2023年度
仁寿县文缜幼儿园单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县文缜幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县文缜幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、总务处、党建办公室。
二、2023年重点工作完成情况
1.加强家园沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对学校教育工作的满意度。
2.做好幼儿教育和保育工作，开展丰富多彩的教育教学活动，高质量完成幼儿园各项工作。
3.认真贯彻执行关教育工作的方针政策和法律、法规、规章。正常有序完成教育教学任务。组织落实入学、招生政策和计划。
4.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计401.7万元、支出总计401.7万元。与2022年相比，收入总计增加329.64万元，增加457.45%；支出总计增加329.64万元，增加457.45%；。主要变动原因是新建园，增加班级和从教人员，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计401.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.16万元，占85.43%；政府性基金预算财政拨款收入58.55万元，占14.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计401.7万元，其中：基本支出343.16万元，占85.43%；项目支出58.55万元，占14.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计401.7万元、支出总计401.7万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加358.12万元，增加821.75%；财政拨款支出总计增加358.12万元，增加821.75%。主要变动原因是新建园，增加班级和从教人员，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出343.16万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.58万元，增长687.43%。主要变动原因是单位幼儿保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上交财政统一管理。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出343.16万元，主要用于以下方面:教育支出（类）325.11万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出6.98万元，占2.03%；卫生健康支出3.8万元，占1.11%；住房保障支出7.27万元，占2.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为343.16万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为325.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出343.16万元，其中：
人员经费227.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费115.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出58.55万元，主要用于水电气安装项目58.55万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县文缜幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县文缜幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县文缜幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县文缜幼儿园水电气安装项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、城区新建公办校（园）开办经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、教育质量考核奖项目5个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件：仁寿县文缜幼儿园2023年度无项目支出绩效自评报告
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008817479-仁寿县文缜幼儿园水电气安装项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县文缜幼儿园水电气安装项目是文缜幼儿园新建园配套项目，满足并解决周边幼儿就近入学问题，预计未来为全园600余名师幼提供水电气带来的便利，保证全园各项工作正常运转。其中10KV外线工程项目概算投资83.7178万元，财评金额：65.0526万元，合同金额为65.0526万元，决算金额63.9404万元，现已竣工验收。供水主管安装工程概算金额15.3071万元，合同金额14.2356万元，已通过竣工验收。天然气供气工程概算金额16.18万元，合同金额15.0474万元，已通过竣工验收。 |
2022年12月7日，水电气安装项目组织进行验收，并完成第三方审计并按程序申请资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年12月7日，水电气安装项目组织进行验收，并完成第三方审计并按程序申请资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
63.82 |
63.82 |
58.55 |
91.74% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
63.82 |
63.82 |
58.55 |
91.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖师幼人数 |
≥ |
540 |
人数 |
540 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
项目建设时限 |
＝ |
4 |
月 |
4 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善水电气基本设施，提升全园工作质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金控制投入 |
≥ |
58.55 |
万元 |
58.55 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
新建幼儿园的水电气安装符合幼儿园的项目建设，在幼儿园基本生活运转上带来了很多便利。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：夏欢 |
财务负责人：任黎莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年公办幼儿园公用经费206500元，统筹用于保障幼儿园正常运转，提高幼儿园教育教学质量。 |
2023年文缜幼儿园生均公用经费为206500元，本年度生均公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高了幼儿园的教育教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按财政要求，将生均公用经费主要用于保障公办幼儿园正常运转，完成保教活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.78 |
20.65 |
99.37% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.78 |
20.65 |
99.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益幼儿人数 |
≥ |
280 |
人数 |
280 |
20 |
20 |
|
受益教职工人数 |
≥ |
36 |
人数 |
36 |
20 |
20 |
|
培训教职工人数 |
≥ |
6 |
次/年 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
文缜幼儿园公用经费支出相对合理，本年度使用公用经费开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用公用经费为幼儿购买桌面玩具，丰富幼儿的校园生活，且玩具合格率高于98%；本年度在各种教育活动及日常生活中，为幼儿提供了较好的生活学习环境，幼儿得到了成长，家长满意度较高。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：夏欢 |
财务负责人：任黎莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
公办幼儿园保教费征收工作经费，确保普惠办园发展，保障幼儿园发展的教育教学资源及需求。统筹用于保障幼儿园正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面指出的费用。 |
23年文缜幼儿园保教费，保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求；提高了我园的教育教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按财政要求，保教费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修、基础改造项目等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
120.20 |
120.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
120.20 |
120.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益幼儿人数 |
≥ |
280 |
人数 |
280 |
20 |
20 |
/ |
收益教职工人数 |
≥ |
36 |
人数 |
36 |
20 |
20 |
/ |
培训教职工人数 |
≥ |
6 |
次/年 |
6 |
10 |
10 |
/ |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
/ |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
/ |
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
/ |
合计 |
100 |
100 |
/ |
评价结论 |
2023年度的保教费征收工作经费保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求；提高了我园的教育教学质量，获得了家长和社会的一致好评。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：夏欢 |
财务负责人：任黎莉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009578592-城区新建公办校（园）开办经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排城区新建公办校（园）开办经费综合预算100000元，统筹用于保障学校正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及必威体育平台,必威体育app日常开支。 |
由于我园是新园，2022年9月开园，幼儿园需要完善的地方非常多。2023年安排城区新建公办校（园）开办经费综合预算100000元，保障了我园的正常运转，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足当地居民的教育需求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对100000元的新建公办学校（园）开办经费，进行合理分配，确保各项费用得到充分覆盖，同时进行了资金监管，确保经费使用合规。开办经费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修、基础改造项目等支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益幼儿人数 |
≥ |
280 |
人数 |
280 |
20 |
20 |
/ |
受益教职工人数 |
≥ |
36 |
人数 |
36 |
20 |
20 |
/ |
培训教职工人数 |
≥ |
6 |
次/年 |
6 |
10 |
10 |
/ |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
/ |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
/ |
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
/ |
合计 |
100 |
100 |
/ |
评价结论 |
在2023年，我园开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率大道100%；使用开办经费为幼儿购买教学、活动用具，丰富幼儿的校园生活，且教具合格率高于97%；本年度在各种教育活动及日常生活中，为幼儿提供了较好的生活学习环境，幼儿得到了成长，家长满意度较高。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：夏欢 |
财务负责人：任黎莉 |
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县文缜幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
教育质量考核奖是一个重要的奖励项目，通过此奖励，可激励学校和老师提高教学质量、提升教育水平、增强教育管理能力、促进教师专业发展、提升教育服务质量。 |
制定了教育质量奖考核方案，公平、公正、公开分配教育质量考核奖，即调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定了教育质量奖考核方案，通过公开课、技能比赛等评估教学效果，促进教师提高了教学质量。鼓励老师不断改进教育教学方式，推动教育改革和创新，提高了教育整体水平。改善了教育服务体验，提高了学生和家长满意度，推动教育服务质量和持续提升。通过以上一系列要求进行制度考核，做到公平、公正、公开，即调动了教师工作积极性，又可做到可持续良性发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教育质量奖涵盖人数 |
= |
6 |
人 |
6 |
15 |
15 |
/ |
|
质量指标 |
教师年度考核合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
/ |
|
时效指标 |
考核周期 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
/ |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教师稳定性 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
/ |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≧ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
/ |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本控制额 |
≦ |
6 |
万 |
6 |
20 |
20 |
/ |
合计 |
100 |
100 |
/ |
评价结论 |
教育质量考核奖，以一学年为周期，从根本上调动了教师的工作积极性，覆盖到了所有在编教师。老师严格按照考核细则执行，并约束自身行为规范，23年教师年度考核合格率达到100%合格。通过待遇的提升，留住了老师，增强了教师的职业幸福感。教师愿意积极主动的钻研业务、提升水平，家长学生对教师一致好评。 |
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：夏欢 |
财务负责人：任黎莉 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
