2023年度

仁寿县人民医院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

仁寿县人民医院始建于1941年，医院充分依托人才和技术优势，致力于学科建设，已发展为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。

二、机构设置

医院设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊科室14个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计98905.94万元，支出总计94130.02万元。与2022年相比，收入总计增加22098.3万元，增长28.77%；支出总计增加17322.38万元，增长22.55%。收入变动原因是门急诊收入和住院收入上涨，涨幅分别为21.99%和20.67%；支出变动原因是门诊诊疗人次和出院人数较上年同期增幅较大，为保障病人正常就医，采购药品和材料费高于上年同期。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计98905.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2481.99万元，占2.51%；政府性基金预算财政拨款收入5078.16万元，占5.13%；事业收入88736.84万元，占89.72%；必威体育平台,必威体育app收入2608.95万元，占2.64%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计94130.02万元，其中：基本支出87226.55万元，占92.67%；项目支出6903.47万元，占7.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计7560.15万元，支出总计7560.15万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加5807.07万元，上涨331.25%；支出总计增加5807.07万元，上涨331.25%。主要变动原因是本年新增医院提标扩能建设项目，资金合计5078.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2481.99万元，占本年支出合计的2.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.91万元，上涨41.58%。主要变动原因是重大公共卫生服务资金增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2481.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.45万元，占1.07%；卫生健康支出2455.54万元，占98.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2481.99，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为10.63万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为15.82万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为706.49万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2.50万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1582.35万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为8.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）：支出决算为51.29万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为70.10万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为34.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出656.69万元，其中：

人员经费614.69万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费和生活补助。

公用经费42万元，主要包括：专用材料费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5078.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市仁寿县人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市仁寿县人民医院政府采购支出总额7553.29万元，其中：政府采购货物支出6060.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1492.93万元。主要用于购买设备、设备维保、信息化硬件软件和后勤物资购买及服务。授予中小企业合同金额7500.29万元，占政府采购支出总额的99.30%，其中：授予小微企业合同金额3454.13万元，占政府采购支出总额的45.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市仁寿县人民医院共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车12辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）60台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县级医院实施药品零加成补助、仁寿县人民医院医疗救治能力提升和医务人员临时性工作补助等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表见第四部分附件（附表1—附表17）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000006096460－重大传染病防控中央补助资金
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实时监测新冠病毒感染疫情流行趋势，为评估新冠病毒感染造成的医疗系统负荷提供数据支持；监测与流感等必威体育平台,必威体育app呼吸道常见病毒疫情叠加风险。					工作还在开展中
	2.项目实施内容及过程概述	做好流感样病例判定及相关数据报送，每周完成流感样病例样本采集、运送、信息反馈及阳性病例报告。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	0.07			0.87%	10	1	工作还在开展中
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.07			0.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流感防控筛查人数	≥	1040	人次	761	10	8
		质量指标	流感防控筛查率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	资金使用时效	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障流感监测工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	92	10	1
	成本指标	经济成本指标	流感监测补助资金	=	8	万元	0.07	20	2	工作还在开展中
合计								100	61
评价结论	项目自评总分62分，按时完成了监测数据、病例信息收集、上报、反馈
存在问题	个别监测科室冷链设备配置不齐，监测人员对监测对象标准掌握欠缺。
改进措施	完善监测科室冷链配置，加强对监测人员培训，提升业务能力水平，提升监测质量。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000006850676－对口支援经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面发挥我院医疗卫生对口支援“传帮带”工程的作用，进一步加强和规范城乡医院对口支援管理水平，合理分配人力资源，使受援医疗机构卫生服务能力和管理水平有效提升，加强上、下级医院转诊联络机制，减少县域内病人外流。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策，向5名对口支援武胜的人员发放补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派遣医务人员数	＝	5	人	5	20	20
		数量指标	对口支援医院个数（县域外）	＝	1	个	1	10	10
		时效指标	资金使用年限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障对口支援工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	93	10	8	参与对口支援工作的人员有限，参与力度还不够，不能满足对口支援地区老百姓的需求
	成本指标	经济成本指标	使用对口支援资金	≤	12	万元	12	20	20
合计								100	88
评价结论	项目自评总分98分，提高了卫生院的整体素质和服务水平，增强了自我发展能力，常见病、多发病的诊治水平有了明显提高，使基层老百姓得到了很大的实惠
存在问题	由于我院技术力量缺乏、资金困难等客观条件限制，致使参与对口支援工作的人员有限，参与力度还不够，不能满足对口支援地区老百姓的需求，对口支援工作与上级主管部门的要求还存在一定的差距。
改进措施	不断总结经验、开拓思路、创新方法、加大投入和参与力度，使我院的对口支援工作更上一个台阶。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008609765－离退休老干部体检经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	医院全力保障离退休老干部体检工作顺利进行					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	购买试剂、材料、设备等，保障体检工作顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人次	≥	100	人次	100	10	10
		时效指标	项目实施时限	=	365	天	365	20	20
		质量指标	经费使用准确率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	100	人次	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部体检经费	≥	15	万元	17	20	19	医院投入成本较大
合计								100	89
评价结论	项目自评总分99分，圆满完成离退休老干部体检工作
存在问题	投入的人力成本、试剂、耗材成本超出财政补助收入
改进措施	政府合理增加公立医院财政补助
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表4
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749332－重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2023年需经费50万元。2、根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，地方政府需保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等。2023年需经费10万元。3、根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神，2023年需经费5万元。					工作持续开展中
	2.项目实施内容及过程概述	开展初诊结核病人痰检、胸片检查，确诊病人开展结核培养、耐药检测等相关检测，开展结核病患者、艾滋病患者治疗诊疗服务及追踪管理，培养菌株运输等，进一步加强我县结核病、艾滋病防治工作，持续推进遏制结核病、艾滋病防治行动，提升结核病、艾滋病防治水平。开展手足口病、麻风病监测工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	131.98	103.50			78.43%	10	8	艾滋、麻风、流感和手足口属于第二批资金，资金总额25.18万元，工作还在开展中，暂未使用
	其中：财政资金	0.00	131.98	103.50			78.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人员	≥	5	人/天	15	10	10
		质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	%	65	20	20
		时效指标	服务时间	=	1	年	0.8	10	8	工作还在开展中
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员健康保障率、降低重大传染病人死亡率	≥	90	%	92	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续降低重大传染病致病率	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	≥	95	%	92	10	9
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防治经费	=	131.98	万元	103.5	20	15	工作还在开展中
合计								100	82
评价结论	项目自评总分90分，保障了艾滋病、结核病等重大传染病防控工作落到实处。
存在问题	艾滋病个案管理工作推进滞后。
改进措施	安排感染科医务人员到上级单位进修学习，尽早开展精细化个案管理，进一步提升治疗质量。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表5
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008750545-县医院征兵体检补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	县医院按照县政府安排每年从事征兵体检的成本支出，2023年体检2500人左右，每人标准100元/人，产生体检费25万元					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	购买试剂、材料、设备等，保障体检工作顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人次	≥	2500	人次	2500	20	20
	产出指标	时效指标	服务时间	＝	365	天	365	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障征兵体检工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	体检成本	=	12	万元	15	20	17	医院投入成本较大
合计								100	87
评价结论	项目自评总分97分，圆满完成年度征兵体检工作
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表6
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008760117-县级医院实施药品零加成补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。					推进建立现代化医院管理制度，推行药品、耗材集中采购，进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。
	2.项目实施内容及过程概述	用于购买药品，确保药品品种齐全，保障患者正常就医取药。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	588.41	138.17			23.48%	10	3	因年终清算，县级资金部分450.24万元推迟到下年拨付
	其中：财政资金	0.00	588.41	138.17			23.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥	31	%	31.8	10	10
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥	75	%	75	10	10
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥	85	%	85	10	10
		质量指标	三级公立医院平均住院日	定性	较上年降低		较上年降低	10	10
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年降低		较上年降低	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	购买药品成本	=	588.41	万元	138.17	20	5	450.24万元推迟到下年拨付
合计								100	65
评价结论	项目自评总分68分，完善了药品监管制度，提升了药品监管水平
存在问题	1、财政资金审批拨付进度缓慢；2、取消药品加成后医院自付比例较大
改进措施	加快财政资金审批进度，合理增加公立医院财政补助，合理调账医疗服务费用
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表7
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保我院卫生应急队伍稳定、响应迅速、处置及时，健康教育与健康促进工作有序推进					工作持续开展中
	2.项目实施内容及过程概述	购买应急队伍物资保障和健康教育传播
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.00	2.50			3.34%	10	1	1、卫生应急处置及队伍运维经费65万元，因年终清算，资金推迟到下年拨付；2、健康促进与健康传播经费10万元，因工作还在开展中，已使用2.5万元，剩余7.5万元暂未使用。
	其中：财政资金	0.00	75.00	2.50			3.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急处置队伍涉及科室数量	≥	10	个	10	10	10
		质量指标	公共事件应急处置、人员培训、提高知识知晓率	≥	95	%	95	10	10
		质量指标	院感防控达标率	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	资金使用年限	=	1	年	1	10	1
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员应急处置能力、救治水平	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	购买保障物资、抢救装备	=	65	万元	0	10	0	年终清算，资金推迟到下年拨付
	成本指标	经济成本指标	更新宣传专栏、制作疾病宣传品等	=	10	万元	2.5	10	3	工作还在开展中
合计								100	64
评价结论	项目自评得分65分，提高了我院突发公共事件应急处置能力和救治水平，保障健康促进与健康传播工作顺利开展。
存在问题	1、财政资金审批拨付进度缓慢；2、多科协作能力需继续加强。
改进措施	1、提高财政资金使用进度；2、加强相关培训，对存在的问题查漏补缺及时整改。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表8
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008816894－离退休老干部体检经费（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	医院全力保障离退休老干部体检工作顺利进行					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	购买试剂、材料、设备等，保障体检工作顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人次	≥	100	人次	100	10	10
			体检天数	=	6	天	6	10	10
			派遣医务人员数	≤	18	人	20	10	9	更好保障老干部体检工作
		时效指标	资金使用年限	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障离退休老干部体检工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部体检经费	≥	15	万元	17	20	19	医院投入成本较大
合计								100	88
评价结论	项目自评总分98分，圆满完成离退休老干部体检工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表9
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009463662－仁寿县人民医院医疗救治能力提升
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障院前急诊急救及院前急救工作顺利进行					工作持续开展中
	2.项目实施内容及过程概述	为提高我院急诊患者诊治效率，采购急救设备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	0.00			0.00%	10	0	工作还在开展中
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点建设科室个数（急诊科）	＝	1	个	1	40	20	工作还在开展中
	产出指标	时效指标	资金使用年限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	不断提升院前急诊急救能力	定性	优		持续提升	20	10	工作还在开展中
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	新购抢救吊架、监护设备等	≥	200	万元	0	10	0	工作还在开展中
合计								100	50
评价结论	项目自评得分50分，保障院前急诊急救工作顺利进行。
存在问题	资金使用进度缓慢
改进措施	提高财政资金使用进度
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表10
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009532442-仁寿县人民医院提标扩能建设项目—前期费费用
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改善医疗服务条件，提高医疗救治能力，创新急诊急救服务，推进智慧病房建设					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对医院住院楼和门诊楼提质改善
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	78.16	78.16			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	78.16	78.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对医院住院楼和门诊楼提质改善	≥	2	幢	2	20	20
	产出指标	时效指标	提标扩能资金使用时效	＝	2	年	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障医院提标扩能工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	90	10	8	改善住院楼和门诊楼期间，不能为患者提供安静的就医环境
	成本指标	经济成本指标	项目可行性研究报告、造价咨询费等	≤	78.16198	万元	78.16	20	20
合计								100	88
评价结论	项目自评得分98分，改善医疗服务条件，提高了医疗救治能力
存在问题	资金审批进度缓慢
改进措施	提高财政资金审批进度
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表11
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409－医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	从2022年12月7日至2023年3月31日，医务人员大批量收治新冠肺炎患者病例的科室实行过渡期内临时性工作补助					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件，向参与疫情防控的医务人员发放补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	548.42	548.04			99.93%	10	9
	其中：财政资金	0.00	548.42	548.04			99.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一档重症病房医务人员数	＝	103	人次	102	5	5
			一档非重症病房医务人员数	＝	200	人次	200	5	5
			一档重症病房医务人员总工作天数	＝	1726	天	1726	5	5
			一档非重症病房医务人员总工作天数	＝	3530.5	天	3530.5	10	10
			二档医务人员总工作天数	＝	17167	天	17148	5	4
			二档医务人员数	＝	819	人次	818	10	9
	效益指标	社会效益指标	不断提升医院疫情防控救治能力	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	92	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	过渡期内临时性工作补助	≤	548.415	万元	548.04	20	20
合计								100	88
评价结论	项目自评得分97分，提升了医院疫情防控能力
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表12
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583－疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕128号）下达我市疫情防控跨地区支援经费48.66万元，结合省卫生健康委提供的《疫情防控跨地支援工作补助工作天数测算表》分配。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件，向参与疫情防控跨地区支援的医务人员发放补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.65	8.65			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	8.65	8.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸检测队工作天数	=	524	天	524	15	15
			核酸采样队工作天数	=	305	天	305	15	15
			流调队工作天数	=	22	天	22	10	10
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救助能力	定性	不断提升		不断提升	20	20
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	93	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	8.65	万元	8.65	20	20
合计								100	89
评价结论	项目自评总分99分，圆满完成疫情防控跨地区支援工作
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表13
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010120353－计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据2022年度基层医疗机构实际完成计划生育“三查五术”工作要求，完成服务备孕人数398人次，保障了孕龄妇女健康水平。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	对HIV阳性育龄妇女免费开展孕情监测，确保阳性孕妇早发现、早干预，实现艾滋病母婴零传播。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.12	0.12			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查孕人数	=	398	人次	398	40	40
	效益指标	社会效益指标	孕龄妇女健康水平	定性	不断提高		不断提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	92	10	8
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=	1194	元	1194	20	20
合计								100	88
评价结论	项目自评总分98分，有效保障HIV阳性育龄妇女孕情监测，确保阳性孕妇早发现、早干预，持续巩固艾滋病母婴零传播。
存在问题	部分育龄妇女检测频次不足。
改进措施	严格按照消除三病工作要求开展检测，做好孕情摸排。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表14
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010252631－第七批援藏干部人才相关待遇
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	执行第七批援藏干部相关待遇					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关文件，向执行第七批援藏人员发放补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.73	2.73			73.20%	10	8
	其中：财政资金	0.00	3.73	2.73			73.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏干部人数	=	1	人	1	20	20
	产出指标	时效指标	援藏时间	=	2	年	0.5	20	5	工作还在开展中，项目执行时间为2023年7月—2025年6月
	效益指标	社会效益指标	保障援藏工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	援藏干部相关待遇	=	27310	元	27310	20	20
合计								100	75
评价结论	项目自评总分83分，完成相关待遇发放工作
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表15
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010275671－县级公立医院改革
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度					提升了医院医疗服务能力
	2.项目实施内容及过程概述	医院推进国家限制类技术、日间手术及必威体育平台,必威体育app常规必要手术的开展，提升手术操作能力，改善患者就医体验，利用项目资金购买临床科室医疗技术急需的医疗相关检查设备及手术使用器械设备维保服务等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.60	61.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	61.60	61.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥	31	%	31.8	20	20
	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	定性	较上年降低		较上年降低	20	20
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年降低		较上年降低	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	93	10	9
	成本指标	经济成本指标	公立医院综合试点改革补助资金	=	616016	元	616016	20	20
合计								100	89
评价结论	项目自评总分99分，提升了医疗服务能力和保障能力
存在问题	财政投入占医院收入的比重较低
改进措施	政府合理增加公立医院财政补助
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表16
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010728524－新生儿先天性心脏病筛查
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为全县助产机构分娩的6—72小时新生儿提供免费先天性心脏病筛查服务					工作在开展中
	2.项目实施内容及过程概述	开展社会宣传与健康教育，儿科专业人员采用听诊器和经皮脉搏血氧饱和度测定仪对出生后6—72小时的新生儿进行心脏杂音听诊和经皮脉搏血氧饱和度测定，对筛查阳性新生儿转诊至市级诊断机构，做好台账登记及随访阳性儿相关情况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.85	0.20			23.53%	10	2	工作还在开展中
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.20			23.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病免费筛查人数	≥	500	人	220	10	5	工作还在开展中
		质量指标	新生儿先天性心脏病免费筛查率	≥	60	%	70	20	20
		时效指标	资金使用时效	=	1	年	0.4	10	4	工作还在开展中
	效益指标	社会效益指标	保障新生儿先天性心脏病筛查工作顺利进行	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	每人次筛查成本	=	17	元/人·次	17	20	20
合计								100	79
评价结论	项目自评总分81分，配置相应检测设备，指定筛查科室人员，落实经费保障，筛查工作的有序推进，免费筛查率达标。
存在问题	信息未及时录入，部分异常追踪随访不及时。
改进措施	定期开展质量检查，督促筛查人员及时录入新生儿筛查情况，对异常情况及时开展追踪、动员。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

附表17
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010750860—2023年全科医生转岗培训及基层能力提升培训
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全科医生（紧缺人才）转岗、基层骨干医生都是基层医疗服务的重要力量，承担基层医疗卫生服务的主要职责，对于提高基层医疗卫生服务质量，改善基层医疗卫生服务的覆盖和供给能力具有重要意义。通过规范化培训，全科医生、基层骨干医生能够获得更加全面、系统地掌握医学知识和技能，增强对常见病、多发病的诊治能力，更好地完成基层医疗卫生服务工作。					通过开展基层骨干医生培训班，提高基层医务人员的综合素质，提升了基层骨干医师业务能力，促进基层医疗卫生服务的提高，基层骨干医生培训取得了良好的成效。
	2.项目实施内容及过程概述	针对基层医务人员的特点，采取了“传、帮、带”等形式，采取临床轮转培训及技能培训两个模块进行培训，加强对常见病、多发病和传染病等重点疾病的防治工作指导，提高基层医务人员的整体服务水平和服务能力，对加强基层医务人员业务培训、提高医务人员业务素质的重要性和紧迫性的认识有了明显提高。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.72	18.72			40.07%	10	4	2023年底全科医生转岗培训工作还在开展中，有28万元暂未使用
	其中：财政资金	0.00	46.72	18.72			40.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层骨干医师培训人数	≥	13	人次	13	10	10
		数量指标	全科医生转岗（紧缺人才）培训人数	≥	20	人次	20	10	10
		质量指标	全科医生转岗（紧缺人才）培训结业考核通过率	≥	70	%	0	10	0	工作还在开展中
		质量指标	基层骨干医生培训结业考核通过率	≥	80	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层骨干医师业务水平	定性	大幅提高		大幅提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	全科医生转岗（紧缺人才）医生业务水平	定性	大幅提高		逐步提高	10	5	工作还在开展中
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	80	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	中央财政对基层骨干医师培训项目每人投入标准	=	1.44	万元	1.44	10	10
	成本指标	经济成本指标	中央财政对全科医生转岗（紧缺人才）培训项目每人投入标准	=	1.4	万元	1.4	10	10
合计								100	75
评价结论	项目自评总分79分，圆满完成了基层骨干医师培训工作，提升了基层骨干医师业务能力；全面保障全科医生转岗（紧缺人才）培训工作顺利进行。
存在问题	基层骨干医生培训时间为四个月，要求的培训内容多范围广，对人员的培训时间上还是稍显仓促，深入性不够，很多需要培训内容只能是跑马观花，学员自律性和积极性欠缺。
改进措施	针对此项目建议一是带教老师不再流于形式，在培训上采取多种灵活方式，现场教学、多媒体教学，微信互动，很好地解决了学员们的工学矛盾，打开了培训思路；二是加强对学员的管理来提升积极性，培养自律性。
项目负责人：郑华伟					财务负责人：向恒

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况