2023年度

龙正镇洪峰卫生院决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县龙正镇洪峰卫生院地处场镇中心，医院目前有正式职工7人，临聘人员4人；其中公共卫生3人，临床医生2人，护士2人，药剂2人，收费1人，城乡居民医保1人，保洁1人。有执业资质的4人，其中中西医结合执业1人。辖区9个村卫生室，有执业资格的村医生15人，平均配备药物132种。共同承担全乡17526人的公共卫生和基本医疗服务工作。开展科目有：内科、儿科、康复理疗科、全科医疗科、中医内科、预防保健科、医学检验科。

二、2023年重点工作完成情况

2023年，龙正镇洪峰卫生院卫生在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，紧紧围绕年初制定的工作计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，认真学习贯彻党的二十大精神，稳步推进医药卫生体制改革，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为。加快医院建设，提高服务功能，积极开展新技术项目，不断推动医院的医疗技术创新。我院与华西HAS项目合作开展持续心电监测及心率变异性分析300余例，发现30余例房颤患者，项目的引进能提前筛查出心脏隐患患者并进行提前干预，防范不良事件发生，为家庭和社会减轻了因为伤残带来的经济和照护负担。健全老年健康支撑体系，为深入实施银龄健康工程，我院对辖区提出申请的440名65岁及以上失能老年人规范开展了“健康敲门行动”4次，不断提升了失能老年人健康水平。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计258.46万元，支出总计178.93万元。与2022年相比，收入减少166.56万元，减少39.19%；支出减少190.43万元，减少51.56%。

主要变动原因：由于洪峰合并到龙正镇卫生院，财政收入部分划拨到龙正镇卫生院，再加之人员调整，洪峰辖区病源流向龙正镇卫生院，这是业务收入下降的主要原因；收入的下降导致医疗成本的减少，这也是支出下降的因素之一。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计258.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44.49万元，占17.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入202.51万元，占78.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入11.46万元，占4.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计178.93万元，其中：基本支出178.93万元，占100%%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入44.49万元，支出44.49万元。与2022年相比，财政拨款收入和支出各减少159.25万元，减少比例为78.16%。主要变动原因是医疗机构的合并。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出44.49万元，占本年支出合计的24.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.25万元，减少78.16%。主要变动原因是医疗机构的合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出44.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.14万元，占16.05%；卫生健康支出32.59万元，占73.25%；住房保障支出4.75万元，占10.70%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为44.49万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为29.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出44.49万元，其中：

人员经费44.49万元，主要包括：基本工资17.21万元、津贴补贴2.36万元、奖金、伙食补助费、绩效工资9.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.7万元、职业年金缴费2.19万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费0.25万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出0.4万元、离休费、退休费、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助3.18万元、奖励金、住房公积金4.75万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，财政未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县龙正镇洪峰卫生院不属于机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县龙正镇洪峰卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于临床医疗服务需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县龙正镇洪峰卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于120救护平台急救及必威体育平台,必威体育app公务出行。单价50万元以上专用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

由于龙正镇洪峰卫生院与仁寿县龙正镇卫生院合并，故2023年度无项目绩效管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

15、本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；

210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出； 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；

210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出； 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费； 221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。