仁寿县卫生健康局2023年度财政拨款资金总支出2295.93万元，其中本年度财政补助资金支出2295.93万元。

主要用于以下方面:教育支出0.1万元，社会保障和就业（类）支出244.57万元，卫生健康支出1970.91万元，农林水支出7.96万元，住房保障支出72.39万元。支出主要用于保障本单位正常运转以及承担的项目工作等。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1、部门绩效目标制定、目标完成情况。2023年纳入预算管理的项目资金均制定了三级绩效目标，如：数量指标、效益指标、成本指标、满意度指标等。

2、预算编制情况。2023年按照预算编制要求及时、准确、真实、完整编制预算，同时将部门及各医疗卫生单位年初预算编制信息在政府门户网站上及时公开；在执行过程中严格支出管理，保障专款专用；对签订合同的建设项目严格按照进度拨付，对未达到合同进度的工程款实行预算动态调整。

3、支出控制及预算完成情况。我局坚持财经纪律，严控“三公”经费，严格集中支付。

4、违规记录情况。2023年无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

根据各项目资金性质，按照补贴类、基建类、工程类和服务类等分类制定预算执行计划，督导项目实施单位加快预算执行，发挥资金效益。切实做到绩效目标紧密联系项目，起到引领、约束作用，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促整改，及时盘活资金，避免闲置沉淀资金。2023年度专项预算项目主要包括特殊老年人意外伤害保险、老龄活动经费等。

（三）结果应用情况。

通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、按照2023年预算编制要求，围绕县委、县政府重点工作任务安排，明确年度目标。全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

2、预算编制较为准确、目标科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；严格落实厉行节约的原则，全年未发生超预算超范围支出，有效完成了年度目标任务，总体评价较好。

（二）存在问题。

专项资金执行进度有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强政策培训和业务指导，确保上报数据真实性和准确性。

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008741351-特殊老年人意外伤害保险
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据眉老委[2016]14号，仁委[2019]132号文件精神，老年人意外伤害保险纳入市、县十大民生工程，对城乡特困、建档立卡贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上五类特殊老年人，政府按每人每年39.5元标准购买意外伤害保险，（2023年预计9万人，共需350万元。					2023年老年人意外伤害保险纳入市、县十大民生工程，对城乡特困、建档立卡贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上五类特殊老年人，政府按每人每年39.5元标准购买意外伤害保险，实际参保8.4万人，实际支出金额331.91万元。
	2.项目实施内容及过程概述	老年人意外伤害保险纳入市、县十大民生工程，对城乡特困、建档立卡贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上五类特殊老年人，政府按每人每年39.5元标准购买意外伤害保险，2023年实际完成参保8.4万人，保险金额实际支付331.91万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	350.00	331.91	331.91			100.00%	10		实际完成331.91万元，预算执行率94.8%。
	其中：财政资金	350.00	331.91	331.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费缴纳特殊意外险人员	＝	5	类	5	8
			开展入户政策宣传	≥	6	次	6	8
			参保老年人数	≥	9	万人	8.4	8		按实际纳入购买保险人数决定。
		质量指标	提高特殊老年人参保率	≥	95	%	95	8
		时效指标	项目完成时限	＝	1	年	1	8
			有效解决特殊老年人发生意外事故经济承担	≥	90	%	90	20
			参保老年人满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	为老年人缴纳意外保险平均补助标准	≥	50	元/人年	50	10
	成本指标	经济成本指标	县级资金补助控制总额	≤	350	万元	331.91	10		按照实际参保人数而定支出。
合计								100
评价结论	该项目如期做到应保尽保，很好完成了特殊老年人意外伤害投保工作，受到特殊老年人一致好评。
存在问题
改进措施
项目负责人：汪群梅					财务负责人：邵建
	附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008750324-机房安全等级保护测评
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	仁寿县卫健局机房安全等级保护按照规定已达三级，按照《中华人民共和国网络安全法》（公通字[2007]43）号文件38条规定，每年必须通过专业部门的安全等级测定，需第三方测评部门对局机房进行安全测评，根据已签合同约定需支付评估经费12万元（12个月*10000元/月）。					2023年第三方测评部门对局机房进行安全测评，安全等级测定中，根据合同实际支付4.8万元。
	2.项目实施内容及过程概述	局机房安全等级保护按照规定已达三级，按照《中华人民共和国网络安全法》（公通字[2007]43）号文件38条规定，通过专业部门的安全等级测定，第三方测评部门对局机房进行安全测评，根据测评情况按照合同实际支付评估经费4.8万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	4.80			40.00%	10		根据第三方测评部门安全等级测定情况以及合同要求，实际支付4.8万元。
	其中：财政资金	12.00	12.00	4.80			40.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机房安全等级保护	＝	3	级	3	30
	产出指标	质量指标	机房运行情况	定性	好		好	10
	效益指标	社会效益指标	信息化安全	＝	100	%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	12	万元	4.8	10		根据实际测评情况以及合同要求支付。
合计								100
评价结论	很好保证了机房安全化，职工满意度较高，保证了卫健网络工作安全顺利开展。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008750394-120调度系统运行经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年“120”调度系统运行经费支出数预计54万元，主要用于以下几方面：1.120调度系统电费7万元；2.调度系统维护费15万元；3.120电信网络传输运行费20万元；4.120专线电话2.4万元; 5.120指挥车辆运行经费10万元。					实际完成54万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年“120”调度系统运行经费实际支出54万元，主要用于调度系统电费、调度系统维护费、电信网络传输运行费、专线电话等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.00	54.00	54.00			100.00%	10
	其中：财政资金	54.00	54.00	54.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助经费类别	＝	5	项	5	10
		数量指标	120指挥中心调度单位个数	≥	18	个	18	10
		质量指标	120指挥中心调度运行率	≥	98	%	98	10
		时效指标	资金使用时限	＝	1	年	1	10
			提升院前急救能力	≥	90	%	90	20
			医护人员满意度	≥	90	%	90	5
			患者满意度	≥	90	%	90	5
	成本指标	经济成本指标	县级补助资金总额	≤	54	万元	54	20
合计								100
评价结论	项目实施全，完成目标任务，急救指挥工作顺利开展。资金执行率达100%，有效提高了资金的使用效率。
存在问题
改进措施
项目负责人：尹琴					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008750429-监审中心、爱卫办和防艾办经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	卫生财务监审中心、爱卫办、防艾办合署办公，预计2023年需经费20万元，其中办公费8万元、电费5万元，差旅费11.52万元（约800元/人月）、食堂生活费8.8万元、必威体育平台,必威体育app交通费用3.6万元（60次*600元/次）、印刷费3.08万元。					实际完成20万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	卫生财务监审中心、爱卫办、防艾办合署办公，2023年实际支出经费20万元，包括办公费、电费、差旅费、食堂生活费、必威体育平台,必威体育app交通费用等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目类别	≥	5	类	5	10
			印刷政策资料	≥	100	套	100	5
			资金使用单位个数	＝	3	个	3	10
		质量指标	提高职工办事效率	≥	95	%	95	5
		时效指标	项目开展资金使用时限	＝	1	年	1	10
			提高群众办事方便快捷	≥	90	%	90	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	租车费补助标准	≤	600	元/天	600	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤	20	万元	20	10
合计								100
评价结论	项目完整实施，完成情况良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008750470-老龄工作活动经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	预计2023年老龄委开展活动需经费153万元，其中：1.九九重阳节活动经费5万元；2.聘请老龄工作督导员5万元；3.退休职工协会活动经费21万元；4.老年人活动中心运行管理费25万元；5.老年人诗词协会2万元；6.老年人体育协会活动经费18万元；7.老年大学活动经费30万元；8.老年人协会活动经费16万元；9.4个县级老年组织31万元。					实际完成153万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年老龄委开展活动实际支出经费153万元，其中：1.九九重阳节活动经费5万元；2.聘请老龄工作督导员5万元；3.退休职工协会活动经费21万元；4.老年人活动中心运行管理费25万元；5.老年人诗词协会2万元；6.老年人体育协会活动经费18万元；7.老年大学活动经费30万元；8.老年人协会活动经费16万元；9.4个县级老年组织31万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	153.00	153.00	153.00			100.00%	10
	其中：财政资金	153.00	153.00	153.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办老年人活动次数	≥	6	次	6	4
			资金使用单位个数	＝	1	个	1	8
			经费支出类别	＝	9	项	9	4
		质量指标	丰富老年人生活娱乐质量	≥	90	%	90	8
		质量指标	老年人积极娱乐活动参与率	≥	90	%	90	8
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	1	8
	效益指标	社会效益指标	增加老年人娱乐活动次数	≥	2	次	2	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对开展活动的满意度	≥	95	%	95	10
			项目经费控制额	≤	153	万元	153	20
合计								100
评价结论	项目实施完成目标任务，老年人满意度较高。资金执行率达100%，有效提高了资金的使用效率。
存在问题
改进措施
项目负责人：汪群梅					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008814813-机关办公楼维修改造项目（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时保质保量完成维修改造。					实际完成67.3万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县人民政府（送批件198号）批示，根据仁财社[2021]50号文件在年初预算政府办公场所维修改造和租赁专项经费中解决卫健局办公楼维修改造160万元，项目总价169万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	67.30	67.30			100.00%	10
	其中：财政资金	55.00	67.30	67.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	1000	平方米	1000	20
	产出指标	质量指标	工程质量	定性	合格		合格	20
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	良		良	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出额	≤	55	万元	67.3	20
合计								100
评价结论	如期完成项目实施，资金到位100%，提高了办公场所条件，提供了良好的办公环境，职工满意度较高。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008814898-办公用房设备购置（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保质保量按时投入使用。					实际完成85.87万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县政府2021年（送批件840）号批示，卫健局机关办公用房购置经费100万元在2021年政府办公场所维修改造和租赁经费包干解决，县财政已下达财政指标，由于疫情影响推迟到2022年购置。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.87	85.87	85.87			100.00%	10
	其中：财政资金	85.87	85.87	85.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	按合同验收质量	定性	合格		合格	20
	产出指标	时效指标	时效指标	＝	1	年	1	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良		良	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	购置支出	≤	85.87	万元	85.87	20
合计								100
评价结论	项目完全实施，资金执行率100%，办公设备优化，职工满意度较高，提高了工作效率。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008814952-中心机房网络安全设备（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证机房网络设备安全。					实际完成46.8万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据县政府送批件369号批复，同意局机关机房网络安全设备购置请示。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.80	46.80	46.80			100.00%	10
	其中：财政资金	46.80	46.80	46.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产品名目	≥	3	套	3	20
	产出指标	时效指标	按时安装使用	≤	15	工作日	15	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	安全		安全	20
	满意度指标	满意度指标	网络安全满意	定性	满意		满意	10
	成本指标	经济成本指标	网络设备支出	≤	46.8	万元	46.8	20
合计								100
评价结论	项目全部实施完成，资金使用率100%，保证机房网络安全，提高办公信息化工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009158266-公开引进优秀人才来仁考核补贴
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成公开引进优秀人才来仁考核相关补贴。					实际完成1.53万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	完成公开引进优秀人才来仁考核相关补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.53	1.53			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.53	1.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目全部实施到位，及时兑现补贴，提高优秀人才工作积极性。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009796666-2023年对上争取工作补助经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2023年对上争取目标任务。					实际完成20万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年对上争取目标任务，并完成项目经费实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	项目完全实施，资金使用率100%，对上争取补助经费得以及时兑现。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	规范后勤物业管理。					实际完成25万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	行政事业单位后勤物业管理规范及实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供后勤物业服务频率	≥	365	天	365	10
	产出指标	时效指标	后勤物业服务时间长	＝	12	月	12	40
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	好		好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	后勤物业服务价格	≤	25	万元	25	10
合计								100
评价结论	项目实施完全，资金使用率100%，后勤服务得到进一步提高，办公环境更加优化，职工满意度高。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123Y000008669125-2023年县纪委派驻纪检监察组经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成县纪委安排的各项工作任务。					实际完成10万元，完成执行率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	县纪委派驻纪检监察组，完成县纪委安排的各项工作任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立案数	≥	10	件	10	10
		质量指标	结案率	≥	95	%	95	10
		时效指标	纪检累计工作时间	＝	12	月	12	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	满意		满意	30
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组工作经费支出数	≤	10	万元	10	20
合计								100
评价结论	项目实施完成，资金使用率100%，纪检工作效率提高，社会效益指标达标。
存在问题
改进措施
项目负责人：郑颖					财务负责人：邵建

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010100738-AKTD经费补助资金
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购买10台计算机，购买标准8000元/台。					未完成采购，完成执行率0%。
	2.项目实施内容及过程概述	因未完成采购程序，资金结转下年实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	0.00			0.00%	10		未完成采购程序。
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	未完成项目实施。
存在问题	采购程序未及时完成。
改进措施	加强采购人员政府采购政策学习，进一步提高采购能力。