2023年度

四川省仁寿县黑龙滩镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

仁寿县黑龙滩卫卫生院主要服务于11个村社区，服务人口31170人。承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的卫生服务。卫生院分为基本医疗和基本公共卫生服务两大区域。基本医疗设有:门诊部(全科诊室、中医诊断室、输液观察室、外科处置室、中药房、腹泻门诊等)、住院部。辅助科室设有:B超、心电图、检验科、放射科等。基本公共卫生服务设有:居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年管理、重精、传染、中医管理、结核管理、卫生协管等。

二、机构设置

1、基本公卫:基本公共卫生工作，做好了重点人群管理，把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病,失能老年管理，做到了上门随访。

2、基本医疗:做到了为辖区居民常见病.多发病服务.

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1601.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加190.66万元，364.27万元，增长13.51%，29.45%。主要变动原因是收入增加是改善就医环境，临床业务人员进行业务学习培训，提高医疗技术水平；支出增加是业务收入增加，相应成本也增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1601.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.14万元，占55.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入688.03万元，占42.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入27.9万元，占1.74%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1426.16万元，其中：基本支出1011.48万元，占70.92%；项目支出414.68万元，占29.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为885.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加184.89万元，184.89万元，增长26.4%。主要变动原因是人员经费增加及基本公共卫生经费增加.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出885.14万元，占本年支出合计的62.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.89万元，增长26.4%。主要变动原因是人员经费增加及基本公共卫生经费增加.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出885.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.77万元，占6.41%；卫生健康支出792.37万元，占89.52%；住房保障支出36万元，占4.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为885.14，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）无（款）无（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.76万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

7.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.67元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为15.66万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为299.03万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为263.17万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为142.36万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）:支出决算为43.81万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.86万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

16.卫生健康（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.45万元，其中：

人员经费416.69万元，主要包括：基本工资123.35万元、津贴补贴13.17万元、奖金、伙食补助费、绩效工资109.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.76万元、职业年金缴费17.38万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费1.96万元、职工基本医疗保险缴费23.86万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出54.1万元、离休费、退休费、抚恤金2.67万元、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金36万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出53.76万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县黑龙滩镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县黑龙滩镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县黑龙滩镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是是用于基本公共卫生公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

11. 社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）: 工伤失业险

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）: 指基层基药款。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 指人员工资。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基本公共卫生。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大公共卫生。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指疫情援助补助

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）必威体育平台,必威体育app公共卫生支出（项）: 指必威体育平台,必威体育app公卫。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

2023部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目标1：免费为全镇3.117万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为全镇65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为全镇65岁及以上的失能老年人提供健康服务；目标3：按人口监测要求对全镇人口基本信息进行监测管理；目标4：完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕城乡夫妇提供免费孕前优生检查服务；					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	基本公共卫生项目服务包含居民建档、老年、高血血、糖尿病、儿保、孕保等，按上级要求执行达标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	263.17	263.17			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	263.17	263.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	≥	20	%	20	5	5
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	85	%	85	5	5
			儿童中医药健康管理率	≥	55	%	55	5	5
			2型糖尿病患者管理人数	≥	900	人	868	5	4
			孕产妇系统管理率	≥	85	%	85	5	5
			国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率	≥	100	%	100	5	5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	5	4
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	5	5
			高血压患者管理人数	≥	2252	人	2090	8	7
	效益指标	社会效益指标	群众相关疾病感染率	定性	不断降低		不断降低	8	8
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	80	8	7
			城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	8	8
			老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	96
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次自评，基本公卫中慢病管理人数低，是部份慢病老年不在本辖区长期居住，未在管理人数内；儿童免疫规划疫苗接种率不是很高，主要是部份儿童在外地接种，本地未算入,接种率就低
改进措施	对儿童接种率低，在外地接种儿童及时迁出接种地
项目负责人：肖开贵					财务负责人：

项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级				实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本音准基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于重大传染病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保本辖区无重大传染病				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	重大传染病防控，降低重大传染病感染率
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.06	21.31		85.06%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	25.06	21.31		85.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	6	6	10	10
		质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	50	20	20
		时效指标	服务时间	≥	365	365	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员健康保障率，降低重大传染病人感染	≥	95	95	10	10
		可持续发展指标	持续降低得大传染病致病率	定性	优	优	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	定性	优	优	10	9
合计							100	95
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分95分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	预算执行数未完成，执行率85.06%
改进措施	对预算执行数未完成，执行率85.06%，下一步资金来时及时申请，上级及时审核，及时支付。
项目负责人：肖开贵					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008752841-村卫生室补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村基药的执行按上级要求执行，社会效益好，服务对象满意度很好					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.20	32.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	32.20	32.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫室实施基药单位个数	≥	22	所	22	20	20
			实施基药的覆盖率	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力	定性	好		好	20	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	定性	7000	元/户	7000	20	20
合计								100	96
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次基药自评，基本医药制度的村卫生室机构能力还不够完善，主要是医务人员业务水平有待提高
改进措施	对基本医药制度的村卫生室机构能力还不够完善，下一步加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药
项目负责人：郭中杰					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		基药的执行按上级要求执行，社会效益良好，服务对象满意度大于等于95%					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	基层基本药物补助项目，按上级要求全覆盖、零差价实施。辖区服务群众满意度很好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.55	29.55			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	29.55	29.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率数	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	基层医疗机构药品收入占医疗收入比例	定性	降低		降低	20	17
			基层医疗机构药品价格	定性	降低		降低	20	20
	效益指标	社会效益指标	基层单位运行	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	97
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分97分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次基药自评，基本医药制度的医疗机构药占比不是很理想，主要是医务人员业务水平有待提高
改进措施	对基本医药制度的医疗机构药占比不是很理想，下一步加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药
项目负责人：郭中杰					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008774411-定向医学生学杂费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		定向医学生学杂费执行上级要求，圆满完成					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.43	0.43			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2018届农村定向医学生人数	＝	1	人数	1	10	10
	产出指标	质量指标	学杂费报销率	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	质量指标	2018届农村医学生在岗率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构缺少专业人员问题	定性	得到解决		得到解决	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村定向医学生满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	农村定向医学生学杂费补助金额	≤	4300	元	4300	20	20
合计								100	99
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分99分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过自评，转款过程慢
改进措施	对于转款过程慢，下一步，款来及时申请，及时转账。
项目负责人：肖开贵					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		圆满完成跨地区支援省级疫情防控工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	圆满完成跨地区支援省级疫情防控工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.73	0.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.73	0.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸采样队工作天数	＝	72	天	72	40	40
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救助能力	定性	不断提升		不断提升	20	19
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	补助总数	≤	7300	元	7300	20	20
合计								100	99
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分99分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	经费执行不够及时。
改进措施	对经费执行不够及时，下一步对经费及时申请，及时支付。
项目负责人：肖开贵					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县黑龙滩镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我院疫情防控工作实际参与情况，医务人员临时性工作补助，涉及25人，金额8.84万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.84	8.84			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.84	8.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时性补助及总工作天数	＝	442	天	442	20	20
			临时性补助涉及医务人员人数	＝	25	人	25	20	20
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治能力	定性	不断提升		不断提升	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥	95	%	95	5	5
		满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	95	5	4
	成本指标	经济成本指标	临聘时补助总额	≤	8.84	万元	8.84	20	19
合计								100	96
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	疫情防控能力还有待提高
改进措施	对疫情防控能力不是很高，下一步加强医务人员业务培训，提高疫情防控能力水平。
项目负责人：肖开贵					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表