2023年度

仁寿县文同幼儿园单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县文同幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县文同幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、总务处、党建办公室。

二、2023年重点工作完成情况

1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

2.加强家校联系，认真听取各方建议，不断提高公众对学校的教育工作的满意度。

3.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

4.继续重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、避免发生师德师风信访舆情。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计678.29万元、支出总计678.29万元。与2022年相比，收入总计增加253.81万元，增加59.79%；支出总计增加253.81万元，增加59.79%。主要变动原因是工资类人员增加，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计678.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.36万元，占89.69%；政府性基金预算财政拨款收入69.93万元，占10.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计678.29万元，其中：基本支出608.36万元，占89.69%；项目支出69.93万元，占10.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计678.29万元、支出总计678.29万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加493.33万元，增加266.72%；财政拨款支出总计减少493.33万元，增加266.72%。主要变动原因是工资类人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出608.36万元，占本年支出合计的89.69%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.4万元，增长228.91%。主要变动原因是单位幼儿保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上交财政统一管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出608.36万元，主要用于以下方面:教育支出（类）588.45万元，占96.73%；社会保障和就业（类）支出7.02万元，占1.15%；卫生健康支出6.05万元，占0.99%；住房保障支出6.83万元，占1.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为608.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为588.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出608.36万元，其中：

人员经费361.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费246.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出69.93万元。主要用于托育班项目款。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县文同幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县文同幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县文同幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县城北第一幼儿园托育班项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费等7个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件：仁寿县文同幼儿园2023年度无专项预算项目支出绩效自评报告

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008819149-仁寿县城北第一幼儿园托育班项目（春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为推进我县托幼一体化发展，更好地满足家庭对婴幼儿照护服务的需求，县卫健局牵头拟在城北一幼和新东街幼儿园开设托班项目建设。规划托位40个，开设2个托班，建筑面积276平方米。项目估算70万元，					仁寿县城北第一幼儿园托育班项目顺利完成，开设2个托班，规划托位40个，保证托育班幼儿顺利入托。
	2.项目实施内容及过程概述	仁寿县城北第一幼儿园托育班项目严格按照流程，历时45天完成了项目，保证托育班顺利招生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	69.93			99.91%	10	9.99	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.93			99.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖师幼人数	≥	50	人	50	30	30
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	95%	15	15
		时效指标	项目开展时限	＝	45	天	45	10	10
	效益指标	社会效益指标	保证托育班幼儿顺利入学	定性	优		优	20	20
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制投入	＝	70	万元	69.93	15	15
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。托育班项目完成后，保证40个托班学位，极大改善了幼儿入学难的问题，更提高了幼儿园的办学环境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高幼儿园保育和教育教学及日常工作的正常开展					本年度生均公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高了幼儿园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政要求，将生均公用经费用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.20	32.19			99.96%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	32.20	32.19			99.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	20	次/年	20	10	10
			提高幼儿园教师队伍建设	≥	90	%	90	20	20
			幼儿受益人数	≥	618	人数	618	20	20
	效益指标	经济效益指标	受益幼儿人数	≥	618	人数	618	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高教育教学质量满意度	≥	90	%	92	10	10
	成本指标	经济成本指标	幼儿教师受益人均成本	＝	400	元/人年	400	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目实施后，有效改善了幼儿园的教育教学环境，提高保教质量，促进幼儿全面发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障幼儿园保育、教育教学和日常工作的正常开展					严格按照规定完成了保教费征收工作，用于保障幼儿园保育、教育教学和日常工作的正常开展。
	2.项目实施内容及过程概述	幼儿园保教费征收工作经费项目严格按照要求执行，保障了幼儿园工作的正常开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	261.88	260.90			99.62%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	261.88	260.90			99.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提高幼儿园教师队伍建设	≥	90	%	90	20	20
			教师培训次数	≥	8	次/年	8	10	10
			幼儿受益人数	≥	618	人数	620	20	20
	效益指标	经济效益指标	受益幼儿人数	≥	618	人数	620	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高教育教学质量满意度	≥	90	%	93	10	10
	成本指标	经济成本指标	幼儿教师受益人均成本	＝	3000	元/人年	3000	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。公办幼儿园保教费征收工作经费项目实施后，有效保障幼儿园的工作正常开展，提高了教育教学质量，改善了幼儿学习环境。按时足额发放临聘人员工资等，保障其合法权益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009578633-仁寿县城北第一幼儿园校园文化建设项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为推进我县学前教育的发展，提升幼儿入园学习的满意度和舒适度，进行必要的校园文化建设，项目资金为75万元					改善幼儿园的办学环境，提高了家长等的社会满意度。
	2.项目实施内容及过程概述	仁寿县城北第一幼儿园校园文化建设项目顺利完成，主要包括基本设备设施、数字化教学设备采购和环境设计改造等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.46	37.46			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	37.46	37.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖师幼人数	≥	700	人	700	25
		质量指标	项目竣工合格率	≥	95	%	95	15
		时效指标	项目开展时限	＝	40	天	40	10
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿顺利入学	定性	优		优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升幼儿和家长满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制投入	＝	75	万元	75	10
合计								100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。改善了校园育人环境，提升了教育品质。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009710792-仁寿县2023年普惠托幼机构运营补贴经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	普惠托育机构运营补贴经费，保障托育机构正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	仁寿县2023年普惠托幼机构运营补贴经费项目保证托育班幼儿得到更加精细的照顾，提高了幼儿家长的满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.24	2.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	托育教师培训次数	≥	10	次/年	10	10	10
		数量指标	幼儿受益人数	≥	40	人数	40	20	20
		质量指标	提高托育教师队伍建设	≥	90	%	92	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高托育保教质量	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	幼儿教师受益人均成本	≥	250	元/人年	250	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。经费用于托育班日常运行、玩具采购等，该项目实施后，幼儿照护水平显著提高，入托人数也有所增加。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。					严格按规定完成教育质量奖的发放
	2.项目实施内容及过程概述	制定了完善的教育质量考核方案，并按文件精神发放教育质量奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖人数	=	6	人	6	20	20
	产出指标	质量指标	教师考核合格率	≥	95	%	96	20	20
	产出指标	质量指标	提高保教质量	定性	优		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高教育教学质量满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	人均奖励金额	≥	1	万元	1	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重幼儿的全面发展，提高教育质量，通过考核激发教师的工作积极性，提高了教学效果。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000011197708-仁寿县城北第一幼儿园明厨亮灶、快检室设备、天然气泄露报警装置项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县文同幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	使幼儿园食堂健康安全运行，保证师幼能吃到安全健康的饭菜，不断增强师幼的获得感、幸福感、安全感。					严格按规定完成了明厨亮灶、快检室设备、天然气泄漏报警装置项目
	2.项目实施内容及过程概述	根据县人民政府（送批件971号）收文处理笺，通过比选，严格按规定完成了城北第一幼儿园明厨亮灶、快检室设备、天然气泄露报警装置项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.15	14.15			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.15	14.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥	75	人数	75	15	15
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	≥	600	人数	612	20	20
	产出指标	质量指标	设备使用合格率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高师幼满意度	≥	90	%	92	10	10
	成本指标	社会成本指标	减少食品安全事故	≥	90	%	100	15	15
合计								100	100
评价结论	本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。该项目实施后，幼儿园食堂食品加工制作核心部位直接展示给广大师幼，使“后厨”成为可视、可感、可知的阳光厨房，保障广大师幼饮食安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张萍					财务负责人：张萍