2023年度
仁寿县富加镇玉龙卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县富加镇玉龙卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，开设有内科、外科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区1万多人口的基本医疗、预防和保健工作。
二、机构设置
医院一楼设收费室、药房、门诊，其中门诊设有内科、外科等；二类设住院部，包含内科、外科等；三楼设财务科、公共卫生科等。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为59.71万元。2023年度收入51.42万元、支出总计59.71万元，使用非财政拨款结余8.29万元。与2022年相比，收入减少126.72万元，下降71.14 %。主要变动原因是单位合并到仁寿县第二人民，医院未开展业务，事业收入减少，此外人员经费财政拨款中途调剂到二医院，由二医院统一管理，公共卫生服务项目经费纳入二医院统一管理，故一般公共预算财政拨款收入减少。支出59.71万元，与2022年相比支出减少116.08万元，下降 66.03 %，主要变动原因是单位合并，基本支出和项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计51.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.49万元，占96.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.92万元，占3.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计59.71万元，其中：基本支出59.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为49.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.3万元，下降71.85%。主要变动原因是单位合并到仁寿县二医院，未在开展业务，单位财政拨款收支主要是人员经费收支，人员经费在下半年时调剂到二医院，由二医院统一管理。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出49.49万元，占本年支出合计的82.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.3万元，下降71.85%。主要变动原因是单位合并，人员经费拨款中途调剂到二医院，另外公共卫生服务项目经费纳入二医院管理，故一般公共预算财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出49.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.58万元，占17.33%；卫生健康支出36.85万元，占74.45%；住房保障支出4.07万元，占8.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为49.49，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为33.71万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.49万元，其中：
人员经费49.49万元，主要包括：基本工资21.58万元、津贴补贴4.89万元、绩效工资7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费0.31万元、住房公积金4.07万元、退休费0.13万元。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县富加镇玉龙卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年比无变化。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县富加镇玉龙卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县富加镇玉龙卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
玉龙卫生院合并到仁寿县第二人民医院，2023年只有人员经费支出，无项目开展，故未开展预算绩效管理工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）行政事业单位医疗（11）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、必威体育平台,必威体育app基层医疗卫生机构、必威体育平台,必威体育app公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、必威体育平台,必威体育app中医药支出、计划生育服务、必威体育平台,必威体育app计划生育事务、必威体育平台,必威体育app医疗救助及必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育支出等。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
玉龙卫生院合并到仁寿县第二人民医院，未开展项目，故未开展绩效自评。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
